开远市自然资源局2019年度部门预算

监督索引号53250201032400000

目录

第一部分开远市自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市自然资源局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市自然资源局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况

八、预算单位支出情况

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分开远市自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一、部门情况

（一）基本情况。

主要职责：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。

（2）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（7）承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。

（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（14）推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（15）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（16）统一领导和管理开远市林业和草原局。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

（18）职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

（二）机构设置情况

开远市自然资源局设有：办公室、政策法规科、国土空间规划科、城乡规划科、自然资源开发利用科、耕地保护监督科、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、自然资源确权登记科。

（三）主要工作

1、全面推进法治国土建设。

2、开展地质灾害隐患巡查排查，按照“汛前巡查，汛中检查、汛后核查”。

3、加大执法力度，国土执法工作取得成效。

4、积极开展增减挂钩支持脱贫攻坚工作。

5、开展不动产数据整合、巩固不动产统一登记工作成果。

6、开展羊街乡卧龙谷村土地整理项目

7、开远市大庄回族乡宜民社区土地整治项目

8、开远市羊街马桑箐土地整治项目

9、切实保障建设用地需求

10、卫片图斑核查

11、第三次全国土地调查

12、房地一体调查

13、农地非农化“大棚房”清理整治

二、部门预算编制情况

开远市自然资源局编制2019年部门预算的指导思想是以科学发展观为统领，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出；预算的基本原则是：1、依法理原则2、综合预算原财3、零基预算原则4、结构优化和收支平衡原则；编制的方法是：1收入预算  2、支出预算编制；总体思路是：收支平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制97人，其中：行政编制13人，事业编制27人。在职实有88人，其中：财政全供养88人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分开远市自然资源局

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市自然资源局

2019年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市自然资源局2019年财政拨款收支总预算1905.51万元。

财政拨款预算总收入为1905.51万元，其中：一般公共预算收入1905.51万元，占总收入的100%；2019年度与上年预算对比增加893.59万元，主要增加变动原因养老保险、医疗保险单位承担部分纳入单位预算、聘用矿山执法人员劳务费。

支出为1905.51万元，其中：社会保障与就业支出239.43万元，占总支出的12.57%；医疗卫生与计划生育支出65.87万元，占总支出的3.46%；自然资源海洋气象等支出.1160.2万元，占总支出的60.89%；城乡社区支出420.01万元，占总支出的22.04%；灾害防治及应急管理支出20万元，占总支出1.05%。2019年预算支出与上年对比增加893.59万元，主要增加变动原因城乡社区支出增加、聘用矿山执法人员劳务费。

二、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市自然资源局2019年一般公共预算财政拨款支出1905.51万元，比上年执行数增加893.59万元，其中基本支1465.5万元，专项支出440.01万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为26.31万元，较上年执行数增加20.68万元，主要是退休人员财政承担自治州津贴、改革性补贴、计划生育奖励金支出增加。

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为62.37万元，较上年执行数增加36.31万元，主要是退休人员承担自治州津贴、改革性补贴、计划生育奖励金支出增加。

3. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为133.82万元，较上年执行数增加4.61万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入单位预算。

4.208（类）05（款）06（项）2019年预算14.57万元，较上年执行数增加14.57万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

5.208（类）08（款）01(项）2019年预算数为2.36万元，较上年执行数增加0.29万元，主要是遗属生活补助标准提高。

6.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为52.01万元，较上年执行数增加20.78万元，主要是行政单位医疗支出2019年单位全额承担部分纳入工资预算。

7.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为53.97万元，较上年执行数增加23.28万元，主要是事业单位医疗支出2018年单位全额承担部分纳入工资预算。

8.212（类）99（款）01（项）2019年预算数为420.01万元，较上年执行数增加420.01万元，主要是其他城乡社区 支出增加。

9.220（类）01（款）01(项）2019年预算数为846.7万元，较上年执行数增加209.09万元，主要是自治州津贴纳入工资预算。

10.220（类）01（款）02(项）2019年预算数为119.55万元，较上年执行数增加0万元，与上年度基本持平。

11.220（类）01（款）50(项）2019年预算数为194万元，较上年执行数增加31.81万元。

12.224（类）06（款）01(项）2019年预算数为20万元，较上年执行数减少0万元，现上年度基本持平。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市自然资源局2019年财政拨款支出总计1905.51万元。

部门预算支出1905.51万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1227.34万元，商品和服务支出148.62万元，对个人和家庭的补助89.54万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

