开远市土地储备中心2021年第2季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为67635.84万元；第2季度收入征收入库金额，当季度执行数为256.43万元（其中：1、补缴的土地价款收入252.18万元；2、利息收入4.25万元），当季完成年初预算0.38%；第2季度累计执行收入53296.34万元，累计完成年初预算78.8%，累计执行数较上年同期增加53252.41万元，主要增加原因土地出让收入纳入预算。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为289.16万元；第2季度基本支出金额59.75万元（其中：1、人员经费59.75万元；2、公用经费0万元）；当季度完成年初预算20.66%，累计执行数为153.17万元，第 2季度基本支出金额累计完成年初预算52.97%，累计执行数较上年同期减少23.09万元，减少原因人员退休及奖励性绩效发放全局统筹发放。

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为22775.55万元；第2季度项目支出金额2666.02万元（其中：1、支付提质改造项目水稻种植补助526.4万元，2、土地收储项目1939.62万元，3、土地出让业务费200万元），当季度完成年初预算11.71%，累计执行6997.19万元。累计完成年初预算30.72%，累计执行数较上年同期增加4266.42万元，增加原因是征地村组集体扶持资金增加，提质改造项目增加。

附件【2021年预算完成情况公示表2季度.xlsx】