开远市自然资源局2020年度(本级）部门决算

目录

第一部分  开远市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。

2.负责自然资源调查监测评价；贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7.承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。

8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

16.统一领导和管理开远市林业和草原局。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.按照“立足当前，着眼未来，科学规划，合理布局”的原则，对城市的空间布局、发展规模、发展方向等进行深入分析和研究，为城市综合实力的提升提供蓝图和依据，着实推进新型城镇化建设。

（1）发挥规划科学引领作用。一是严格执行《开远市土地利用总体规划调整方案（2010-2020年）》，做好2020年用地计划。有效保障我市热电汽循环利用产业园（大唐片区）建设项目、开远大道搬迁安置点、开远活禽屠宰场、弥蒙铁路安置点、开远市15万吨磷石膏综合利用、开远市玉林山学校等一批急需重点建设项目顺利落地。二是按照重点建设项目，做好乡级土地利用总体规划局部修改工作。2020年共对重点建设项目和近期城市用地不符合《开远市土地利用总体规划（2010-2020年）》的地块，启动羊街乡、乐白道（街道）土地规划局部修改工作。三是全面启动国土空间规划编制工作，在充分听取乡镇街道及有关部门意见的基础上，组织开展双评估及重大问题专题研究。本次国土空间规划将形成“一报告、六专题”等多项成果，既：初步形成全市国土空间开发保护“一张图”，以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。

（2）坚持规划引领，打造精品城市。完善南部新城、融入滇南中心城市，组织编制《高铁新区（玉林山片区）概念性规划》《凤凰湖700亩片区概念性规划》《热带植物园南部片区概念性规划》《大庄、羊街中心集镇概念性规划》等规划，以完善城市功能布局，更好地指导城市发展建设。

（3）强化规划管理，提升审批实效。2020年，共上报办理选址意见书3件，用地面积114475.58平方米；建设用地规划许可证29件，用地面积502622.37平方米；建设工程规划许可证19件，建筑面积332007.62平方米米；对新建工程项目进行基础定位放线，共放线验线37项；发放工程规划验收合格证16件。

（4）完成开远市规划展览馆建设。开远市城市规划展览馆位于开远市体育创意产业园游泳馆二楼，总建筑面积755.54平方米，展厅内设有开远市市域模型、电子显示大屏，规划展览馆以“滇南毓秀·生态开远”为展示主题，定位为亲民、互动、前瞻的“城市窗口”。展馆共一层，除序厅外，设置各类规划主题展区，主要介绍开远市区域内相关规划，宣传当今城市规划建设的伟大成就，展示生态健康城的灿烂明天。

（5）严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。根据省、州开展矿产资源规划编制工作的安排部署，全面启动《开远市矿产资源总体规划（2021—2025年）》编制工作，制定了编制工作方案，成立了编制工作领导小组，建立健全部门协调机制，主动对接落实好编制专项工作经费。2020年3月通过竞争性磋商的方式，依法择优选定规划编制单位为云南省有色地质局三0八队，签定了编制合同书，现正组织对全市区域内的普通建筑用砂石类矿产开展专项调查。

2.强化责任，扎实开展耕地保护和土地整治工作

（1）严守耕地保护红线，确保国家粮食安全。认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略依据开远市第三次全国国土调查时点更新数据，全市耕地保有量82.08万亩，高于下达的耕地保有量56.51万亩目标任务25.57万亩，耕地保护目标责任得到有效落实。全面落实永久基本农田特殊保护制度，划定永久基本农田面积42.97万亩，高于上级下达的到2020年基本农田保护面积不低于42.9万亩的目标任务。

（2）全力保障设施农业合理用地需求。加大农业建设和农村产业发展用地的保障力度，2020年，全市完成设施农用地备案42宗，备案总面积30.16公顷（耕地12.13公顷），有力助推生猪养殖恢复产能。

