开远市自然资源局2020年第3季度预算执行情况说明

　　　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为3801.3万元；第3季度收入征收入库金额，当季度执行数为1533.11万元，当季完成年初预算40.33%，其中：1、不动产登记费收入103.23万元；2、罚没收入1.93万元；3、矿业权转让收益688.7万元；4、利息收入12.16万元；5、矿业权占用费0万元；6、城市基础设施配套费收入657.13万元；7、其他国有资源（资产）有偿使用收入69.96万元；第1-3季度累计执行收入3721.12万元，累计完成年初预算98%，累计执行数较上年同期增加3340.23万元，主要增加原因为矿业权转让收益、不动产登记费和其他国有资源（资产）有偿使用收入增加。 

　　　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1755.72万元；第3季度基本支出金额435.25万元，其中：1、人员经费371.79万元；2、公用经费62.46万元；当季度完成年初预算24.79%，累计执行数为1254.41万元，第 3季度基本支出金额累计完成年初预算71 %，累计执行数较上年同期增加44.41万元，主要是公用经费增加。 

　　　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5909万元；第3季度项目支出金额3440.99万元，当季度完成年初预算58.23%，累计执行7265.64万元，其中：1、支付其他国有土地使用权出让收入安排的支出20万元；2、农业土地开发资金安排的支出500万元；3、其他城乡社区支出197万元；4、土地调查9.24万元；5、农村集体土地确权登记发证支出61.04万元；6、矿产资源、地质勘查支出25.33万元；7、自然资源利用与保护16万元；8、地质灾害防治支出11.3万元；9、支付土地收储资金2334.25万元；10、易地扶贫搬迁安置点补助支出38.63万元；11、工作经费支出218.09万元；12、小龙潭自然资源所办公场所建设支出10.11万元。累计完成年初算58.23%，累计执行数7265.64万元，第 3季度项目支出金额累计完成年初预算123 %，较上年同期减少1170.05万元，减少原因是新冠疫情影响项目进度，导致拨款减少。  

联系人：唐忠贵　　　　联系电话：0873-7224433