开远市土地储备中心2022年部门预算编制说明

开远市土地储备中心2022年部门预算

编制说明

目录

第一部分 开远市土地储备中心部门2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市土地储备中心部门2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类)

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市土地储备中心部门2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

     依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案。

经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（二）机构设置情况

开机编办〔2019〕51 号，组建开远市土地储备中心编制人数20人，本单位无下设机构。

（三）重点工作概述

    1.土地出让工作

（1）根据我市土地报批和储备情况以及城市建设规划，2022年计划出让地块如下：

①祥云路东侧地块（原出让给合创地产地块），面积67.88亩，该地块属省人民政府已批准的开远市2014年1批次范围内的建设用地，现已完成征地补偿工作，具备土地出让的前期条件。该地块土地规划用途拟定为住宅用地，起拍价预计200万元/亩，预计出让收入13576万元。

②兴湖路西侧地块，面积103亩，该地块2019年划拨给开远市融和城市建设投资有限公司作为开远市凤凰生态公园公共停车场建设项目用地。如组织出让，需收回土地使用权，该地块土地规划用途拟定为住宅用地，预计起拍价200万元/亩，预计出让收入20600万元。

③凤凰山地块，面积350亩，该地块属省人民政府已批准的开远市2019年2批次范围内的建设用地，现已完成征地补偿工作，具备土地出让的前期条件。该地块土地规划用途拟定为住宅用地，预计起拍价150万元/亩，预计出让收入52500万元。

④市灵泉东路与开远大道交叉口西北角地块（收储红交公司地块），面积20.9亩，该地块属市人民政府储备土地，现已完成征地补偿工作，具备土地出让的前期条件，该地块土地规划用途拟定为商服用地，预计起拍价100万元/亩，预计出让收入2090万元。

上述4个拟计划出让地块预计收入88766万元。

    （2）根据2021年土地出让二级市场交易情况，2022年土地出让二级市场拟出让补办手续85.71亩，预计收入2000万元。

     2.土地征收工作

开远市2022年度需征收土地项目有2个片区6个地块，具体为：

（1）北部片区3个，面积91.64亩

①禄丰二组征地——开远市临时垃圾堆放场项目

②新寨村委会中寨村民小组、玉王庄村民小组（2013年第一批次12号地块）

③农资公司国有土地收储项目

（2）凤凰湖片区3个，面积2700亩

①玉林山高铁新区项目征地

②凤凰小镇项目征地

③凤鸣山片区项目征地

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月31日，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入20277.97万元，其中：一般公共预算325.97万元，政府性基金19952万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比23064.71万元减少2786.74万元，主要原因为农村集体预留用地扶持项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入20277.97万元，其中:本年收入20277.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.97万元，政府性基金预算财政拨款19952万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比对比23064.71万元减少2786.74万元，主要原因为农村集体预留用地扶持项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 20277.97万元。财政拨款安排支出20277.97万元，其中：基本支出325.97万元，与上年对比增加12.27万元，主要原因是人员增加2人导致人员经费增加；政府性基金预算支出19952万元，与上年对比减少2823.55万元，主要原因为减少农村集体预留用地扶持项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20800502事业单位离退休20.67万元，主要用于财政补差人员退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.78万元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2101102事业单位医疗17.48万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助10.58万元，主要用于单位在职职工及退休人员公务员医疗补助;

2120801征地和拆迁补偿支出7738万元，主要用于清算出让土地成本征地和拆迁补偿；

2121002土地开发支出8676万元，主要用于清算出让土地成本报批税费；

20120805补助被征地农民支出1991万元，主要用于清算出让土地成本被征地农民社会保障费；

2120806土地出让业务支出1547万元，主要用于土地出让各项业务支出；

220150事业运行233.15万元，主要用于在职工工资及公用费支出；

210201住房公积金19.31万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出20277.79万元，其中：基本支出325.97万元万元，项目支出19952万元。按部门经济科目分组具体为：

30101基本工资支出71.7万元（其中：基本支出71.7万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0.00万元）。

30103机关事业单位奖金69.97万元（其中：基本支出69.97万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出78.41万元（其中：基本支出78.41万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费24.78万元（其中：基本支出24.78万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费17.27万元（其中：基本支出17.27万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金19.31万元（其中：基本支出19.31万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出20.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出20万元）。

30205水费支出6.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出6.00万元）。

30206电费支出9.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出9.00万元）。

30207邮电费支出5.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出5.00万元）。

30211差旅费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.00万元）。

30213维修（护）费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出2万元）。

30226劳务费支出350万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出350万元）。

30227委托业务费支出1142万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1142万元）。

30228工会经费支出2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）。 

30231公务用车运行维护费支出18万元（其中：基本支出3万元，项目支出15.00万元）。 

30302退休费支出20.31万元（其中：基本支出20.31万元，项目支出0.00万元）。

30307行政事业单位医疗补助支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）。

31009土地补偿16414万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16414万元）。

31010安置补助1991万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1991万元）。

五、纳入财政专户管理情况

    我部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，上年预算资金7万元，较上年减少0.4万元，下降幅度5.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市土地储备中心2022年公务接待费预算为2.3万元，上年预算资金2.5万元，较上年减少0.2万元，下降幅度8%。

增减变化原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.3万元，上年预算资金4.5万元，较上年减少0.2万元，下降幅度4.4%，其中：公务用车购置费0万元，增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费4.3万元，减少0.2万元，较上年下降4.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变动原因为严格公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出，认真保养车辆减少不必要的故障发生。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年绩效目标有4个项目，绩效目标情况如下：

（一）土地开发支出补助资金项目

1.开发315亩土地支出大于等于6447.06万元；

2.土地出让成本等于6447.06万元；

3.满意度大于90%。

（二）土地出让业务支出补助资金项目

1.土地出让业务支出大于等于749.46万元；

2.土地出让业务支出成本等于749.46万元；

3.满意度大于90%。

（三）被征地农民社会保障基金补助资金项目

1.565亩被征地农民社会保障基金大于等于696.91万元；

2.土地出让成本等于696.91万元；

3.满意度大于90%。

（四）征地和拆迁补偿补助资金项目

1.征地565亩，费用大于等于4681.67万元；

2.征地和拆迁补偿支出等于4681.67万元；

3.满意度大于90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

耕地开垦费：是指在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围内,为实施城市规划和村庄、集镇规划占用耕地，以及在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围外的能源、交通、水利、矿山、军事设施等建设项目占用耕地的，分别由市、县人民政府、农村集体经济组织和建设单位依照《土地管理法》第三十一条的规定负责开垦耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门无机关运行经费安排变化

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额22830.21万元，其中，流动资产22653.5万元，固定资产133.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5320.08万元，其中固定资产增加8.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.4万元；报废报损资产180项，账面原值119.73万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入5.04万元，其中出租资产800平方米，资产出租收入5.04万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  开远市土地储备中心部门2022年预算表

(详见附件）