开远市土地储备中心2021年部门预算编制说明

　　开远市土地储备中心2021年预算公开目录 

　　第一部分  开远市土地储备中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市土地储备中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

第一部分   

　　开远市土地储备中心2021年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　    依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案。 

　　经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。 

　　  （二）机构设置情况 

　　开机编办〔2019〕51 号，组建开远市土地储备中心编制人数20人。 

　　  （三）重点工作概述 

　　1、根据我市土地储备情况及城市规划， 2021年土地出让一级市场出让面积496亩，预算收入为1005769610元；二级市出让面积300亩，预算收入为30000000元。 

　　2、按照重点项目会议计划收储5个地块： 

　　玉林山计划征地外圈部分1465亩； 

　　八盘寨安置点计划征地49.98亩； 

　　大唐计划征地面积550亩； 

　　凤凰小镇计划征地约693亩； 

　　玉带山计划征地约567.72亩。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 23064.71万元，其中：一般公共预算6280.16万元，政府性基金16784.55万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比313.7万元增加22751.01万元，主要原因是增加项目预算和政府基金预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 23064.71万元，其中：本年收入23064.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6280.16万元（本级财力6280.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款16784.55万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比313.7万元增加22751.01万元，主要原因是增加项目预算和政府基金预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 23064.71万元。财政拨款安排支出 23064.71万元，其中：基本支出289.16万元，与上年对比313.7万元减少24.54万元，下降8.49%，主要原因是人员减少，退休1人及；项目支出22775.55万元，与上年对比增加22775.55万元，增加100%，主要原因是2021年增加项目预算经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　财政拨款安排支出23064.71万元，其中： 

　　20800502事业单位离退休20.62万元主要用于财政补差人员退休费； 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.2万元，主要用于在职职工养老保险缴费； 

　　2101102事业单位医疗15.6万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费； 

　　2101103公务员医疗补助9.68万元，主要用于单位在职职工及退休人员公务员医疗补助 

　　2120801征地和拆迁补偿支出9766.14万元，主要用于清算出让土地成本征地和拆迁补偿； 

　　2120802土地开发支出5991万元，主要用于清算出让土地成本报批税费； 

　　20120805补助被征地农民支出1019.6万元，主要用于清算出让土地成本被征地农民社会保障费； 

　　2120806土地出让业务支出1305.77万元，主要用于土地出让各项业务支出； 

　　2129999其他城乡社区支出5991万元，主要用于补助被征地村组产业扶持资金支出； 

　　220150事业运行203.77万元，主要用于在职工工资及公用费支出； 

　　2210201住房公积金17.29万元，主要用于在职职工住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　我部门2021年部门预算财政拨款安排支出23064.71万元，其中：基本支出289.16万元，项目支出22775.55万元。按部门经济科目分组具体为： 

　　1.301工资福利支出262.36万元（其中：基本支出262.36万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30101基本工资支出64.2万元（其中：基本支出64.2万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30102津贴补贴支出34.98万元（其中：基本支出34.98万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30103机关事业单位奖金57.55万元（其中：基本支出57.55万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30107绩效工资支出39.66万元（其中：基本支出39.66万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30108机关事业单位基本养老保险缴费22.2万元（其中：基本支出22.2万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30110职工基本医疗保险缴费15.41万元（其中：基本支出15.41万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30111公务员医疗补助缴费9.68万元（其中：基本支出9.68万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30112其他社会保障缴费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30113住房公积金17.29万元（其中：基本支出17.29万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30199其他工资福利支出182.05万元（其中：基本支出182.05万元，项目支出0.00万元）。 

　　2.302商品和服务支出1312.12万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出1305.77万元）。 

　　    30201办公费支出0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出万元）。 

　　    30205水费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30206电费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30216培训费支出0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。 

　　    30226劳务费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。 

　　    30227委托业务费支出1305.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出1305.77万元）。 

　　    30228工会经费支出2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30231公务用车运行维护费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0.00万元）。 

　　3. 303对个人和家庭的补助支出20.45万元（其中：基本支出20.45万元，项目支出0万元）。 

　　    30302退休休费支出20.26万元（其中：基本支出20.26万元，项目支出0.00万元）。 

　　    30307行政事业单位医疗补助支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。 

　　4.310资本性支出21469.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出21469.78万元）。 

　　    31009土地补偿支出21469.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出21469.78万元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　    （一）与中央配套事项 

　　我部门无与中央、省配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我部门无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市土地储备中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增减少1万元，增下降12.5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市土地储备中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市土地储备中心部门2021年公务接待费预算为2.5万元，较上减少0.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待175人次。 

　　减少原因为严格接待制度，来访人员减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市土地储备中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年元变动，；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 

　　减少原因为加强公务用车管理，减少公务用车维护费支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市土地储备中心2021年绩效目标有5个项目绩效目标情况如下： 

　　（一）土地开发支出补助资金项目 

　　1、开发329亩土地支出大于等于46930410元； 

　　2、土地出让成本等于46930410元； 

　　3、满意度大于90%。 

　　（二）土地出让业务支出补助资金项目 

　　1、土地出让业务支出大于等于13087696元； 

　　2、满意度大于90%。 

　　（三）集体预留用地发展扶持补助资金项目 

　　1、集体预留用地36.09亩，费用大于等于59909952元； 

　　2、满意度大于90%。 

　　（四）被征地农民社会保障基金补助资金项目 

　　1、496亩被征地农民社会保障基金大于等于10196048元； 

　　2、土地出让成本等于10196048元； 

　　3、满意度大于90%。 

　　（五）征地和拆迁补偿补助资金项目 

　　1、征地329亩，费用大于等于97661380元； 

　　2、征地和拆迁补偿支出等于97661380元； 

　　3、满意度大于90%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　耕地开垦费：是指在土地利用总体规划确定的城市和村庄\集镇建设用地范围内,为实施城市规划和村庄\集镇规划占用耕地,以及在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围外的能源、交通、水利、矿山、军事设施等建设项目占用耕地的，分别由市\县人民政府\农村集体经济组织和建设单位依照< 土地管理法>第三十一条的规定负责开垦耕地;没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 

　　开远市土地储备中心2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　联系人：苏厚松           联系电话：0873-7224433