开远市土地储备中心2022年度部门决算

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开远市土地储备中心2022年度部门决算

目录

第一部分 开远市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分   开远市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是按照全市重点项目用地布局，完成凤凰湖片区、开远市国家现代农业园、坝区城市建设等项目的土地征收工作，并对小龙潭化工园区用地范围进行土地测量及地上附着物清点评估，共征收储备集体土地94.206亩，兑现征地补偿款783.62633万元；完成小龙潭化工园区移民搬迁安置点开远市泸江纸业有限责任公司等19宗225.7488亩国有建设用地使用权收储，共兑付补偿款2994.5527万元。二是强化重点建设项目用地报批。编制完成《开远市2021年（第一次）土地征收成片开发方案》，《方案》于2022年2月23日获省人民政府批复后，随即启动开远市报次用地报批工作。目前，开远市2022年度第一批次城市建设用地报批报件资料齐全，11月25日已上报省自然资源厅；2022年度第二批次城市建设用地报批已经省自然资源厅审查通过，并上报至省人民政府，待批复。为做好我市重点产业项目用地接续，积极组织编制开远市2022年土地征收成片开发方案，方案于12月2日上报省自然资源厅审查。同时积极开展仙人洞坡风电场、剑角峰风电场、泸江水库、220kV灵泉输变电工程等省州重点项目用地报批，现已完成组件。其中，仙人洞坡风电、剑角峰风电、220kV灵泉输变电工程项目已上报省自然资源厅审查。三是坚持节约集约用地，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，2022年完成一级市场土地供应34宗，总面积67.1016公顷，土地出让金合同价款102378.0206万元土地，完成二级市场交易共收取土地出让金523.3222万元，共计收取土地出让金102901.3428万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市自然资源局所属全额供给事业单位，本单位无内设机构，无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市土地储备中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为开远市土地储备中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市土地储备中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12.00人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分   2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

            第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市土地储备中心部门2022年度收入合计162,263,423.42元。其中：财政拨款收入162,263,257.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入166.38元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少133,672,605.75元，下降45.17%，主要原因是土地收储项目项目资金减少。其中：财政拨款收入减少116,806,857.94元，下降41.86%，主要原因是土地收储项目项目资金减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增长0.00元，增长0.00%；其他收入减少16,865,747.81元，下降100.00%，主要原因是2021年部分账务调整其他收入，而2022年只有代扣税手续费166.38元。

二、支出决算情况说明

开远市土地储备中心部门2022年度支出合计163,647,328.42元。其中：基本支出3,592,225.03元，占总支出的2.20%；项目支出160,055,103.39元，占总支出的97.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少147,051,794.03元，下降47.33%。其中：基本支出减少1,219,303.75元，下降25.34%，主要原因是聘用人员劳务费减少,项目支出减少145,832,490.28元，下降47.68%，主要原因是土地收储项目收储资金减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,592,225.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,150,201.35元，占基本支出的87.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442,023.68元，占基本支出的12.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,055,103.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、土地收储项目-征地和拆迁补偿补助资金支出85,518,484.00元，征收土地补偿费720.075亩。2、土地收储项目-土地开发专项资金支付57,430,001.00元，征收土地720.075亩报批费。3、田心村委会石桥二组预留用地集体扶持资金补助资金1,229,145.00元。4、征地工作经费479,469.34元，用于开展征地项目的勘测定界测绘费、评估费等。5、土地收储项目-被征地农民社会保障基金补助资金10,263,807.00元，主要用于失地农民社会保障缴费。6、土地出让工作经费4,086,426.51元，主要用于开展土地出让评估勘测定界测绘费、评估费等。7、退缴吴小兰土地出让价款经费581,800.00元。8、星火村民小组集体发展用地扶持资金465,970.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市土地储备中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,639,643.04元，占本年支出合计的2.84%。与上年相比减少81,899,053.85元，下降94.64%，主要原减少预留用地集体扶持资金项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出523,431.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于养老保险、职业年金、财政补差人员工资等；

9.卫生健康（类）支出231,727.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,047,770.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.58%。主要用于农村预留用地集体扶持资金；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2,586,325.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.74%。主要用于人员工资和单位公用经费支出：

19.住房保障（类）支出250,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，支出决算为27,970.00元，完成年初预算的42.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,970.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市土地储备中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，支出决算为27,970.00元，完成年初预算的42.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,970.00元，完成年初预算的65.05%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行接待制度本年度无接待，车辆运行费用预算一般公共预算财政拨款单位公用经费预算细化调整。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,970.00元，增长99.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,970.00元，增长99.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费因车辆老化维修和运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于土地收储、土地巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市土地储备中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市土地储备中心部门资产总额90,981,845.31元，其中，流动资产86,463,441.63元，固定资产4,081,403.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产437,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少137,320,302.80元，其中固定资产减少437,930.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值437,930.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,731,000.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出4,691,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,731,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：苏厚松  0873-7224433 

监督索引号53250201032400101111