开远市自然资源局2023年部门预算编制说明（部门）

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开远市自然资源局2023年部门预算编制说明（部门）

目录

第一部分 开远市自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市自然资源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。 

2.负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一规范自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。 

3.负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。 

4.负责自然资源资产有偿使用工作；执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。 

5.负责自然资源的合理开发利用；执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。 

7.承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。 

8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。 

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。 

10.负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。 

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

12.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。 

13.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。 

14.推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。 

16.统一领导和管理开远市林业和草原局。 

17.完成市委、市政府交办的其他任务。 

18.职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

（二）机构设置情况

我单位为开远市自然资源局所属全额供给单位，共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、国土空间规划科、城乡规划科、自然资源开发利用科、耕地保护监督科、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、自然资源确权登记科、自然资源综合行政执法大队。

    所属单位14个，分别是：开远市自然资源局（本级）、开远市自然资源局执法监察大队、开远市自然资源局灵泉自然资源所、开远市自然资源局乐白道自然资源所、开远市自然资源局羊街自然资源所、开远市自然资源局大庄自然资源所、开远市自然资源局小龙潭自然资源所、开远市自然资源局中和营自然资源所、开远市自然资源局碑格自然资源所、开远市土地储备中心、开远市不动产登记中心、开远市自然资源局土地整理中心、开远市自然资源局自然资源信息中心、开远市自然资源局城乡规划处。

（三）重点工作概述

1.积极做好重点建设项目征地工作。 

2.认真执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。 

3.坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。 

4.积极探索工业用地供应新模式。 

5.按照“立足当前，着眼未来，科学规划，合理布局”的原则，对城市的空间布局、发展规模、发展方向等进行深入分析和研究，为城市综合实力的提升提供蓝图和依据，着实推进新型城镇化建设。 

6.强化责任，扎实开展耕地保护和土地整治工作。 

7.坚持依法行政，强化国土资源执法监察工作。 

8.严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。 

9.深入贯彻绿色发展理念，全面做好矿山生态修复工作。 

10.强化业务基础和服务能力做好不动产登记工作。 

11.围绕严厉查处土地违法案件，建立土地执法长效机制。 

12.认真落实安全生产，做好地灾防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制15人，事业编制90人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入254975070.29元，其中：一般公共预算65105070.29元，政府性基金189870000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2022年财务总收入220249241.71元，其中：一般公共预算与上年预算20729241.71元比增加44375828.58元，主要原因本年新增上南村民小组集体用地扶持资金46683675元；政府性基金与上年预算0元比减少9650000元，是土地开发支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入254975070.29元，其中:本年收入254975070.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65105070.29元，政府性基金189870000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2022年财务总收入220249241.71元，其中：一般公共预算与上年预算20729241.71元比增加44375828.58元，主要原因本年新增上南村民小组集体用地扶持资金46683675元；政府性基金与上年预算0元比减少9650000元，是土地开发支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出254975070.29元。财政拨款安排一般公共预算支出65105070.29元，其中：基本支出18221395.29元，与上年对比增加278753.58元，主要原因人员增加导致基本支出增加、公用经费支出增加；项目支出46883675元，与上年对比增加44097075元，主要原因本年新增上南村民小组集体用地扶持资金46683675元。政府性基金预算拨款189870000元，与上年对比减少9650000元，主要原因本年土地开发支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

208（类）05（款）01（项）2023年预算数为7800元，较上年预算数增加600元，增加原因是行政单位退休人员增加2人。  

208（类）05（款）02（项）2023年预算数为216970.08元，较上年预算数增加710元，退休人员增加。  

208（类）05（款）05（项）2023年预算数为1551637.46元，较上年预算数增加339239.2元，增加原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

208（类）05（款）06（项）2023年预算82852.87元，较上年预算数增加15520.79元，增加原因是机关事业单位退休的人员比上年增加2人导致职业年金汇缴资金增加。

