2020年开远市土地储备中心绩效自评报告

　　附件1 

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　  1、组织机构设置情况。 

　　.开机编办[2019]51号成立开远市土地储备中心，核定事业编制 20名；设主任1名、副主任2名。编制结构为：管理人员编制 2名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制3名。 

　　2、主要工作职能。 

　　依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　2020年部门绩效管理分别从收入、支出、管理和使用情况四方面来制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，根据相关资料，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入39050123.96元 

　　政府性基金收入153815669.00元 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元 

　　政府性基金收入0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出3050510.96元 

　　2.项目支出12362781.09元 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出167629886.66元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　开远市土地储备中心根据红河州自然资源局对各县（市）的目标考核制定相应的绩效目标，从“投入、过程、产出、效果” 4个方面建立科学、有效的工作绩效评价体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2020年工作的整体目标。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、开远市土地储备中心根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　　2、精心组织、周密部署，按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。 

　　3、严格对照绩效目标负责开展部门整体支出绩效运行，预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，编制部门整体支出绩效运行监控报告，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　根据2020年度开远市预算绩效管理考核评分表，结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，建立和完善了单位内部的绩效评价指标方案，且指标方案科学合理。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　开远市土地储备中心2020年度部门整体支出绩效评价自评分94.6分，自评等级为“优”。从“投入、过程、产出、效果” 4个维度进行绩效自评价如下： 

　　（1）投入评价满分15分，评价得分12.6分，得分率为84%； 

　　（2）过程评价满分20分，评价得分18分，得分率为87.5%； 

　　（3）产出指标分值35分，再评价得分35分，得分率为100%； 

　　（4）效果指标分值30分，再评价得分29分，得分率为90%； 

　　以上明细自评分详见附表  

　　2.经济效益。 

　　保障全市的基础设施和建设用地，更好地为全市的经济建设服务。 

　　3.社会效益。 

　　保障公共设施建设用地，提升人居居住环境。 

　　4.行政效能： 

　　通过对 2020 年度部门整体支出绩效评价进行自评，上级主管部门和财政部门应加大对开远国土资源局资金投入，为下一年度的业务开展提供坚实的基础保障。 

　　（五）年度工作总结 

　　1．积极做好重点建设项目征地工作。按照全市重点项目用地布局，做好土地征收工作。共完成弥蒙高铁、坝区河道治理（新寨河）、天然气管道、凤凰湖片区、热电气循环工业园大唐片区、泸江水库、东联物流园等多个项目用地的土地征收工作，共收征储备集体土地2549.7亩(含弥蒙高铁临时用地面积)，兑现征地补偿款9937.28万元（含弥蒙高铁临时用地补偿款）。 

　　2．认真执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。创新建设用地市场化配置机制，支持新产业、新业态发展，切实降低工业用地成本，科学调控房地产用地。2020年，共计完成一级市场土地供应35宗，总面积164.33公顷，其中：以划拨方式供地6宗，面积29.67公顷；以出让方式供应国有建设用地29宗，面积134.65公顷，土地出让金合同价款6.87亿元。（其中：以招拍挂方式供地27宗，面积132.53公顷，土地出让金合同价款6.63亿元；以协议方式供地2宗，面积2.12公顷，土地出让金合同价款0.25亿元）。 

　　3．坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。办理划拨国有建设用地使用权转让补办出让1064宗，面积20.46公顷；办理出让国有建设用地使用权转让319宗，面积3.79公顷；办理土地用途变更18宗，面积12.63公顷；办理土地使用年限变更、宗地分割、合并共4宗，面积6.21公顷；2020年至今土地二级市场交易共收取土地出让金0.49亿元。 

　　4．积极探索工业用地供应新模式。严格落实《关于推行工业用地先租后让等供应方式的实施意见》，积极探索工业用地供应新模式。2020年，我市以“弹性出让”方式供应工业用地1宗，面积1.01公顷，出让期限为20年，土地成交价款为253.51万元。有效缓解了企业因一次性投入过大土地成本所造成的资金压力，对进一步健全完善土地有偿使用制度，优化国有土地资源配置，促进产业转型升级，供给侧结构性改革起到有力推动作用。 

　　5．认真完成国有建设用地收储工作。完成了红河州物资有限公司使用的云（2019）开远市不动产权证第0008728号和云（2019）开远市不动产权证第0009079号，开远市保达房地产开发经营有限公司使用的开国用（2013）第3038号，云南红河交通运输集团有限公司使用的开国用（2006）第021号，开远市西城市场监督管理所使用的开国用94字第0433号，融合公司东联物流园区云（2020）开远市不动产权第0001795号，长虹房地产开发经营公司使用的开国用（2010）第1231号和开国用（2010）第1232号，原水上水建设项目需收回的共127家人和因新建子云路与学院路连接桥梁工程项目需收回的钱勇等13人使用的国有建设用地使用权，开远市兴远开发投资集团有限公司使用的云（2019）开远市不动产权第0008293号（瓦楞纸厂项目），红河技师学院使用的开国用（2015）第1746号，开远市云安房地产开发有限公司使用的开国用（2013）第3689号，云南电网公司（红河供电局）使用的开国用（2009）第586号和开国用（2009）第585号共计13宗国有建设用地使用权，面积760.76亩，兑付补偿款18792.20万元（含原水上水建设项目收回127家国有土地使用权）。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2020年度开远市土地储备中心项目共有7个分别是： 

