开远市自然资源局2021年部门预算编制说明（部门）

　　开远市自然资源局2021年部门预算

编制说明

开远市自然资源局2021年预算公开目录

第一部分  开远市自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  开远市自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  

开远市自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。

（2）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（7）承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。

（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

 （14）推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（15）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（16）统一领导和管理开远市林业和草原局。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

（18）职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

（二）机构设置情况

根据开机编办[2019]51号文件调整后，开远市自然资源局所属事业单位13个，包括：开远市土地储备中心、开远市不动产登记中心、开远市自然资源局土地整理中心、开远市自然资源局自然资源信息中心、开远市自然资源局城乡规划处、开远市自然资源局执法监察大队、开远市自然资源局灵泉自然资源所、开远市自然资源局乐白道自然资源所、开远市自然资源局羊街自然资源所、开远市自然资源局大庄自然资源所、开远市自然资源局小龙潭自然资源所、开远市自然资源局中和营自然资源所、开远市自然资源局碑格自然资源所。

（三）重点工作概述

1、积极做好重点建设项目征地工作。

2、认真执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。

3、坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。

4、积极探索工业用地供应新模式。

5、按照“立足当前，着眼未来，科学规划，合理布局”的原则，对城市的空间布局、发展规模、发展方向等进行深入分析和研究，为城市综合实力的提升提供蓝图和依据，着实推进新型城镇化建设。

6、强化责任，扎实开展耕地保护和土地整治工作。

7、坚持依法行政，强化国土资源执法监察工作。

8、严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。

9、深入贯彻绿色发展理念，全面做好矿山生态修复工作。

10、强化业务基础和服务能力做好不动产登记工作。

11、围绕严厉查处土地违法案件，建立土地执法长效机制。

12、认真落实安全生产，做好地灾防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制15人，事业编制90人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入24591.77万元，其中：一般公共预算7807.22万元，政府性基金16784.55万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22816.05万元，主要原因增加政府性基金拨款16784.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入24591.77万元，其中:本年收入24 591.77万元，上年结转收入3810.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7807.22万元（本级财力7807.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款16784.55万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22816.05万元，主要原因增加征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民社会保障支出、土地出让业务支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出24591.77万元。财政拨款安排支出24591.77万元，其中：基本支出1637.55万元，与上年对比减少118.17万元，下降7.22%，主要原因：2020年在职实有人员91人，2021年在职实有人员88人，在职实有人员比去年减少3人；机关事业单位离退休经费减少；机关事业单位基本养老保险缴费比例下调减少了相关预算。

项目支出22954.22万元与上年对比增加22934.22万元，增加114771.1%，主要原因：增加土地开发支出、土地出让业务支出、征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出和自然资源利用与保护支出、其他城乡社区支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出24591.77万元，其中：

208（类）05（款）01(项）2021年预算数为0.72万元，较上年预算数减少25.17万元，减少原因是行政单位离退休经费减少。

208（类）05（款）02(项）2021年预算数为21.4万元，较上年预算数减少41.72万元，减少原因是事业单位离退休经费减少。 

208（类）05（款）05(项）2021年预算数为111.87万元，较上年预算数减少4.33万元，减少原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调减少单位支出预算。

208（类）05（款）06（项）2021年预算8.72万元，较上年预算数减少1.86万元，减少原因是机关事业单位退休人员职业年金缴费支出减少。

208（类）08（款）01(项）2021年预算数为1.9万元，较上年预算数持平。 

210（类）11（款）01(项）2021年预算数为31.55万元，较上年预算数减少6.25万元，减少原因是社会保险缴费调减。

210（类）11（款）02(项）2021年预算数为47万元，较上年预算数减少3.22万元，减少原因是事业单位人员减少。

210（类）11（款）03(项）2021年预算数为45.04万元，较上年预算数增加8.73万元，增加原因是社会保险缴费调增。

212（类）99（款）99(项）2021年预算数为5991万元，其他城乡社区支出。

220（类）01（款）01（项）2021年预算数为896.5万元，较上年预算数减少38.21万元，减少原因是人员经费减少。 

220（类）01（款）02(项）2021年预算数为182.05万元，较上年预算数减少2.29万元，减少原因是人员减少。

220（类）01（款）06(项）2021年预算数为158.67万元。

220（类）01（款）50(项）2021年预算数为203.77万元，较上年预算数减少6.86万元，减少原因是事业支行经费减少。 

221（类）02（款）01(项）2021年预算数为87.03万元，与2020年预算相比增加14.22万元，增加原因工资基数调增。

224（类）06（款）01(项）2021年预算数为20万元，与2020年预算相比持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出24591.77万元，其中：基本支出1637.55万元，项目支出22954.22万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1546.47万元（其中：基本支出1546.47万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出313.24万元（其中：基本支出313.24万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出303万元（其中：基本支出303万元，项目支出0.00万元）。

