开远市自然资源局2022年部门预算编制说明（部门）

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                          开远市自然资源局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。 

2．负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一规范自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。 

3．负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。 

4．负责自然资源资产有偿使用工作；执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。 

5．负责自然资源的合理开发利用。执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

6．负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。 

7．承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。 

8．负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。 

9．负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。 

10．负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。 

11．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

12．负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。 

13．负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。 

14．推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 

15．承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。 

16．统一领导和管理开远市林业和草原局。 

17．完成市委、市政府交办的其他任务。 

18．职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

（二）机构设置情况

纳入开远市自然资源局部门2021年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位8个，其他事业单位5个。 分别是： 
　　1．行政单位1个：
　　开远市自然资源局
　　2．参照公务员法管理的事业单位8个：
　　开远市自然资源局执法监察大队
　　开远市自然资源局灵泉自然资源所
　　开远市自然资源局乐白道自然资源所
　　开远市自然资源局羊街自然资源所
　　开远市自然资源局大庄自然资源所
　　开远市自然资源局小龙潭自然资源所
　　开远市自然资源局中和营自然资源所
　　开远市自然资源局碑格自然资源所
　　3．其他事业单位5个：
　　开远市土地储备中心
　　开远市不动产登记中心
　　开远市自然资源局土地整理中心
　　开远市自然资源局自然资源信息中心
　　开远市自然资源局城乡规划处

（三）重点工作概述

1．积极做好重点建设项目征地工作。 

2．认真执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。 

3．坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。 

4．积极探索工业用地供应新模式。 

5．按照“立足当前，着眼未来，科学规划，合理布局”的原则，对城市的空间布局、发展规模、发展方向等进行深入分析和研究，为城市综合实力的提升提供蓝图和依据，着实推进新型城镇化建设。 

6．强化责任，扎实开展耕地保护和土地整治工作。 

7．坚持依法行政，强化国土资源执法监察工作。 

8．严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。 

9．深入贯彻绿色发展理念，全面做好矿山生态修复工作。 

10．强化业务基础和服务能力做好不动产登记工作。 

11．围绕严厉查处土地违法案件，建立土地执法长效机制。 

12．认真落实安全生产，做好地灾防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制15人，事业编制90人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休0人，退休39人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入22024.78万元，其中：一般公共预算2072.78万元，政府性基金19952万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2566.99万元，主要一般公共预算减少5734.44万元，政府性基金预算增加拨款3167.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财务总收入22024.78万元，其中：一般公共预算2072.78万元，政府性基金19952万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2566.99万元，主要一般公共预算减少5734.44万元，政府性基金预算增加拨款3167.45万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出22024.78万元。财政拨款安排支出22024.78万元，其中：基本支出1794.12万元，与上年对比增加156.57万元，主要人员经费增加146.8万元、公用经费增加9.77万元；项目支出20230.66万元，与上年对比减少5891.01万元，主要减少了城乡社区支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出22024.78万元。按功能科目分类具体为： 

208（类）05（款）01（项）2022年预算数为0.72万元，较上年预算数持平。  

208（类）05（款）02（项）2022年预算数为21.63万元，较上年预算数增加0.23万元，增加原因是事业单位增加退休人员3人。  

208（类）05（款）05（项）2022年预算数为121.24万元，较上年预算数增加9.37万元，增加原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

208（类）05（款）06（项）2022年预算6.73万元，较上年预算数减少1.99万元，减少原因是机关事业单位退休的人员比上年减少、在职人员职业年金缴费支出减少。 

208（类）08（款）01（项）2022年预算数为2万元，较上年预算数增加0.1万元，增加原因是调增遗属生活补助。  

210（类）11（款）01（项）2022年预算数为37.56万元，较上年预算数增加6.01万元，增加原因是人员增加行政单位医疗保险缴费增加。 

210（类）11（款）02（项）2022年预算数为48.06万元，较上年预算数增加1.06万元，减少原因是事业单位人员医疗保险缴费增加。 

210（类）11（款）03（项）2022年预算数为48.31万元，较上年预算数增加3.27万元，增加原因是人员增加，导致公务员医疗补助缴费增加。

212（类）08（款）01（项）2022年预算数为7738万元，较上年预算数减少2028.14万元，减少原因是清算出让土地成本，征地和拆迁补偿减少。

212（类）08（款）05（项）2022年预算数为1991万元，较上年预算数增加971.4万元，增加原因是清算出让土地成本，被征地农民社会保障费增加。

212（类）08（款）06（项）2022年预算数为1547万元，较上年增加241.23万元，增加原因是清算土地出让业务支出费用增加。

212（类）10（款）02（项）2022年预算数为8676万元，较上年增加3982.96万元，增加原因是报批税费增加。

220（类）01（款）01（项）2022年预算数为986.08万元，较上年预算数增加89.58万元，增加原因是人员增加导致人员经费增加80.67万元、公用经费增加8.91万元。  

220（类）01（款）02（项）2022年预算数为194.35万元，较上年执预算增加12.3万元，增加原因是人员增加。 

220（类）01（款）04（项）2022年预算数为100万元，增加原因新增干部规划家乡项目。

220（类）01（款）06（项）2022年预算数为158.66万元，较上年预算减少0.01万元，减少原因是项目根据工程进度及合同约定分期付款，本期付款比上年减少。

