开远市自然资源局(本级)2022年度部门决算

监督索引号53250201032400201000

开远市自然资源局(本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市自然资源局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市自然资源局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。

负责自然资源调查监测评价；贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。

负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。

负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

统一领导和管理开远市林业和草原局。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、规划体系不断完善

一是全面完成“三区三线”划定，成果于2022年10月14日经自然资源部批复同意并正式启用。划定永久基本农田保护面积61.1463万亩（其中坝区永久基本农田9.7644万亩）；生态保护红线面积29.7671万亩；城镇开发边界面积6.5433万亩，划定倍数为1.2784倍。二是科学推进国土空间规划编制，目前完成6个专题和1个区域协同专篇的研究，专题研究已通过州级评审；启动《开远市解化厂片区概念性规划》编制，对解化厂区搬迁后的旧址进行规划，项目占地总面积155.18公顷（2327.65亩）；稳步开展开远市乡镇级国土空间规划编制工作，确保全市经济社会平稳运行。三是开展“干部规划家乡行动”行动，完成2021年度17个任务村的“多规合一”实用性村庄规划成果编制工作，并全部通过专家审查及村民决议；2022年19个任务村已完成草案编制。

2、项目建设有序推进

一是按照全市重点项目用地布局，完成凤凰湖片区、开远市国家现代农业园、坝区城市建设等项目的土地征收工作，并对小龙潭化工园区用地范围进行土地测量及地上附着物清点评估，共征收储备集体土地94.206亩，兑现征地补偿款783.62633万元；完成小龙潭化工园区移民搬迁安置点开远市泸江纸业有限责任公司等19宗225.7488亩国有建设用地使用权收储，共兑付补偿款2994.5527万元。二是强化重点建设项目用地报批。编制完成《开远市2021年（第一次）土地征收成片开发方案》，《方案》于2022年2月23日获省人民政府批复后，随即启动开远市报次用地报批工作。目前，开远市2022年度第一批次城市建设用地报批报件资料齐全，11月25日已上报省自然资源厅；2022年度第二批次城市建设用地报批已经省自然资源厅审查通过，并上报至省人民政府，待批复。为做好我市重点产业项目用地接续，积极组织编制开远市2022年土地征收成片开发方案，方案于12月2日上报省自然资源厅审查。同时积极开展仙人洞坡风电场、剑角峰风电场、泸江水库、220kV灵泉输变电工程等省州重点项目用地报批，现已完成组件。其中，仙人洞坡风电、剑角峰风电、220kV灵泉输变电工程项目已上报省自然资源厅审查。三是坚持节约集约用地，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，2022年完成一级市场土地供应34宗，总面积67.1016公顷，土地出让金合同价款102378.0206万元土地，完成二级市场交易共收取土地出让金523.3222万元，共计收取土地出让金102901.3428万元。

3、耕地保护坚实有力

一是严格执行基本农田“五不准”政策，以“长牙齿”的措施，严守耕地保护红线。上级下达开远市2020年耕地保有量任务为56.5125万亩，依据开远市第三次全国国土调查变更数据，我市现状耕地为82.0661万亩，其中稳定耕地达到67.56万亩，高于上级下达的耕地保有量任务25.5536万亩，耕地保护目标责任得到有效落实；同时进一步挖掘潜力，把国家和省级下发的耕地后备资源图斑开发整治为耕地，现已初步筛选出我市8个片区耕地后备资源图斑323个，涉及面积319.7446公顷。二是积极探索推进全市耕地“进出平衡”方案编制工作，正在编制的开远市2022年度耕地“进出平衡”总体方案中涉及耕地流出图斑共1625个，占用耕地面积165.4031公顷；拟转进耕地面积为183.3509公顷，共186个地块，转进耕地对比转出耕面积节余17.9478公顷。三是持续项目推进，2022年组织实施6个国土综合整治项目，规划总投资8592.64万元，总建设规模588.6503公顷，预计可入库新增耕地数量指标1070亩、水田规模指标1080亩（比任务数690亩多390亩）、新增粮食产能指标71万公斤，实现耕地指标收益约2.1亿元。四是全面完成“三调”数据验收和发布工作，标志着“三调”数据成果正式启用。

4、综合执法力度不减

一是开展土地巡查、执法巡查、城市规划区内巡查分别达166次、533次、265次，巡查发现并制止土地违法行为75起，立案查处4起，并对违法用地拆除、复垦土地面积680.2亩；制止违法采矿行为5起，收缴罚没款12.93万元；有效制止72宗违反规划擅自建设行为，依法拆除违法建筑1245平方米，完成了我市明威小区、红磷小区2个无违建小区的整治工作。二是加大卫片执法核查力度，印发了《开远市2021年卫片违法用地图斑整改工作方案》，完成部下发2022年卫片执法289个图斑的实地核实和图斑填报工作，完成率100%。三是加强法律法规宣传，制定印发《开远市自然资源局开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，不断加大自然资源法律法规宣传工作，累计发放宣传资料、宣传袋3000余份。