开远市自然资源局2019年基本支出1905.51万元，财政拨款1905.51万元，其中一般公共预算1905.51万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1227.34万元，主要包括：基本工资281.64万元、津贴补贴333.67万元、奖金23.47万元、绩效工资102.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.82万元、职工基本医疗保险缴费65.87万元、住房公积金83.11万元职业年金14.57万元、考核奖励69.6万元、工资福利119.55万元。

商品和服务支出148.62万元，主要包括：公用经费91.1万元、业务费0.5万元、培训费0.53万元、工会经费11.14万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用37.32万元、退休公用经费1.38万元、退休党组织0.12万元、公共交通专项费用3.73万元。

对个人和家庭的补助89.54万元，主要包括：退休费67.5万元、生活补助2.37万元。基本民生支出19.67万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市自然资源局2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年度比无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市自然资源局2019年收支总预算1905.51万元。预算收入共1905.51万元，包括： 一般公共预算拨1905.51万元；预算支出共1905.51万元，包括：社会保障与就业支出239.42万元、医疗卫生与计划生育支出65.87万元、国土海洋气象等支出1160.2万元、灾害防治及应急管理支出20万元、城乡社区支出420.01万元。

七、预算单位收入情况

开远市自然资源局2018年收入预算1905.51万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入26.31.万元，占1.4%；208（类）05（款）02(项）收入62.37万元，占3.3%；208（类）05（款）05(项）收入133.82万元，占7.02%；208（类）08（款）01(项）收入2.37万元，占0.12%；208(类）05（款）06（项）收入14.58万元，占0.77%；210（类）11（款）01(项）收入31.95万元，占1.68%；210（类）11（款）02(项）收入33.97万元，占1.68%；212（类）99（款）01（项）收入420.01万元，占22.04%；220（类）01（款）01(项）收入985.64万元，占51.73%；220（类）01（款）02(项）收入119.55万元，占6.27%； 220（类）01（款）50(项）收入194万元，占10.18%；224（类）06（款）01(项）收入20万元，占0.12%；2019年预算收入与上年对比增加万661.08元，主要增加变动原因项目支出，养老保险、医疗保险单位承担部分支出、聘用矿山执法人员劳务费。

八、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1608.65万元。本级财力安排支出1608.64万元，其中，基本支出1392万元，项目支出216.65万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

开远市自然资源局2019年收入预算1905.51万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入26.31万元；208（类）05（款）02(项）收入62.37万元；208（类）05（款）05(项）收入133.82万元；208（类）08（款）01(项）收入2.37万元；210（类）11（款）01(项）收入31.9万元；210（类）11（款）02(项）收入33.92万元；220（类）01（款）01(项）收入846.7万元；220（类）01（款）02(项）收入119.54万元%； 220（类）01（款）50(项）收入193.96万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、增加变动原因养老保险、医疗保险单位承担部分支出。

2、聘用矿山执法人员劳务费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

与上年持平，无增减变化。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市自然资源局2019年财政拨款“三公”经费预算总额28.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.6万元，公务接待费支出9.7万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年开远市自然资源局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年开远市自然资源局公务用车购置及运行维护费预算数18.6万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相等；运行维护费18.6万元，比2018年预算减少0.07万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障矿山执法人员常年驻守巡查、土地执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年开远市自然资源局公务接待费预算数9.7万元，比2018年预算减少0万元。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9项，采购预算资金159.8万元。其中：支出类型基本支出，数量96302，金额159.8万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财政资金。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市自然资源局2019年政府购买服务2项，预算总额13万元，其中：支出类型自然资源海洋气象支出，数量2，金额13万元,购买方式询价，承接主体社会组织，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开远市自然资源局国有资产总额3126.72万元，其中：流动资产2113.77万元，固定资产1004.74万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.21万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

开远市自然资源局2019年机关运行经费财政拨款预算246.54万元，主要用于办公费、劳务费、车辆运行维护费。较上年预算执行数增加172.96万元，增减变动主要原因：矿山执法聘用人员劳务费、收费补助工作经费等。

（二）项目支出绩效目标

开远市自然资源局2019年项目共有1项，其中：1项目3级指标，指标值10，绩效指标值设定依据及数据来源：

目标责任书。

（三）对下转移支付绩效目标表

本单位无对下转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、“不动产统一登记”是指土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记合并为统一的本证登记。

二、“卫片图斑核查”是指卫星图片对本年度的地形、地貌的影像与上年度的地形、地貌影像的差异实地进行查实，找出差异原因，看是否属于非法建设等情况。

联系人：唐忠贵　　　　联系电话：0873-7224433

监督索引号53250201032400111