30103机关事业单位奖金291.2万元（其中：基本支出291.2万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出121.73万元（其中：基本支出121.73万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费111.87万元（其中：基本支出111.87万元，项目支出0.00万元）。

30109机关事业单位职业年金缴费8.72万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费77.57万元（其中：基本支出77.57万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费45.04万元（其中：基本支出45.04万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金87.03万元（其中：基本支出87.03万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出182.05万元（其中：基本支出182.05万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出1552.38万元（其中：基本支出67.94万元，项目支出1484.44万元）。

30201办公费支出7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出万元）。

30205水费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）。

30206电费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出万元）。

30226劳务费支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出万元）。

30227委托业务费支出1486.44万元（其中：基本支出4万元，项目支出1482.44万元）。

30228工会经费支出11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出29.88万元（其中：基本支出29.88万元，项目支出万元）。

30299其他商品和服务支出5万元（其中：基本支出3万元，项目支出2万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出23.14万元（其中：基本支出23.14万元，项目支出10.00万元）。

30302退休休费支出20.26万元（其中：基本支出20.26万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0.00万元）。

30307行政事业单位医疗补助支出0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出万元）。

4.310资本性支出21469.78万元（其中：基本支出5991万元，项目支出15478.78万元）。

31009土地补偿支出21469.78万元（其中：基本支出5991万元，项目支出15478.78万元）。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.88万元，其中：政府采购货物预算11.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.65万元，较上年减少1.35万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

开远市自然资源局2021年公务接待费预算为7.65万元，较上年减少0.85万元，下降10%，国内公务接待批次为76次，共计接待280人次。

减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少0.5万元，下降2.7%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，较上年减少0.5万元，下降2.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因严格公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出，认真保养车辆减少不必要的故障发生。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市自然资源局2021年绩效目标有7个项目绩效目标情况如下：

（一）地质灾害防治专项资金项目

1、开展全市地灾监测员培训1次；

2、组织地质灾害应急演练大于等于7次；

3、全年地灾巡查、排查大于等于150次；

4、及时发布地质灾害气象预警，收到气象预警后，10分钟内转发乡镇分管领导、自然资源所、群测群防员；

5、降低地灾对人民群众生财产损失；

6、发放收集问卷大于95份。

（二）非煤矿山智能监管系统专项资金项目

1、信息系统建设变更率小于等于30%；

反映信息系统建设过程中对质量的控制情况

信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内容）*100%

2、信息系统运维成本占比小于等于30%；

3、系统全年正常运行时长大于等于8760小时；

4、系统正常使用年限大于等于95%；

5、使用人员满意度大于等于95%。

（三）土地开发支出补助资金项目

1、开发329亩土地支出大于等于4693.04万元；

2、土地出让成本等于4693.04万元；

3、满意度大于90%。

（四）土地出让业务支出补助资金项目

1、土地出让业务支出大于等于1308.77万元；

2、满意度大于90%。

（五）集体预留用地发展扶持补助资金项目

1、集体预留用地36.09亩，费用大于等于5991万元；

2、满意度大于90%。

（六）被征地农民社会保障基金补助资金项目

1、496亩被征地农民社会保障基金大于等于1019.60万元；

2、土地出让成本等于1019.60万元；

3、满意度大于90%。

（七）征地和拆迁补偿补助资金项目

1、征地329亩，费用大于等于9766.14万元；

2、征地和拆迁补偿支出等于9766.14万元；

3、满意度大于90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“不动产统一登记”是指土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记合并为统一的一本登记；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市自然资源局2021年机关运行经费安排67.94万元，与上年对比减少6.88万元，主要原因是减少办公经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分

开远市自然资源局2021年部门预算表

（详见附件）