（3）全力推进高标准农田建设项目和土地整治项目的实施。一是抓好在建项目组织实施。加快对红河州开远市羊街乡马桑箐等2个村土地整治项目（提质改造）、开远市灵泉等2个街道办事处、中和营等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目、红河州开远市灵泉街道崩打村土地整治(补充耕地)项目的实施。截至目前，红河州开远市羊街乡马桑箐等2个村土地整治项目（提质改造）成水窖18座、农渠2713米、斗沟1032米、路边沟2102米，田间道6033米，完成投资约389.23万元；开远市灵泉等2个街道办事处、中和营等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目完成25立方水窖11座、田间道1290.99米、生产路3664.66米、植树423株，完成投资约489.87万元；红河州开远市灵泉街道崩打村土地整治(补充耕地)项目完成土地平整1415.30亩、水窖246座、水池16座、路边沟22456米，田间道路16176米，完成投资约1201.29万元。二是抓好项目前期统筹推进。完成红河州开远市羊街乡宗舍村国土综合整治（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡宗舍等2个村国土综合整治（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡马桑箐等2个村国土综合整治（提质改造）项目前期规划设计报告上报、备案入库和招投标工作。

3.坚持依法行政，强化国土资源执法监察工作

（1）加大自然资源法律法规宣传。充分利用“地球日”、“防灾减灾日”、“世界环境日”、“平安小站宣传周”、“安全生产宣传月”、“土地日”等为契机，不断加大自然资源法律法规宣传工作，累计发放各类宣传资料4000余份，粘贴宣传画20余张，宣传横幅6余幅，营造了良好的社会宣传氛围。

（2）加强土地、矿山执法监察力度。共开展巡查132次，出动执法人员741人，车辆186台次，巡查发现并制止土地违法行为48起，其中立案查处5件，均在办理当中，收缴罚款193.63万元；开展矿山执法巡查426次，出动执法人员及矿山驻守人员1810人，车辆428台次，制止并立案查处非法无证采矿行为3起，现已结案2起，移交1起，共收处罚没款1.74万元。

（3）立足矛盾纠纷进一步化解。积极做好日常来信来访接待、答复和统计上报。全面受理信访事项84件，已办理和答复84件，受理的信访件均在规定办理期限内给予答复，做到办复率为100%。接待群众来访和有关政策业务咨询10余人（次）。

（4）常态化推进扫黑除恶工作。一是推进线索核查清仓见底，以“黑恶积案清零”“问题线索清零”为抓手，认真核查市扫黑办移交的4条线索，现已全部核查完毕。二是切实开展行业领域突出问题专项整治工作，进一步全面清查矿产资源领域、土地利用及城乡规划、征收土地等方面存在的乱点、乱象，严肃惩治违法违规行为。

4.严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理

（1）做好矿业权出让工作。严格执行《开远市人民政府关于开远市2019年采矿权出让计划（第一批）的批复》（开政复〔2019〕130号）文件精神，2020年以来，委托红河州政府采购和出让中心组织采矿权有偿出让3个，出让信息在自然资源部门户网站、市人民政府门户网站和矿业权交易平台同步进行公告公示，现已按程序完成采矿权出让工作，签订了采矿权出让合同，缴纳采矿权出让收益822万元，正在办理采矿权登记相关手续。

（2）做好矿业权联勘联审工作。积极做好矿业权项目资料的转交及相关业务承接工作，严格开展矿业权“联合踏勘，联合审查，依法审批”和矿山生态环境综合评估机制，建立健全矿业权集体决策制度，实行“一票否决制”，依法做好矿业权登记审查、审批工作。2020年以来组织召开集体决策会议6次，办理完成划定矿区范围3个，采矿权延续、变更登记3个，上报州级完成矿业权联网审批1个。

（3）做好矿业权人审核及矿产资源规费收缴工作。组织开展2019年度矿业权人勘查开采信息公示工作，清理核实应填报矿山企业底数，督促矿业权人按要求填报勘查开发信息并及时公示，共完成矿业权人勘查开采信息公示16个，其中探矿权2个，采矿权14个，公示完成率100%。认真核算矿产资源规费，做好矿业权出让收益评估处置工作。2020年以来，共征收采矿权出让收益279.4万元，征收采矿权占用费2.15万元，及时足额缴入国库。

（4）持续开展采石、采砂场扬尘污染治理工作。积极联合各相关职能部门开展专项检查，督促18个采石采砂企业认真落实企业主体责任，明确重点整治区域内矿山企业必须严格按照环境保护规定开展扬尘综合整治，完善提升环保除尘设施，控制各个环节扬尘排放，保护矿区及周边自然生态环境。

