开远市土地储备中心2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市土地储备中心

2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市土地储备中心2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情

（一）单位概况

1.职能职责

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案。

2.机构设置及人员情况

开机编办〔2019〕51 号，组建开远市土地储备中心,在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

农用地征用工作：2022年完成收储开远市2019年二批次十一号地块、凤凰湖片区、羊街乡卧龙谷部队拓宽公路、开远市国家现代农业园、坝区城市建设等项目的土地征收工作，征收储备集体土地94.206亩，蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区用地范围土地测量地上附着物清点评估及泸西至蒙自天然气管道临时用地占地工作，涉及临时占用土地20.808亩。

    国有建设用地收储工作2022年完成：1.兴远开发投资集团公司使用的云（2021）开远市不动产权第0006005号国有建设用地使用权24220.38平方米；2.开远市融和城市建设投资有限公司使用的云（2020）开远市不动产权第0006242号国有建设用地使用权30531.03平方米；3.开远棚户区改造1-（2）-166等12宗土地使用权，面积687.23平方米；4.兴远开发投资集团公司使用的云（2019）开远市不动产权第0008294号国有建设用地使用权14051.44平方米；5.兴远开发投资集团公司使用的云（2019）开远市不动产权第0008294号国有建设用地使用权36092.93平方米；6.开远经济开发区管理委员会使用的G15号地块，面积3033.5平方米；7.开远叶青绿色产业有限责任公司使用的云（2020）开远市不动产权第0005891号，面积3937.72平方米。8.蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区移民搬迁安置点开远市泸江纸业有限责任公司位于开远市环雅路地号F-(23)-132、地号F-(23)-133两宗共计41882.71平方米国有建设用地的收储工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

依据土地收购储备年度计划，完成土地分批次征用、依法将储备土地出租或临时使用；完成土地出让前的准备工作；完成全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

为做好单位内控工作，我中心制定了相应的管理制度、管控措施，对不相容岗位明确职责权限，对重点岗位进行轮岗，经济业务活动明确授权审批流程，对单位领导、管理人员及相关科室工作人员开展内部控制专题培训，建立了内控体系建设组织机构，全面系统开展内控体系建设工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开财预字【2022】1号批复》2022年部门预算收入20277.97万元，其中：基本支出325.97万元（包含工资福利收支298.63万元，商品和服务支出7.03万元，对个人和家庭的补助收支20.31万元）；项目支出安排预算为19952万元，包括土地开发支出补助资金项目8676万元，土地出让业务支出补助资金项目1547万元，征地和拆迁补偿补助资金项目7738万元，被征地农民社会保障基金补助资金项目1991万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入16380.73万元，其中：上年结转结余154.39万元，本年财政拨款收入16226.32万元，其他收入0.02万元。本年总支出16364.73万元，支付进度为99.9%。其中：项目实际收入16121.51万元，支出16005.51万元，项目资金执行率为99.28%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年“三公”经费年初预算支出4.3万元，调整预算10.2万，决算支出10.2万元。

（四）资金管理情况

资金管理制度建立及执行情况：单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。资金管理执行方面：收入全部缴入国库，单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2022年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我部门2022年度绩效自评得分95.75分，主要从以下几个方面进行评分：

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标全年执行情况为：开展党建活动12次，建设用地规划面积177483.25平方米，征储备集体土地115.014亩，开展自然资源法律法规宣传活动15次，完成一级市场土地供应720.075亩，开展土地巡查251次。

质量指标全年执行情况为：闲置土地处置率100%，信访件办结率100%，拆迁补偿款偿付准确率100%，出让土地收入征收入库率100%，政府采购程序执行率100%，土地开发标准达标率100%，预算资金使用率100%。

时效指标全年执行情况为：签订土地出让合同至上缴土地出让价款期< ="60自然日，各项工作完成及时率100%。

成本指标全年执行情况为：“三公”经费控制率42.38%。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标全年执行情况为：促进经济发展有效促进。

社会效益指标全年执行情况为：优化营商环境，着力实现服务民生改善效果明显

生态效益指标全年执行情况为：城乡人居环境提升，违法用地得到有效控制效果明显。

可持续性影响指标全年执行情况为：保障发展用地持续供应有效保障

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标全年执行情况为：社会公众满意度90%，内部干部职工满意度90%。

2.绩效目标未完成原因分析

本年绩效目标按设定完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.土地收储项目-征地和拆迁补偿补助资金项目绩效目标完成情况：

总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。

2.土地收储项目-土地开发专项资金项目绩效目标完成情况

总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。

3.田心村委会石桥二组预留用地集体扶持资金补助资金项目绩效目标完成情况

总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。

4.征地工作项目绩效目标完成情况

总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。

5.土地收储项目-被征地农民社会保障基金补助资金项目绩效目标完成情况

总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。

6.土地出让工作经费项目绩效目标完成情况

总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。

7.退缴吴小兰土地出让价款经费项目绩效目标完成情况

总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。

8.星火村民小组集体发展用地扶持资金项目绩效目标完成情况

总体执行基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95.75分，评价等级为“优”。

项目1  土地收储项目-征地和拆迁补偿补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目2  土地收储项目-土地开发专项资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目3  田心村委会石桥二组预留用地集体扶持资金补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目4  征地工作绩效自评得分85.5分，评价等级为“良”。

项目5  土地收储项目-被征地农民社会保障基金补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目6  土地出让工作经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目7  退缴吴小兰土地出让价款经费项目绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目8  星火村民小组集体发展用地扶持资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制”三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、存在问题及原因

一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合土地收储工作的实际。

二是进一步建立单位预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障

七、整改措施及建议

一要做好项目各项前期工作，待资金到位后全力推动项目提速实施，确保项目高效率、无障碍推进。二要加强学习研判，精准掌握政策资金投向，尽早争取项目配套资金支持，避免出现项目招投标等前期工作延迟推进，导致项目迟迟不能如期开展。三要加强项目资金拨付审批力度，推动资金争取再发力、项目建设再提速、预算执行更高效。

                        开远市土地储备中心

                                                                                    2023年3月31日