开远市土地储备中心2021年第1季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为67635.84万元;第1季度收入征收入库金额，当季度执行数为53039.91万元（其中：1、补缴的土地价款34463.83万元；2、土地出让价款：18570.24万元；3、利息收入：5.84万元），完成年初预算78.42%，较上年同期增加52995.98万元，增加原因是土地出让收入纳入预算。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为289.16万元;第1季度基本支出金额，当季度执行数为93.42万元（其中：1、人员经费：92.95万元；2、公用经费：0.47万元）完成年初预算32.31%，；较上年同期减少1.08万元。

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为22775.55万元；第1季度项目支出金额，当季度执行数为4331.17万元（其中：1、支付大庄宜民社区耕地提质改造水稻补助82.06万元；2、购买用地指标852.5万元；3、支付征地村组集体发展扶持资金3289.75万元；4土地出让工作业务支出106.85万元），完成年初预算19.02%，较上年同期增加4058.57万元，增加原因是支付征地村组集体发展扶持资金新增。　　

附件【2021年预算完成情况公示表1季度.xlsx】