5.深入贯彻绿色发展理念，全面做好矿山生态修复工作

（1）充分运用政策措施，加快推进生态修复。全力推进开远市小龙潭煤矿区矿山地质环境治理示范工程项目一期、二期项目验收工作。2020年10月23日通过省级验收，开远市小龙潭煤矿区矿山地质环境治理示范工程项目一期、二期项目完成投资9323万元，共治理恢复面积109.77公顷，土地平整824.77亩，田间道路5条3233米，生产道路8条2896米，排水沟19119.09米，水窖83个，沉砂池19座，消力池11座，栽种树苗92285株，主动防护网10431平方米，被动防护网6050平方米，涵洞2座，新建圆管涵1座，土方回填4222.98立方米，完成西帮边坡清方量47.61万立方米。

（2）督促各矿山企业填报年度地质环境监测报表，了解矿山企业年度开采损毁、恢复面积，针对性跟进恢复治理进度。依据矿山治理恢复基金设立相关政策，召集矿山企业进行政策培训，督促矿山企业建立矿山治理恢复基金，目前全市共建立基金矿山15家，基金计提总额241.10万元。

（3）推动全市历史遗留矿山生态修复工作。梳理全市历史遗留矿山现状，对于落实停产关闭、修复条件成熟、修复措施明确的矿山，利用上缴矿山恢复治理保证金，推动生态修复工作。完成了开远市碑格煤矿生态修复工作，投资22万元，修复工业场地、工棚生活区共计6241.27m²；启动开远市杨梅冲煤矿的修复工作；推进锁蒙高速石场生态修复工作，完成覆土15万余立方米，栽种藤蔓植物1200株。

6.突出规范化建设，不断强化业务基础和服务能力

（1）全面实现登记、交易、税务“一窗受理”，全力推进数据整合，奠定坚实数据基础。数据整合是规范开展不动产登记业务、提升管理水平、便民利民的基础工作。2020年以来，共办理各类不动产登记14787件，颁发不动产权证10544本、不动产登记证明4243份。

（2）农村不动产登记发证工作有序推进。利用“云宅调”共采集填报信息43932户，填报进度为115%。按照省、州要求到2020年底前完善农村宅基地和集体建设用地调查并且确权登记发证率达90%以上，截至目前，累计完成宅基地及集体建设用地使用权权籍调查38321宗，完成登记发证28931宗，登记率83.88%。

（3）优化营商环境，试点交房即交证模式。在红河州率先推出新建商品房“交房即交证”不动产登记服务模式，实现住权与产权同步。

（4）加快易地扶贫搬迁户发证工作。我市共有易地扶贫搬迁户357户（建档立卡238户，同步搬迁119户），目前已登记发证335本（建档立卡户234本，同步搬迁户101本）。

（5）推进土地要素市场化配置改革，积极推进农村土地征收制度改革。严格按照新修改的《土地管理法》相关规定推进农村土地征收制度改革工作，认真开展并按期完成开远市征收农用地区片综合地价成果测算制定工作，现成果已经省厅审核通过并报省政府审查中，待省政府批准后即向社会公布实施。按照新制定的区片综合地价作为征收土地补偿安置标准，切实保障被征地农民的合法权益，实现被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。

（6）做好开远市第三次全国土地调查时点更新。开远市于2020年8月14日完成统一时点更新年未库整改，通过省级核查。开远市年未库成果共有图斑136969个，国土调查控制总面积为194034.6公顷，其中湿地面积108.69公顷，占全市总面积的0.06%；耕地面积54719.47公顷，占全市总面积的28.20%；种植园用地面积7385.86公顷，占全市总面积的3.81%；林地面积82229.7公顷，占全市总面积的42.38%；草地面积17878.97公顷，占全市总面积的9.21%；商业服务业设施用地面积407.73公顷，占全市总面积0.21%；工矿用地面积2549.54公顷，占全市总面积1.31%；住宅用地面积3239.66公顷，占全市总面积的1.67%；公共管理与公共服务用地面积749.07公顷；占全市面积0.39%；特殊用地面积470.77公顷，占全市总面积的0.24%；交通运输用地4144.15公顷，占全市总面积的2.14%；水域及水利设施用地2035.46公顷，占全市总面积的1.05%；其他土地18115.53公顷,占全市总面积的9.33%。

