开远市土地储备中心2021年度部门决算报告

监督索引号53250201032400101000

目录

第一部分　开远市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　开远市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

    1．征地工作

2021年完成了弥蒙高铁、天然气管道、凤凰湖片区、泸江水库、垃圾处理厂、农产品交易市场、武装部打靶场等多个项目用地的土地征收工作，共收征储备集体土地1064.407亩(含弥蒙高铁和天然气管道项目临时用地面积)。

    2．国有土地收储工作

2021年完成的国有土地收储工作情况如下：

（1）云南龙源房地产开发公司使用的地号K2008G18、2 K2009G16，面积8708.1平方米；

（2）开远市粮油购销有限公司使用的云（2017）开远市不动产权第000255号等12宗国有建设用地使用11483.48平方米；

（3）煤炭交易市场云（2020）开远市不动产权第0005396号452.64平方米；

（4）开远市兴远投资公司使用的云（2020）开远市不动产权第0006983号49020.57平方米；

（5）卓雨燕使用的地号为F-（2）-3、F-（2）-30宗地，面积1723.2平方米；

（6）周立新云使用的（2020）开远市不动产权第0006888号68.64平方米；

（7）融和公司使用的供地号KY2020H9，面积1688.8平方米；

（8）谢光虎使用的开国用（2011）第484号，面积2710.12平方米。

全年共计完成19宗国有建设用地使用权收储工作，收储面积75855.55平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市土地储备中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：开远市土地储备中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市土地储备中心部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制5辆， 在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

　      第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市土地储备中心部门2021年度收入合计295,936,029.17元。其中：财政拨款收入279,070,114.98元，占总收入的94.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,865,914.19元，占总收入的5.70%。与上年对比增加103,070,236.21元，主要原因是2021年增加被征地农民集体扶持资金补助及土地收储项支出资金预算收入。

二、支出决算情况说明

开远市土地储备中心部门2021年度支出合计310,699,122.45元。其中： 基本支出 4,811,528.78元 ，占总支出的 1.55%；项目支出 305,887,593.67元 ，占总支出的 98.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加127655943.74元，主要原因是2021年增加了开财预字〔2021〕1号农村集体预留用地扶持项目5,909,952.00元和开财预字〔2020〕361号土地收储专项资金23,637,218.91元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,811,528.78元。与上年对比增加1761017.82元，主要原因是聘用人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,928,054.98元，占基本支出的60.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,883,473.80元，占基本支出的39.15% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305,887,593.67元。与上年对比增加125,894,925.92元，主要原因是土地收储项目支出增加支出 。项目支出情况：1、土地收储项目资金支出241,383,641.67元：2、农村集体预留用地扶持项目支出59,909,952.00元；3、探矿权工作项目支出153,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市土地储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 86,538,696.89元，占本年支出合计的 27.85%。与上年对比增加71,125,404.84元，主要原因是农村集体预留用地扶持项目支出59,909,952.00元和增加土地收储项目拨款支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8．社会保障和就业（类）支出447,287.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于退休财政补差人员补差工资和在职人员养老保险缴费。

 9．卫生健康（类）支出233,245.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出83,547,170.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.54%。主要用于土地收储项目支出。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出2,128,517.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于人员工资支出和日常公用费支出。

19．住房保障（类）支出182,475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于计提职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市土地储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为 14,000.00元，完成预算的20 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算为14,000.00元，完成预算的31.11%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加2,850.00元，增长25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加2,850.00元，增长25.56%；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加大土地巡查力度公务用车使用量增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 14,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 14,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于土地收储工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市土地储备中心属于事业单位无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市土地储备中心部门资产总额228,302,148.06元，其中：流动资产226,535,022.13元，固定资产1,330,125.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产437,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少103,505,074.01元，其中固定资产减少83,347.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值244,000.00元；报废报损资产180项，账面原值1,197,251.00元，实现资产处置收入368.83元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额120,000.00元，其中：政府采购货物支出 120,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.储备土地即储备用地。是指政府根据国家储备用地管理办法规定，依法完成了收购的土地，再转化为国家储备用地的政府行为。

2.土地补偿费。土地补偿费是针对土地所有权给予的补偿，因此该项补偿法律规定归集体村委会或村民小组。土地补偿费按土地亩数计算，标准为前三年平均产值的6-10倍。自2004年10月21日起该项费用已被国务院2004年28号决定解禁，准许集体组织内部进行分配。具体分配办法各省有不同的规定，有的省市还没有具体规定。但主要原则是村民自制原则，由村民2/3以上决定分配方案。

3.安置补助费。安置补助费是针对土地使用权、农民生活来源给予的补偿，因此该项补偿归土地承包户，即农民个人，如果同意集体统一安置，安置补助费则归集体统一使用。安置补助费按照需要安置的农业人口计算。安置补助费的补偿标准为，每一个需要安置的人员补助费为前三年平均年产值的4-6倍。

4.青苗及地上附着物补偿。青苗及地上附着物补偿是针对财产所有人的补偿，因此该项补偿归财产所有人。标准由省级政府授权给设区的市政府制定。

联系人：苏厚松  0873-7224433

监督索引号53250201032400101111