开远市土地储备中心2020年度部门决算

第一部分  开远市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．积极做好重点建设项目征地工作。按照全市重点项目用地布局，做好土地征收工作。共完成弥蒙高铁、坝区河道治理（新寨河）、天然气管道、凤凰湖片区、热电气循环工业园大唐片区、泸江水库、东联物流园等多个项目用地的土地征收工作，共收征储备集体土地2549.7亩(含弥蒙高铁临时用地面积)，兑现征地补偿款9937.28万元（含弥蒙高铁临时用地补偿款）。

2．认真执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。创新建设用地市场化配置机制，支持新产业、新业态发展，切实降低工业用地成本，科学调控房地产用地。2020年，共计完成一级市场土地供应35宗，总面积164.33公顷，其中：以划拨方式供地6宗，面积29.67公顷；以出让方式供应国有建设用地29宗，面积134.65公顷，土地出让金合同价款6.87亿元。（其中：以招拍挂方式供地27宗，面积132.53公顷，土地出让金合同价款6.63亿元；以协议方式供地2宗，面积2.12公顷，土地出让金合同价款0.25亿元）。

3．坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。办理划拨国有建设用地使用权转让补办出让1064宗，面积20.46公顷；办理出让国有建设用地使用权转让319宗，面积3.79公顷；办理土地用途变更18宗，面积12.63公顷；办理土地使用年限变更、宗地分割、合并共4宗，面积6.21公顷；2020年至今土地二级市场交易共收取土地出让金0.49亿元。

4．积极探索工业用地供应新模式。严格落实《关于推行工业用地先租后让等供应方式的实施意见》，积极探索工业用地供应新模式。2020年，我市以“弹性出让”方式供应工业用地1宗，面积1.01公顷，出让期限为20年，土地成交价款为253.51万元。有效缓解了企业因一次性投入过大土地成本所造成的资金压力，对进一步健全完善土地有偿使用制度，优化国有土地资源配置，促进产业转型升级，供给侧结构性改革起到有力推动作用。

5．认真完成国有建设用地收储工作。完成了红河州物资有限公司使用的云（2019）开远市不动产权证第0008728号和云（2019）开远市不动产权证第0009079号，开远市保达房地产开发经营有限公司使用的开国用（2013）第3038号，云南红河交通运输集团有限公司使用的开国用（2006）第021号，开远市西城市场监督管理所使用的开国用94字第0433号，融合公司东联物流园区云（2020）开远市不动产权第0001795号，长虹房地产开发经营公司使用的开国用（2010）第1231号和开国用（2010）第1232号，原水上水建设项目需收回的共127家人和因新建子云路与学院路连接桥梁工程项目需收回的钱勇等13人使用的国有建设用地使用权，开远市兴远开发投资集团有限公司使用的云（2019）开远市不动产权第0008293号（瓦楞纸厂项目），红河技师学院使用的开国用（2015）第1746号，开远市云安房地产开发有限公司使用的开国用（2013）第3689号，云南电网公司（红河供电局）使用的开国用（2009）第586号和开国用（2009）第585号共计13宗国有建设用地使用权，面积760.76亩，兑付补偿款18792.20万元（含原水上水建设项目收回127家国有土地使用权）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市土地储备中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市土地储备中心部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市土地储备中心部门2020年度收入合计19,286.58万元。其中：财政拨款收入19,286.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1495.85万元，减少7.2%，主要原因分析是2019年申请了土地收储专项债券资金1100万元。

二、支出决算情况说明

开远市土地储备中心部门2020年度支出合计18,304.32万元。其中：基本支出305.05万元，占总支出的1.67%；项目支出17,999.27万元，占总支出的98.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1022.65万元，减少5.29%，主要原因是土地收储资金支出减少。其中：基本支出减少2680.89万元，主要原因是土地收储资金支出减少；项目支出增加1658.247万元，土地收储项目资金支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.05万元。与上年对比减少2680.89万元，主要原因是土地收储支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.47万元，占基本支出的97.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.58万元，占基本支出的2.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,999.27万元。与上年对比增加1658.24万元，主要原因分析是土地收储项目资金支出增加。具体项目为：1、土地收储项目支出17493.6万元，2、土地出让项目支出505.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,541.33万元，占本年支出合计的8.42%。与上年对比增加206.57万元，主要原因土地收储项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于退休人员大病保险，财政补差，基本养老保险。

（1）事业单位退休支出20.56万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.52

（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元。

9.卫生健康（类）支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

（1）事业单位医疗13.8万元；

（2）公务员医疗补助8.75万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,236.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于土地收储项目支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出215.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%。主要用于支付职工工资、日常公用经费

（1）工资福利支出209.49万元；

（2）公用经费支出6.27万元。

19.住房保障（类）支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于住房公务金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.12万元，完成预算的22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成预算的22.4%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强公务用车管理，加强车辆日常维护，严格执行公务接待制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.12万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加1.12万元，增长100%；公务接待费支出决算无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位公务车辆2019年无使用一般公共预算财政拨款经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于土地收储所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市土地储备中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市土地储备中心部门资产总额331807222.03元，其中，流动资产329956748.69元，固定资产1413473.34元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产437000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1651.04万元，其中固定资产减少71.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额278.85万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出278.85万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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