（7）认真贯彻落实脱贫攻坚决策部署。一是强化组织领导，坚决打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程，严格落实脱贫攻坚一把手负责制，召开2次党组专题会议，研究解决脱贫攻坚工作中遇到的问题和困难。二是加大宣传力度，激发群众内生动力。注重“造血式”扶贫，通过“挂包帮”“转走访”加大对脱贫攻坚政策的宣传力度，大力开展“自强、成信、感恩”主题教育活动，注重扶贫先扶志、扶德、扶智，引领贫困群众由“被动脱贫”向“主动脱贫”转变，切实做到真扶贫。三是主动作为，抽调干部下沉，发挥关键少数作用。根据市委“脱贫攻坚百日总攻行动”相关要求，我局高度重视，抽到组织协调能力强、群众工作经验丰富、脱贫攻坚政策熟悉的6名干部职工组成“市自然资源局脱贫攻坚作战小分队”深入点多扶贫村碑格村委会开展工作。截至目前，“小分队”驻村150余天，协调解决各类问题70余项，协调水泥200吨用于提升人居环境改善，协调资金25万元用于贫困户门窗、房屋结构加固、人居环境提升等工作。

7.围绕严厉查处土地违法案件，建立土地执法长效机制

（1）强化自然资源法律法规宣传力度。利用“地球日”、“全民国家安全教育日”、“防灾减灾日”、“世界环境日”、“平安小站宣传周”、“安全生产宣传月”、“土地日”、“测绘法宣传日”等为契机，加大对《土地管理法》等法律法规的宣传力度。“十三五”期间，累计发放相关宣传材料4000余份，宣传扇500个，发放和粘贴宣传画20余张，宣传横幅6余幅，营造了良好自然资源法治宣传氛围。

（2）强化自然资源执法动态巡查力度。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，履行好职责使命，以守护好三条“红线”为出发点和落脚点，以统筹好山水林田湖草系统治理为重心，以强化国土空间规划及用途管控为抓手，加大对违法违规行为的查处打击力度，切实提高空间管控和治理能力。组建了50人的土地执法队伍，不断强化自然资源执法力度，国土执法取得明显成效。2020年以来，共开展巡查132次，出动执法人员741人，车辆186台次，巡查发现并制止土地违法行为48起，其中立案查处5件，均在办理当中，收缴罚款193.63万元；开展矿山执法巡查426次，出动执法人员及矿山驻守人员1810人，车辆428台次，制止并立案查处非法无证采矿行为3起，现已结案2起，移交1起，共收处罚没款1.7447万元。

（3）坚决制止耕地非农化行动严守耕地红线。不断加强政策宣传，打造宣传车，安装车载喇叭、制作宣传录音、深入村组宣传严禁乱占耕地建房的重要性，制作发放农村乱占耕地“八不准”宣传挂画2500份，发放宣传资料5000余份，进一步提高村民守法意识，切实保障耕地。依法查办乱占耕地违法行为，严格执法，发现一起，处理一起，至今，立案查处3宗，恢复耕地面积0.88亩。

（4）严格查处违法违规行为。一是开远市2020年第一、二季度土地卫片图斑下发数量为88个，涉及监测面积1597.8亩，通过内业比对、现场核实，按时完成了88个图斑的合法性判定工作，现已上报省、部级。矿山卫片图斑下发数量为8个，均已核查并完成上报工作。二是严格城市规划管理，严肃查处违法行为。截至目前，核查城市违法建筑线索100余条，集中拆除龙苑雅居等小区违法建筑220宗5966平方米，有效提升了城市精细化管理水平。逐步明确规划执法工作思路，对历史遗留问题逐步消化，对新增违法问题绝不容忍。三是加快推进2016年-2018年度土地卫片查处整改工作。全市涉及的136个图斑已整改完成，整改率达100％。

8.以抓紧抓实安全生产，着力推进平安开远建设

（1）切实抓好地灾防治。2020年，全年共开展地质灾害隐患巡查排查共156次、出动巡查人员223人、车辆156台/次，无新增隐患点。认真编制年度防治方案，修订应急预案，落实各项制度、措施，及时填制并发放“两卡。发放“地质灾害防灾避险明白卡”1200份，对防灾责任单位及责任人发放“地质灾害防灾工作明白卡”208份。利用乡镇（街道）赶集日、世界环境日等机会大力开展宣传活动，发放《地质灾害普及知识手册》200余份、开展地质灾害应急演练8次，参与演练人数达300人。开展汛期地质灾害工作会议，对全市群测群防员、乡镇负责人及地质灾害成员单位负责人进行培训，提高业务能力，地质灾害防治工作顺利开展奠定坚实基础。