　　项目一、土地开发支出补助资金投入1283万元 

　　    为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地270亩预算支出土地开发支出1283万元。2020年全年预算资金1283万元，支出1283万元。 

　　项目二：土地出让业务支出补助资金投入613.83万元 

　　  为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地270亩预算支出土地出让业务支出615万元。2020年全年预算资金613.83万元，支出505.67万元。 

　　项目三：土地开发专项资金投入900万元 

　　   为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地150亩预算支出土地开发支出900万元。2020年全年预算资金900万元，支出900万元。 

　　项目四：土地开发支出专项资金投入589.78万元 

　　   为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让预算支出土地开发支出230万元。2020年全年预算资金589.78万元，支出589.78万元。 

　　项目五：征地和拆迁补偿补助资金投资3951万元 

　　    为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地270亩预算支出征地和拆迁补偿补助资金3951万元。2020年全年预算资金3951万元，支出3951万元。 

　　项目六：征地和拆迁补偿专项资金投资8043.96万元 

　　    为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地1985.96亩预算支出征地和拆迁补偿补助资金7251万元。2020年全年预算资金8043.96万元，支出8043.96万元。 

　　项目七：土地收储专项资金投资3600万元 

　　    为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，《2020年土地收储计划》年初预算收储土地100亩预算支出土地收储专项资金3600万元。2020年全年预算资金3600万元，支出1236.28万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　根据《开远市预算单位绩效管理工作规程（试行）》（开财字[2017]189号）的要求，采取部门监控方式，利用开远市财政信息管理系统、红河州预算单位会计集中管理等信息系统，围绕绩效目标，通过监控项目绩效目标实现程度和预算情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，达到强化财政局机关项目绩效意识和支出责任。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　按照《开远市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2020〕172号）要求，结合《开远市财政局部门整体经费支出绩效评价指标体系》和《预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）》整理收集相关资料，及时组织开展2020年度绩效评价工作，具体工作步骤如下：  

　　1、核实数据。对2020年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与2020年度部门项目支出情况进行比较分析。 

　　2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。  

　　3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。  

　　4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成项目支出绩效评价工作。  

　　5、项目绩效自评打分。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　项目一：土地开发支出补助资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地开发支出补助资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度出让计划。 

　　项目二：土地出让业务支出补助资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地出让业务支出补助资金项目支出绩效评价自评分92.76分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分8.2分，得分率为82%； 

　　产出评价满分50分，评价得分45.56分，得分率为91%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率94%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对地质灾害防治项目的重视，充分体现以预防为主，积极排查隐患点，将地质灾害隐患处置在萌芽状态。 

　　项目三：土地开发专项资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地开发专项资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度出让计划。 

　　项目四：土地开发支出专项资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地开发支出专项资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度出让计划 

　　项目五：征地和拆迁补偿补助资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　征地和拆迁补偿补助资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对地质灾害防治项目的重视，充分体现以预防为主，积极排查隐患点，将地质灾害隐患处置在萌芽状态。 

　　项目六：征地和拆迁补偿专项资金1、绩效目标的实现情况。 

　　征地和拆迁补偿专项资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度出让计划 

　　项目七：土地收储专项资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地收储专项资金项目支出绩效评价自评分92.4分，自评等级为“中”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分3.4分，得分率为34%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度土地收储计划。 

　　五、存在的主要问题  

　　1、绩效目标事中监控力度不够。我单位预算绩效管理仍处于侧重事后评价阶段，对项目资金的事前绩效目标评审和事中动态监控力度不够、方法不多。由于缺乏事中有效监督，会影响事后绩效评价的质量。  

　　  2、绩效管理手段单一，且信息化水平低。目前仅财政专项扶贫资金实行动态监控，其余资金尚未建立统一的预算绩效管理系统，信息化管理水平有待提高。  

　　  3、绩效评价结果应用不够。我单位绩效评价结果应用单一，评价结果与科室没有实现紧密挂钩，缺乏相应的考核、奖罚、问责机制。 

　　　六、改进措施  

　　1、强化绩效目标管理。制定绩效目标管理时应结合经济社会发展规划、部门职能及中长期规划以及年度绩效目标编制可考核的量化和细化绩效指标；强化每年对制定的绩效目标进行评价，重点评价绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性，并将绩效目标作为项目遴选排序、安排资金预算的重要依据。 

　　2、加强绩效过程管理。要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。 

　　 联系人：唐忠贵  0873-7224433