208（类）08（款）01（项）2023年预算数为10920元，较上年预算数减少9048元，减少原因是领取遗属生活补助人员减少1人。 

210（类）11（款）01（项）2023年预算数为337971.53元，较上年预算数减少37573.53元，减少原因是人员减少缴基数变动导致医疗保险缴费减少。 

210（类）11（款）02（项）2023年预算数为444580.12元，较上年预算数减少36066.16元，减少原因是事业单位人员减少导致医疗保险缴费减少。 

210（类）11（款）03（项）2023年预算数为460998.91元，较上年预算数减少22106.35元，减少原因是行政人员减少公务员医疗补助缴费减少。 

210（类）11（款）99（项）2023年预算数为29093.2元，较上年预算数增加29093.2元，增加原因是上年未预算本项支出。

213（类）01（款）99（项）2023年预算数为46683675元，较上年预算数增加46683675元，增加原因是上年未预算本项支出。

220（类）01（款）01（项）2023年预算数为9729664.88元，较上年预算数减少131088.64元，减少原因是人员减少导致人员经费减少、公用经费减少。  

220（类）01（款）02（项）2023年预算数为1990580.04元，较上年预算增加45648.08元，增加原因是聘用人员社保缴费基数调增。 

220（类）01（款）50（项）2023年预算数为2144774.1元，较上年预算减少186759.01元，减少原因是事业人员减少。

221（类）02（款）01（项）2023年预算数为1213552.1元，与上年预算相比增加270684元，增加原因将绩效奖金纳入公积金缴费基数导致公积金增加。 

224（类）06（款）01（项）2023年预算数为200000元，与上年预算相比持平。

 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下支出：

30101基本工资支出3577548元（其中：基本支出3577548元，项目支出0.00元）。 

30102津贴补贴支出2387316元（其中：基本支出2387316元，项目支出0.00元）。 

30103机关事业单位奖金3024729.04元（其中：基本支出3024729.04元，项目支出0.00元）。 

30107绩效工资支出2080961元（其中：基本支出2080961元，项目支出0.00元）。 

30108机关事业单位基本养老保险缴费1551637.46元（其中：基本支出1551637.46元，项目支出0.00元）。 

30109机关事业单位职业年金缴费82852.87元（其中：基本支出82852.87元，项目支出0.00元）。 

30110职工基本医疗保险缴费769159.65元（其中：基本支出769159.65元，项目支出0.00元）。 

30111公务员医疗补助缴费460998.91元（其中：基本支出460998.91元，项目支出0.00元）。 

30112其他社会保障缴费67488.14元（其中：基本支出67488.14元，项目支出0.00元）。 

30113住房公积金1213552.1元（其中：基本支出1213552.1元，项目支出0.00元）。 

30199其他工资福利支出1990580.04元（其中：基本支出1990580.04元，项目支出0.00元）。 

30201办公费支出360000元（其中：基本支出25000元，项目支出335000元）。 

30205水费支出43000元（其中：基本支出23000元，项目支出20000元）。

30206电费支出11000元（其中：基本支出11000元，项目支出0.00元）。

30207邮电费支出20500元（其中：基本支出20500元，项目支出0.00元）。

30211差旅费支出361500元（其中：基本支出31500元，项目支出330000元）。

30214租赁费支出150000元（其中：基本支出0元，项目支出150000元）。

30216培训费支出21460元（其中：基本支出5460元，项目支出16000元）。 　

30218专用材料费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。 　

30226劳务费支出3280300元（其中：基本支出10000元，项目支出3270300元）。 

30227委托业务费支出8388700元（其中：基本支出0元，项目支出8388700元）。 

30228工会经费支出192850元（其中：基本支出192850元，项目支出0.00元）。 

30231公务用车运行维护费支出358000元（其中：基本支出68000元，项目支出290000元）。 

30239其他交通费用支出918180元（其中：基本支出378180元，项目支出540000元）。 

30299其他商品和服务支出421600元（其中：基本支出21600元，项目支出400000元）。

30302退休费支出203170.08元（其中：基本支出203170.08元，项目支出0元）。 　

30305生活补助支出10920元（其中：基本支出10920元，项目支出0.00元）。 

30307行政事业单位医疗补助支出13392元（其中：基本支出13392元，项目支出0.00元）。

31002办公设备购置支出200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）。

31009土地补偿支出138393675元（其中：基本支出0元，项目支出138393675元）。

31010土地开发支出84150000元（其中：基本支出0元，项目支出84150000元）。