（2）持续开展矿产资源领域“打非治违”工作，制定工作方案，明确了工作重点和任务。2020年至今，共开展矿山执法巡查426次，出动执法人员及矿山驻守人员1810人，车辆428台次，制止并立案查处非法无证采矿行为2起，现已结案1起，正在办理中1起，共收处罚没款11674元。

（3）抓紧抓实安全生产。深入开展安全生产工作，全面落实安全生产“党政同责，一岗双责，失职追责”责任制，层层分解落实责任，在雨季汛期、节前等特殊重要时段加大自然资源领域安全生产大检查，积极开展安全生产月、危险化学品综合治理等专项行动。

9.坚定正确政治方向，牢固树立“四个意识”

始终把学习好、贯彻好、宣传好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神、市委九届八次全会作为首要政治任务。

（1）夯实党建工作基础。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习，结合扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，充分利用党组理论学习中心组、党组会议、支部“三会一课”、主题党日、云岭先锋APP、学习强国APP等平台，深入“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，让全体党员干部职工与时俱进、思想常新，切实用新思想、新理念武装头脑，指挥行动。

（2）落实全面从严治党向纵深发展。2020年，抓好党风廉政建设和反腐败工作。进一步明确党组主要负责人的第一责任和班子成员的“一岗双责”领导责任，研究制定党风廉政建设工作计划，签定党风廉政建设责任书，建立健全责任传导机制，切实把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同推进、同考核。主要领导定期听取工作汇报并研究解决工作推进中的困难和问题，党组、党总支、党支部自觉担负起全面从严治党的政治责任，全力推进全面从严治党向纵深发展，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，大力营造风清气正的政治生态，为开远高质量跨越发展提供坚强保障。

（3）强化队伍建设，筑牢基层战斗堡垒。紧紧围绕市委“两转两强化”、“主动工作年”要求，坚持和加强党的全面领导，加强班子和党的自身建设。深入开展“在全局领导干部职工中开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动”，教育引导全局领导干部职工带头树立良好的家教、家风，进一步强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，构筑起拒腐防变的思想防线。

（4）强化政治担当，牵头抓总，靠前指挥，抓实意识形态主体责任落实。按照“党管宣传、党管意识形态”的原则，全面落实党组主体责任，不断巩固和强化意识形态工作的领导权、管理权、话语权，确保意识形态工作责任制落实。一是召开专题会议研究部署2020年意识形态工作，及时调整意识形态工作领导小组，明确局党组书记为第一责任人，分管领导为直接责任人职责。制定下发《开远市自然资源局党组意识形态工作方案》，对责任进行分解、落实到班子成员和各科室、自然资源所、下属事业单位负责人。二是抓实舆论引导，积极传播正能量。积极营造良好的思想舆论环境。围绕建党100周年提早谋划、提前启动，谋划“我心先党”等主题宣传教育活动。积极开展爱国教育主题活动，利用“主题党日”活动，组织党员干部重温入党誓词、过“政治生日”，组织全局干部职工观看经典红色影片等活动，使党员干部接受思想洗礼，党性锻炼，增强责任感和使命感。三是围绕目标、服务大局，全力推进精神文明建设。紧紧围绕市委、市人民政府重大决策部署，以推进自然资源事业创新发展为目标，大力加强精神文明建设，主动融入全国民族团结进步示范州和开远市打造“生态城、商贸城、健康城”之中。积极参加自然资源系统、全市职工运动会，深入开展义务劳动、义务植树、在职党员进社区等志愿服务。四是做好重点领域分析研判工作。2020年，召开2次党组专题会议，分析研判自然资源重点领域意识形态工作，积极探索意识形态分析研判新机制，推动意识形态工作持续深入开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位8个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位1个：开远市自然资源局

2.参照公务员法管理的事业单位8个：

开远市自然资源局执法监察大队

开远市自然资源局灵泉自然资源所

开远市自然资源局乐白道自然资源所

开远市自然资源局羊街自然资源所

开远市自然资源局大庄自然资源所

开远市自然资源局小龙潭自然资源所

开远市自然资源局中和营自然资源所

开远市自然资源局碑格自然资源所

3.其他事业单位4个;

