开远市土地储备中心部门2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市土地储备中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．部门职能

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

2．机构设置及人员情况

依据开机编办〔2019〕51号文件成立开远市土地储备中心，核定事业编制 20名；设主任1名、副主任2名。编制结构为：管理人员编制 2名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制3名。

3．年度工作计划及重点工作任务情况

2021年度本单位重点工作，用地保障持续有力。围绕“新型工业、生态宜居”的市情新内涵，全面掌握土地供应需求，科学研判市场动态，建立自然资源大数据中心，实现土地的节约集约利用。一是完成土地一级市场收取土地出让金7.6436亿元，土地二级市场收取土地出让金3.5713亿元，共计11.2149亿元。二是按照开远市发展规划，做好全市重点项目弥蒙高铁、玉林山森林公园、天然气管道、新寨活禽屠宰场、小龙潭化工业园区等土地征收1577.433亩，支付征地资金4661.4309万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1．部门整体绩效目标是建立科学有效的绩效评价指标体系，实现2021年部门整体目标，合理及时分配使用财政预算资金，充分发挥资金使用效益，资金使用达到“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，投入和效益并重。

2．推进土地收储和土地供应工作：优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量用地以及征收储备新增建设用地。同时做好土地供应工作，全面了解供应需求，科学研判市场动态，适时加大供应力度。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1．收征储备集体土地300亩；

2．完成一级市场土地供应33次；

3．办理划拨国有建设用地使用权转让60次；

4．开展国土资源法律法规政策宣传活动15次；

5．发放国土资源法律法规政策宣传资料15000份；

6．重点工作办结率应大于等于90%；

7．预算资金使用率90%；

8．“三公经费”控制率90%；

9．促进城市发展，保障项目用地落到实处；

10．社会公众或服务对象满意度94%；

11．内部干部职工满意度98%；

12．信访件办结率100%；

13．完成批而未供土地消化率70%；

14．土地市场动态监测与监管系统动态巡查率99%；

15．重点完成及时情况93%；

16．土地出让取得收益9.30亿元；

17．预算完成率100%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1．设立整体支出绩效目标

开远市土地储备中心隶属开远市自然资源局，成立预算绩效管理工作领导小组，根据相关部门绩效目标考核的要求，建立了相应的工作机制，和绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2021年工作的整体目标,不断强化自然资源执法监察工作，组建并逐步壮大自然资源执法监察队伍，持续强化土地、矿山、城乡规划执法巡查力度。土地执法方面，共开展土地巡查178次，出动执法人员1346人，车辆288台次。

2．执行整体支出绩效运行监控

　　（1）开远市土地储备中心按照《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，隶属开远市自然资源局制定了《开远市自然资源局预算绩效运行监控管理制度》将预算制度纳入部门年度重点工作，强化了预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

　　（2）精心组织、周密部署，按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。

　　（3）严格对照绩效目标负责开展部门整体支出绩效运行，预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，编制部门整体支出绩效运行监控报告，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1．预算批复情况

2021年部门预算批复预算拨款收入2,306.69万元。财政拨款安排支出2,306.69万元，其中：社会保障和就业支出42.82万元，卫生健康支出25.28万元，城乡社区支出2,017.55万元，自然资源海洋气象等支出203.75万元，住房保障支出17.29万元。

2．整体收支情况

　　2021年部门整体收入32,065.49万元，其中：年初结转结余资金2,471.88万元，一般公共预算财政拨款收入6,290.15万元，政府性基金预算财政拨款收入21,616.87万元，其他收入1,686.59万元。

　　2021年度部门整体支出31,069.91万元，其中:财政收入支出预算安排30,406.30万元，占总收入支出的97.87%，其它收入支出安排663.61万元，占总收入支出的2.013%

3．预算执行情况

2021年度收入支出预算执行31,069.91万元，其中:基本支出481.15万元，项目支出30,588.76万元，预算执行率为96.90%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

通过自评开远市土地储备中心2021年度部门整体支出绩效目标实现情况分析，年初制定的整体目标合理，设的目标按时按质完成，特别是在土地出让工作实现收入9.3亿元。

（二）绩效目标未完成原因分析

1．国有建设用地收储年度指标值3000亩，实际完成1895.13亩，未完成原因为部分年初计划收储协议未签订。

2．建设用地规划面积年度指标值>=2600000平方，实际完成1754618平方米，未完成原因为规划按实际出让土地规划。

3．预算资金使用率年度指标值>=100%，实际完成96.9%，未完成原因预算资金使用因按资金进度支付到年末部分预算资金有结余。

三、绩效自评结论

根据《附件1-2-开远市土地储备中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表》指标体系的评分标准，经收集、汇总、计算、审核和分析比较，开远市土地储备中心2021年部门整体支出自评得分为：93.4分，自评等次“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为96.9%，结转结余变动率为-59.72%，“三公”经费变动率为4.3%，“三公”经费控制率为20%，政府采购预算执行率为97%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达90%。2021年设定绩效指标14条，截至2021年12月31日，实际完成绩效指标11条，实际完成率和完成及时率为79%，质量达标率为100%。 

（四）效果情况分析

社会效益：优化营商环境，着力实现服务民生改善。,城乡人居环境提升，违法用地得到有效控制。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1．绩效目标事中监控力度不够。主要原因我单位预算绩效管理仍处于侧重事后评价阶段，对项目资金的事前绩效目标评审和事中动态监控力度不够、方法不多。

　2．绩效评价结果应用不够。主要原因我单位绩效评价结果应用单一，评价结果与科室没有实现紧密挂钩，缺乏相应的考核、奖罚、问责机制。 

（二）改进的方向和具体措施

1．强化绩效目标管理。制定绩效目标管理时应结合经济社会发展规划、部门职能及中长期规划以及年度绩效目标编制可考核的量化和细化绩效指标；强化每年对制定的绩效目标进行评价，重点评价绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性，并将绩效目标作为项目遴选排序、安排资金预算的重要依据。 

2．加强绩效过程管理。要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。 

六、主要经验及做法

无。 

七、其他需说明的情况

年初计划绩效与实际工作始终存在差异，对年底绩效产生影响。

附件1：开远市土地储备中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市土地储备中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                开远市土地储备中心

                                                             2022年4月20日