220（类）01（款）50（项）2022年预算数为233.15万元，较上年预算增加29.38万元，增加原因是人员增加导致工资及公用经费支出增加。 

221（类）02（款）01（项）2022年预算数为94.29万元，与2020年预算相比增加7.26万元，增加原因人员增加导致公积金增加。 

224（类）06（款）01（项）2022年预算数为20万元，与上年预算相比持平。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出22024.78万元，其中：基本支出1794.12万元万元，项目支出20230.66万元。按部门经济科目分组具体为： 

30101基本工资支出335.7万元（其中：基本支出335.7万元，项目支出0.00万元）。 

30102津贴补贴支出248.77万元（其中：基本支出248.77万元，项目支出0.00万元）。 

30103机关事业单位奖金335.17万元（其中：基本支出335.17万元，项目支出0.00万元）。 

30107绩效工资支出218.69万元（其中：基本支出218.69万元，项目支出0.00万元）。 

30108机关事业单位基本养老保险缴费121.24万元（其中：基本支出121.24万元，项目支出0.00万元）。 

30109机关事业单位职业年金缴费6.73万元（其中：基本支出6.73万元，项目支出0.00万元）。 

30110职工基本医疗保险缴费84.43万元（其中：基本支出84.43万元，项目支出0.00万元）。 

30111公务员医疗补助缴费48.31万元（其中：基本支出48.31万元，项目支出0.00万元）。 

30112其他社会保障缴费5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0.00万元）。 

30113住房公积金94.29万元（其中：基本支出94.29万元，项目支出0.00万元）。 

30199其他工资福利支出194.35万元（其中：基本支出194.35万元，项目支出0.00万元）。 

30201办公费支出30.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出21万元）。 

30205水费支出7.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出6.00万元）。

30206电费支出10.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出9.00万元）。

30207邮电费支出6.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出5.00万元）。

30209物业管理费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费支出3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0.00万元）。

30213维修（护）费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出2.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出2万元）。

30217公务接待费支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.00万元）。

30218专用材料费支出2万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2万元）。

30226劳务费支出352万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出352万元）。 

30227委托业务费支出1411.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1411.66万元）。 

30228工会经费支出12.79万元（其中：基本支出12.79万元，项目支出0.00万元）。 

30231公务用车运行维护费支出20.8万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出15.00万元）。 

30239其他交通费用支出39.8万元（其中：基本支出39.8万元，项目支出0.00万元）。 

30299其他商品和服务支出2.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出2万元）。 　

30302退休费支出20.31万元（其中：基本支出20.31万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）。 

30307行政事业单位医疗补助支出1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0.00万元）。

31009土地补偿16414万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16414万元）。

31010安置补助1991万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1991万元）。

五、纳入财政专户管理情况

我部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，上年预算资金25.65万元，较上年减少0.65万元，下降2.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市自然资源局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为7.2万元，上年预算资金7.65万元，较上年减少0.45万元，下降6.25%，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

增减变化原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为17.8万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.8万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年绩效目标有7个项目绩效目标情况如下：

（一）地质灾害防治专项资金项目

1．开展全市地灾监测员培训1次；

2．组织地质灾害应急演练大于等于7次；

3．全年地灾巡查、排查大于等于150次；

4．及时发布地质灾害气象预警，收到气象预警后，10分钟内转发乡镇分管领导、自然资源所、群测群防员；

5．降低地灾对人民群众生财产损失；

6．发放收集问卷大于95份。

（二）非煤矿山智能监管系统专项资金项目

1．信息系统建设变更率小于等于30%；

反映信息系统建设过程中对质量的控制情况

信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内容）×100%；

2．信息系统运维成本占比小于等于30%；

3．系统全年正常运行时长大于等于8760小时；

4．系统正常使用年限大于等于95%；

5．使用人员满意度大于等于95%。

（三）“干部规划家乡行动”专项资金项目

1．“干部规划家乡行动”工作进行管理，确保完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作的文本、图件、附件、数据库等成果质量达标率，提高预算资金使用率；

2． 改善村容村貌，促进村民形成良好生活习惯。

3． 服务人员满意度大于等于90%。

（四）土地开发支出补助资金项目

1．开发315亩土地支出大于等于6447.06万元；

2．土地出让成本等于6447.06万元；

3．满意度大于90%。

（五）土地出让业务支出补助资金项目

　　1．土地出让业务支出大于等于749.46万元；

2．土地出让业务支出成本等于749.46万元；

3．满意度大于90%。

（六）被征地农民社会保障基金补助资金项目

1．565亩被征地农民社会保障基金大于等于696.91万元；

2．土地出让成本等于696.91万元；

3．满意度大于90%。

（七）征地和拆迁补偿补助资金项目

1．征地565亩，费用大于等于4681.67万元；

2．征地和拆迁补偿支出等于4681.67万元；

3．满意度大于90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“不动产统一登记”是指土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记合并为统一的一本证登记。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排70.68万元，与上年对比增加9.09万元，主要原因是增加办公经费、工会经费、其他交通费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额23964.81万元，其中，流动资产23035.05万元，固定资产882.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11937.36万元，固定资产减少49.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.4万元；报废报损资产293项，账面原值217.83万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入5.04万元，其中出租资产800平方米，资产出租收入5.04万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

            第二部分 开远市自然资源局2022年部门预算表

（详见附件）

联系人：唐忠贵    电话：0873-7224433