开远市不动产登记中心

开远市自然资源局土地整理中心

开远市自然资源局自然资源信息中心

开远市自然资源局城乡规划处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市自然资源局部门2020年末实有人员编制85人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员58人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市自然资源局(本级）部门2020年度收入合计7,705.09万元。其中：财政拨款收入6,000.80万元，占总收入的77.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,704.29万元，占总收入的22.12%。

2019年度收入合计7,876.1万元。其中：财政拨款收入7,876.1万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比收入减少171.01万元，主要因为2019年增加了对农村基础设施建设支出。

二、支出决算情况说明

开远市自然资源局(本级）部门2020年度支出合计7,866.92万元。其中：基本支出1,552.19万元，占总支出的19.73%；项目支出6,314.72万元，占总支出的80.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。

开远市自然资源局部门2019年度支出合计6,735.54万元。其中：基本支出1,573.72万元，占总支出的23.36%；项目支出5,162.82万元，占总支出的76.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

与上年对比支出增加1,130.37万元，主要因为加快了项目推进，按工程进度支付项目工程款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市自然资源局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,552.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,335.01万元，占基本支出的86.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.19万元，占基本支出的13.99%。

2019年度用于保障开远市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,573.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,215.07万元，占基本支出的77.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358.65万元，占基本支出的22.79%。

与上年对比基本支出减少21.53万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加119.94万元，主要原因：津贴补贴支出增加89.74万元，奖金增加19.3万元，职业年金增加13.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少40.41万元，新增公务员医疗补助30.95万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少141.46万元，主要原因：专用设备购置减少241.95万元（2019年支出大黑山营地新增变压器工程款）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市自然资源局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,314.72万元。

2019年度用于保障开远市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,162.82万元。

与上年对比增加1,151.9万元元，主要因为：新增崩打项目，项目推进加快，按照工程进度支付工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市自然资源局(本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,858.45万元，占本年支出合计的74.47%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,422.39万元,占本年支出合计的96%。

与上年对比减少支出563.94万元，是因为：灾害防治及应急管理支出、地质矿产资源利用与保护和城乡社区支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出448.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于：凤凰小镇概念性规划入筹划30万元；高铁新区（玉林山片区）概念性规划40万元；大庄、羊街中心集镇概念性规划20万元；城乡规划管理技术规划30万元；2000国家大地坐标系统控制点制作专项资金30万元；国土空间规划项目专项资金298万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出122.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于：行政单位离退休3.37万元；事业单位离退休0.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出95.11万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.12万元；死亡抚恤1.90万元。

  9.卫生健康（类）支出86.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于：行政单位医疗28.29万元；事业单位医疗27.02万元；公务员医疗补助30.95万元。

  10.节能环保（类）支出307.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于：第三次全国土地调查57.3万元；羊街马桑箐土地整治项目250万元。

  11.城乡社区（类）支出31.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于不动产登记数据整合、农村村民小组集体发展用地扶持资金补助等。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出4,755.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于：行政运行1,023.06万元；一般行政管理事务2,84.71万元；自然资源利用与保护3,267.12万元；自然资源调查与确权登记27.12万元；地质勘查与矿产资源管理97.15万元；其他自然资源事务支出56.63万元。

  19.住房保障（类）支出70.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于住房公积金70.26万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出37.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于支付各乡镇的地灾演练、培训经费、各地灾监测点监测员补助等费用。 

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为5.82万元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.77万元，完成预算的26.99%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情期间减少了相关费用的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.24万元，下降61.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.57万元，下降53.27%；公务接待费支出决算减少2.66万元，下降98.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情期间减少了公务用车使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，占99.14%；公务接待费支出0.05万元，占0.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局主题调研4人；接待河口局5人；国土空间调查2人支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市自然资源局部门2020年机关运行经费支出217.19万元，与上年对比减少141.46万元，主要原因疫情期间减少了相关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市自然资源局部门资产总额2,721.45万元，其中，流动资产2,084.37万元，固定资产632.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.75万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,307.77万元，其中固定资产增加23.07万元。划拨房屋建筑物2422.16平方米，账面净值113.83万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1147.73万元，其中：政府采购货物支出20.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1127.17万元。授予中小企业合同金额1147.73万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“不动产统一登记”是指土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记合并为统一的本证登记。

     联系人：唐忠贵  0873-7224433