5、强化矿产资源管理

一是全面推进《开远市矿产资源总体规划（2021—2025年）》编制工作，合理划定勘查和开采规划区块、砂石料矿产集中开采区。严格执行矿业权“联合踏勘，联合审查，依法审批”和矿山生态环境综合评估机制，实行不符合安全生产、生态环境保护要求“一票否决制”。2022年以来，组织开展矿业权联勘联审3次，审查采矿权申请事项4个，依法办理完成采矿权变更登记1个，上报省、州级完成采矿权联网审查审批4个。二是开展矿山安全生产大检查，2022以来组织开展检查45次，实地检查探矿权、采矿权148个次，下达《整改通知书》6份，发现矿山安全隐患15条，已全部整改完毕。持续推动采石、采砂场扬尘污染治理，严格督促采石、采砂生产企业认真落实企业主体责任，明确重点整治区域为323国道沿线东山九公里片区、水泥厂原料矿区、冷水沟石料生产区，进一步督促矿山企业严格按照环境保护规定开展扬尘综合整治，完善提升环保除尘设施，控制各环节扬尘排放，保护矿区及周边自然生态环境。

6、民生工作深入开展

一是持续推进矿山生态修复，核查确定我市历史遗留矿山图斑数共250个，合计规划修复总面积259.12h㎡，并根据要求完成《开远市历史遗留矿山生态修复实施方案》（第二稿）编制；完成对大庄敬进采石场、羊街开羊采石场、开远市羊街乡垭口村东南方向1457米处建筑用灰岩、开远市双熙采石厂4座矿山的州局验收和小龙潭镇西来寨东侧石灰窑废料场修复治理，积极推进开远市乐白道办事处田心村上南小组建筑石料用灰岩等9座（涉及11个图斑）历史遗留矿山修复治理，修复面积53.28h㎡，投入资金预计598.12万元，现已完成设计方案编制，即将开展工程治理实施。二是强化完善应急体系建设，修订《地质灾害隐患点单点防灾减灾方案》，并督促成员单位编制《乡镇（街道）2022年地质灾害防治方案》及《地质灾害隐患点单点防灾减灾方案》报备落实；健全预警监测网络，加强预警分析研判，完成全市隐患点54名监测员配备及5个隐患点监测预警设备的建设，严格执行汛期24小时值班制度，全年发放156份防灾明白卡及761份避险明白卡，开展应急演练24次，参演人员817人次，开展宣传培训13次，培训人员460人次。发布“地质灾害预警信息”12期，开展地质灾害应急调查18次。三是加快推进治理项目，梳理上报我市因地质灾害避险搬迁村庄11个，涉及搬迁272户1136人，并积极争取资金完成羊街乡美伍村泥石流沟清淤、小龙潭镇灯笼山村崩塌（危岩）治理、中和营镇小龙潭村泥石流沟治理、中和营镇腻落江村滑坡治理4个地质灾害治理项目，现正有序推进中和营镇格勒冲泥石流治理项目。

7、营商环境持续优化

一是持续提升登记质量和服务水平，全面压缩办理时限，办理各类不动产登记业务14758件，颁发不动产权证12874本、不动产登记证明4237份，登记资料立卷归档、公开查询43188人次，配合法院做好不动产查封202起、解封69起。针对特殊群体提供电话预约、线上咨询、上门服务等特色服务10余次，答复处理群众反映问题21件。二是加快推动“互联网+不动产登记”工作，线上办件量2640件，签发电子不动产权证书62442本、签发率81%；签发电子不动产登记证明24828份、签发率94%。申请人线上即可查询、下载、核验电子权证，年度查询量669人次。三是推动“交房即交证”常态化，探索“交地即交证”工作模式，目前累计已完成14个小区共4306户“交房即交证”，1个项目“交地即交证”。四是抓实不动产登记历史遗留问题动态清零，切实推动凤凰山水二期（花溪苑）小区1330户业主办证难的问题，化解案例作为云南省唯一一家入选自然资源部办公厅印发的《化解因历史遗留问题导致不动产“登记难”典型案例（第一批）汇编》。制定《景山小区（二期）不动产登记历史遗留问题整治措施》，完成景山小区（二期）42套房屋的首次登记。五是主动拓宽排查渠道，通过舆情监测、领导信箱、上级交办、部门来函、群众反映等方式多渠道收集问题线索，研究解决崇文社区、苗木交易中心、团结巷15号等多个办证问题，获赠群众锦旗2面、企业锦旗1面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、国土空间规划科、城乡规划科、自然资源开发利用科、耕地保护监督科、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、自然资源确权登记科、自然资源综合行政执法大队。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市自然资源局(本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．行政单位1个：开远市自然资源局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市自然资源局(本级）2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员58人（含参公管理事业人员23人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

