开远市自然资源局2020年第1季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为3801.3万元;第1季度收入征收入库金额，当季度执行数为578.52万元，完成年初预算15.22%，较上年同期增加354.92万元，其中：1、不动产登记费收入31.55万元；2、罚没收入：0万元；3、矿业权转让收益160.7万元；4、利息收入：0.79万元；5、矿业权转让收益0.5万元；6、城市基础设施配套费收入：341.05万元；7、土地储备中心房租收入43.93万元。较上年同期增加354.92万元，增加原因为矿业权转让收益、土地储备中心房租收入增加。 

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1755.72万元;第1季度基本支出金额，当季度执行数为480.88万元，完成年初预算27.36%，其中：1、人员经费：472.23万元；2、公用经费：8.65万元；较上年减少10.44万元。主要是人员经费减少(有3人退休，2人调走)。 

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5909万元;第1季度项目支出金额，当季度执行数为877.22万元，其中：1、支付怡里村委会白马塘地质灾害（滑坡）搬迁补助费2万元；2、灵泉崩打村土地整治项目400万元；3、云南省易地扶贫搬迁安置点补助经费18万元；4、矿产资源管理经费5.14万元；5、矿山执法人员经费6.17万元；6、土地收储项目272.6万元；7、资本性支出116.07万元；8、工作经费57.24万元；完成年初预算14.85%，较上年同期减少1122.8万元，减少原因疫情影响项目进度，导致拨款减少。 

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