开远市土地储备中心2023年预算编制说明

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开远市土地储备中心2023年预算编制说明

目录

第一部分 开远市土地储备中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市土地储备中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市土地储备中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案。

经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（二）机构设置情况

    我单位为开远市自然资源局所属全额供给事业单位，本单位无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.2023年计划报送2个批次城市建设用地报件。

2.土地征收工作

开远市2023年度需征收土地项目有4个，具体为：

（1）玉带山热带植物公园土地征收，面积554亩。

（2）收储红河州大实代生鲜冷链仓储物流有限公司国有用地使用权，面积18.49亩。

（3）蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区土地征收，面积4423.353亩。

（4）收储云南龙源房地产开发经营有限公司云（2018）开远市不动产权第0000685号宗地，面积35.93亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月31日，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入181000419.57元，其中：一般公共预算3140419.57元，政府性基金177860000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比202779690.02元减少21779270.45元，主要原因为土地收储项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入181000419.57元，其中:本年收入181000419.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3140419.57元，政府性基金预算财政拨款177860000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入202779690.02元对比减少21779270.45元，主要原因为土地收储项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出181000419.57元。财政拨款安排支出181000419.57元，其中：基本支3140419.57元，与上年对比减少119270.45元，主要原因是人员减少2人导致人员经费减少；项目支出177860000.00元，与上年对比减少21660000.00元，主要原因为土地收储项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20800502事业单位离退休207370.08元，主要用于财政补差人员退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出302927.90元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2101102事业单位医疗152926.89元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助99544.77元，主要用于单位在职职工及退休人员公务员医疗补助;

2120801征地和拆迁补偿支出91710000.00元，主要用于土地收储项目征地和拆迁补偿；

2121002土地开发支出68110000.00元，主要用2023年土地报批税费；

20120805补助被征地农民支出16040000.00元，主要用于土地报批被征地农民社会保障费；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2000000.00元，主要用于土地收储各项业务支出；

220150事业运行2144774.10元，主要用于在职工工资及公用支出；

210201住房公积金227195.93元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出181000419.57元，其中：基本支出3140419.57元，项目支出177860000.00元。按部门经济科目分组具体为：

30101基本工资支出707424.00元（其中：基本支出707424.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴支出45972.00元（其中：基本支出45972.00元，项目支出0.00元）。

30103机关事业单位奖金598952.00元（其中：基本支出598952.00元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资支出710259.00元（其中：基本支出710259.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费302927.90元（其中：基本支出302927.90元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费150322.89元（其中：基本支出150322.89元，项目支出0.00元）。

30111公务员医疗补助缴费99544.77元（其中：基本支出99544.77元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费18933.00元（其中：基本支出1.54元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金227195.93元（其中：基本支出227195.93元，项目支出0.00元）。

30201办公费支出105000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出10000.00元）。

30205水费支出23000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出20000.00元）。

30206电费支出1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0.00元）。

30207邮电费支出500.00元（其中：基本支出500元，项目支出0.00元）。

30211差旅费支出136500.00元（其中：基本支出6500元，项目支出130000.00元）。

30214租赁费支出150000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150000.00元）。

30216培训费支出1080元（其中：基本支出1080元，项目支出0.00元）。

30226劳务费支出250000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出250000.00元）。

30227委托业务费支出870000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出870000.00元）。

30228工会经费支出31834.00元（其中：基本支出31834.00元，项目支出0.00元）。

30231公务用车运行维护费支出170000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出150000.00元）。

30239其他交通费用支出180000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出180000.00元）。

30299其他商品和服务支出100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）。

30302退休费支出203170.08元（其中：基本支出203170.08元，项目支出0.00元）。

30307行政事业单位医疗补助支出2604.00元（其中：基本支出2604.00元，项目支出0.00元）。

31002办公设备购支出50000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50000.00元）。

31009土地补偿91710000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出91710000.00元）。

31010安置补助84150000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出84150000.00元）。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额869350元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算819350元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）      

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年减少1000元，较上年下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市土地储备中心2023年公务接待费预算为5000元，较上年减少18000.00元，下降78.26%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，增加17000.00元，较上年增加39.53%。其中：公务用车购置费0元，增加0元，较上年增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，增加17000.00元，较上年增加39.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为车辆陈旧运行费用增加，收储土地巡查。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年绩效目标有7个项目，绩效目标情况如下：

（一）  开远市2023年城市批次建设用地报批相关规费专项资金项目

1. 用地报批组件大于2件；

2. 用地报批组件68110000.00元；

3.满意度大于90%。

（二）玉带山热带植物公园土地征收专项资金项目

1. 玉带山植物园征地面积大于等于554亩；

2. 玉带山植物园征地补偿等于20000000.00元；

3.满意度大于90%。

（三）被征地农民社会保障基金补助资金项目

1.被征地农民社会保障基金大于等于1604000.00元；

2.土地出让成本等于1604000.00元；

3.满意度大于90%。

（四）收储红河州大实代生鲜冷链仓储物流有限公司用地使用权专项资金项目

1.征收土地18.49亩，费用大于等于20000000.00元；

2.征地和拆迁补偿支出等于20000000.00元；

3.满意度大于90%。

（五）收储云南龙源房地产开发经营有限公司云（2018）开远市不动产权第0000685号宗地专项资金项目

1.征收土地35.95亩，费用大于等于20000000.00元；

2.征地和拆迁补偿支出等于20000000.00元；

3.满意度大于90%。

（六）蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区土地征收专项资金项目

1.征收土地4423.353亩，费用大于等于31710000.00元；

2.征地和拆迁补偿支出等于31710000.00元；

3.满意度大于90%。

   （七）土地收储工作业务费资金项目

1.征收土地4977.35亩，费用大于等于2000000.00元；

2.征收土地业务支出大于等于2000000.00元；

3.满意度大于90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

耕地开垦费：是指在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围内,为实施城市规划和村庄、集镇规划占用耕地，以及在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围外的能源、交通、水利、矿山、军事设施等建设项目占用耕地的，分别由市、县人民政府、农村集体经济组织和建设单位依照《中华人民共和国土地管理法》第三十一条的规定负责开垦耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市土地储备中心2023年机关运行经费安排为0元，与上年的机关运行经费安排0元相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额87972294.32元，其中，流动资产86463441.63元，固定资产1071852.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产437000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少140329853.74元，其中固定资产增加83400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 开远市土地储备中心2023年预算表

(详见附件）

联系人：苏厚松  电话：0873-7224433

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