开远市自然资源局和下属事业单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

        第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市自然资源局(本级)部门2022年度收入合计31,512,471.85元。其中：财政拨款收入30,810,734.04元，占总收入的97.77%；其他收入701,737.81元，占总收入的2.23%。与上年相比，收入合计减少4,283,983.72元，下降11.97%。其中：财政拨款收入增加592,139.39元，增长1.96%，增加原因是行政事业单位养老支出增加；其他收入减少4,876,123.11元，下降87.42%，减少原因是土地出让工作经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市自然资源局(本级）部门2022年度支出合计33,972,412.08元。其中：基本支出15,309,287.74元，占总支出的45.06%；项目支出18,663,124.34元，占总支出的54.94%。与上年相比，支出合计减少10,662,277.86元，下降23.89%。其中：基本支出增加187,749.80元，增长1.24%，增加原因是社保费增加；项目支出减少10,850,027.66元，下降36.76%，减少原因是土地整理项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市自然资源局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,309,287.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,459,320.16元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849,967.58元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市自然资源局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,663,124.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年度用于保障开远市自然资源局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,663,124.34元。其中，基本建设类项目支出0.00元；具体项目开支情况：新建开远支线铁路线路勘察专项资金200,000元、重点建设项目前期专项经费500,000元、开远市自然资源局自然资源工作运转专项经费2,508,517.24元、土地出让工作经费专项资金497,843.54元、小龙潭自然资源所办公用房购买及改造专项资金17,120.1元、开远市大庄宜民社区土地整治项目种植水稻经济补偿经费1,577,480元、州自然资源和规划局拨工作经费1,400元、自然资源管理运转经费补助资金2,826,403.81元、土地纠纷诉讼费专项资金177,600元、仙人洞坡和剑角峰风电场项目征地工作专项经费200,000元、违法违规处置补助经费300,000元、改造设计项目专项经费600,000元、耕地后备资源调查评价专项经费300,000元、中和营镇中寨国土整治项目专项资金1,070,043.15元、小龙潭灯笼山村危岩区治理专项资金1,000,000元、石岩脚水田整改工程项目专项资金593,785.87元、矿山生态修复治理项目专项资金588,536.2元、非煤矿山智能监管系统专项资金969,770.87元、2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助资金180,000元、开远市2021年土地征收成片开发方案（第一次）技术服务经费的专项资金200,000元、2018年执法工作经费41,641元、2020年不动产登记及执法工作补助经费126,193.4元、开远市农村不动产确权登记发证服务项目专项资金300,000元、2022年自然资源卫片执法省级补助经费48,700元、州级配套2022年度地质灾害防治专项资金28,100元、中和营镇腻落江和小龙潭村应急治理专项资金1,221,706.31元、地质灾害防治专项资金105,898.85元、省级地质灾害防治专项资金310,100元、中和营镇格勒冲村泥石流治理项目专项资金1892484元、2022年度省级地质灾害防治专项资金19400元、州级地质灾害防治补助资金260,400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市自然资源局(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,810,734.04元，占本年支出合计的90.69%。与上年相比增加1,329,039.14元，增长4.51%，主要原因单位养老、医疗、住房公积金等基本经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,258,644.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于行政事业单位离退休支出7,200.00元；事业单位离退休支出9,072.00元；机关单位基本养老保险缴费支出1,079,563.84元；机关事业单位职业年金缴费149,860.99元，死亡抚恤12,948.00元。

9.卫生健康（类）支出941,793.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于行政单位医疗323,084.74元；事业单位医疗273,820.74元；公务员医疗补助344,888.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出23,648,912.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于行政运行12,387,389.89元；一般行政管理事务5,110,686.95元；自然资源规划及管理900,000.00元；自然资源利用与保护4,902,136.09元；自然资源调查与确权登记300,000.00元；其他自然资源事务支出48,700.00元。

19.住房保障（类）支出1,123,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,577,689.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于地质灾害防治。

23.其他（类）支出260,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用2022年自然资源卫片执法。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,000.00元，支出决算为121,990.69元，完成年初预算的66.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算121,990.69元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市自然资源局(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,000.00元，支出决算为121,990.69元，完成年初预算的66.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为121,990.69元，完成年初预算的90.36%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上年支付矿山执法巡查、土地执法巡查、地质灾害巡查车辆维护修理费用比本年高，年初参考上年支出做预算导致预算数比决算数高。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加61,042.75元，增长100.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加61,762.75元，增长102.55%；公务接待费支出决算减少720.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年支付矿山执法巡查、土地执法巡查、地质灾害巡查车辆维护修理费用比本年高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于矿山执法巡查、土地执法巡查、地质灾害巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市自然资源局(本级）部门2022年机关运行经费支出849,967.58元，与上年比减少759,750.23元，下降47.20%,主要原因办公费减少384,464.85元，委托业务费减少375,285.38元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市自然资源局(本级）部门资产总额29,360,699.12元，其中，流动资产11,269,333.31元，固定资产17,979,629.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产111,736.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,014,781.45元，增加原因是本年资产中规定资产区属为账面原值，上年资产中固定资产取数为账面净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,737,486.04元，其中：政府采购货物支出240,850.00元；政府采购工程支出1,609,636.04元；政府采购服务支出3,887,000.00元。授予中小企业合同金额5,737,486.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

不动产统一确权登记：是指土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记合并为一本证登记。

联系人：唐忠贵  0873-7224433

监督索引号53250201032400201111