开远市自然资源局2021年第2季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为246万元；第2季度收入征收入库金额，当季度执行数为91.14万元，当季完成年初预算37.05%，其中：1、不动产登记费收入32.74万元；2、罚没收入6.79万元；3、利息收入0.23万元；4、城市基础设施配套费收入51.38万元；第2季度累计执行收入993.73万元，累计完成年初预算403.96%，累计执行数较上年同期增加-1194.3万元，主要增加原因为不动产交易量、矿业权出让收益和城市基础设施配套费收入减少。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1527.06万元；第2季度基本支出金额258.22万元，其中：1、人员经费244.48万元；2、公用经费13.74万元；当季度完成年初预算16.91%，累计执行数为628.15万元，第 2季度基本支出金额累计完成年初预算41.13 %，累计执行数较上年同期减少191.01万元，减少原因是人员奖励性绩效全局统筹发放。

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为178.67万元；第2季度项目支出金额42.94万元，当季度完成年初预算24.03%，累计执行869.39万元，其中：1、州拨地质灾害防治专项资金13.89万元；2、2020年省级地质灾害防治切块地灾监测员补助专项资金2.79万元；3、碑格杨梅冲煤矿生态修复资金16.19万元；4、地质灾害防治专项资金10.07万元。累计完成年初预算486.59%，累计执行数较上年同期减少2955.3万元，减少原因是根据项目进度拨款减少。

附件【2021年预算完成情况公示表2季度自然资源局修改.xlsx】