31013公务用车购置支出200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额917350元，其中：政府采购货物预算198000元、政府采购服务预算719350元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市自然资源局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计440000元，较上年增加190000元，增长76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市自然资源局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市自然资源局部门2023年公务接待费预算为45000元，较上年减少27000元，下降37.5%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市自然资源局部门2023年公务用车购置及运行维护费为395000元，较上年增加217000元，增长121.91%。其中：公务用车购置费200000元，较上年增加200000元，增长100%；公务用车运行维护费195000元，较上年增加17000元，车辆老旧维修维护费增加。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因按规定本年度需要报废1辆公务用车，报废后需购置1辆公务用车，因此本年预算公务用车购置费200000元。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市自然资源局2022年绩效目标有10个项目绩效目标情况如下：

（一）地质灾害防治专项资金项目

1.群测群防覆盖率等于100%；

2.保障群测群防补助人数大于等于54人；

3.地质灾害“三查”覆盖率等于100%；

4.群测群防监测员补助经费完成发放时限小于等于12个月；

5.监测员补助支出小于等于81000元；

6.降低地质灾害隐患对人民生命财产损失。

（二）上南村民小组集体用地扶持资金

1.补助面积57.81亩；

2.补助金额46683675元；

3.预算资金使用率大于等于100%；

4.促进被征地村组社会稳定。

（三）土地业务工作经费

1.出让前期堪测定界、评估等小于等于500亩；

2.符合符合技术规范；

3.完成时间12个月；

4.支付成本8600000元；

5.出让收益小于等于800000000元；

6.保障开远市社会经济发展用地。

（四）开远市2023年城市批次建设用地报批相关规费专项资金

1.用地报批组件合格等于2%；

2.用地报批组件完成时限大于等于2023年12月31日；

3.成本指标用地报批等四项工作费用小于等于197923625元；

4.为土地报批提供基础数据；

5.建设用地保障大于等于90%。

（五）玉带山热带植物公园土地征收专项资金

1.玉带山植物园征地面积大于等于554亩；

2.签订协议的被收储土地人群补偿的发放大于等于15天；

3.土地收储资金大于等于73680000元；

4.促进本地经济发展大于等于100%；

5.征地后生态不被破坏大于等于100%。

（六）收储红河州大实代生鲜冷链仓储物流有限公司用地使用权专项资金

1.征收面积大于等于18.49亩；

2.征收协议签定后资金兑付大于等于30天；

3.征收成本小于等于24000000元。

（七） 土地收储工作业务费资金

1.收储面积大于等于4977.35亩；

2.征地业务工作经费大于等于7466000元；

3.本次征地时间小于等于1年；

（八） 蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区土地征收专项资金

1.小龙潭镇梅塘村民小组征地面积大于等于4423.535亩；

2.土地征收标准达标率大于等于100%；

3.签订协议被收储土地人群补偿的发放小于等于15天；

4.征地补偿成本大于等于231853386元。

（九）被征地农民社会保障基金补助资金

1.被征地农民社会保障基金大于等于16040000元；

2.土地出让成本等于16040000元。

（十）收储云南龙源房地产开发经营有限公司云（2018）开远市不动产权第0000685号宗地专项资金

1.收储面积35.93亩；

2.征收支付金额40603453元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 开远市自然资源局2023年机关运行经费安排713976元，与上年的机关运行经费安排706733元对比增加7243元，主要原因是人员增加导致办公经费、工会经费、其他交通费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市自然资源局部门资产总额105635822.7元，其中，流动资产97732774.94元，固定资产7444457.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产458589.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少134012253.74元，其中固定资产减少1041700元，是因为正常计提折旧导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 开远市自然资源局2023年部门预算表

（详见附件）

联系人：唐忠贵      电话：0873-7224433

监督索引号53250201032400111