开远市自然资源局2019年第2季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为199.1万元；2季度收入征收入库金额，当季度执行数为140.58万元，其中：①不动产登记费72.1万元；②罚没收入：19.61万元；l探矿权占用收益5.5万元；m利息收入：4.76万元；⑤探矿权出让收益38.61万元；2季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算70.61%,较上年同期增减2.63万元,增减情况的原因为：①探矿权占用费比去年增加；1-2季度征收入库金额累计执行数为364.18万元，其中：①不动产登记72万元②罚没收入：37.57万元；③探矿权占用出益7.4万元；m利息收入：13.14万元；⑤探矿权出让收益234.07万元； 2季度收入征收入库金额,累计完成年初预算182.91%,累计执行数较上年同期增加187.1万元,增减情况的原因为：①探矿权出让收益增加②、不动产登记发证增加． 

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1465.48万元；2季度基本支出金额，当季度执行数为308.66万元，其中：①人员经费：264.71万元②公用经费：43.95万元；2季度基本支出金额,当季度完成年初预算 21.06%,较上年同期增减-41.83万元,增减情况的原因为：①增加养老保险单位部分降低费率；2季度基本支出金额，累计执行数为799.98万元，其中：①人员经费605.83万元②公用经费：194.15万元；2季度基本支出金额,累计完成年初预算54.59 %,累计执行数较上年同期增减-41.83万元,增减情况的原因为：①养老保险单位缴费部分降费率. 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为216.65万元；2季度项目支出金额，当季度执行数为2683.07万元；其中：①安排灵泉街道办事处南路村委会团结村民小组集体发展用地扶持资金415.12万元；②2019年州级投入二调新增耕地项目清理核实工作经费16万元；③返还2016年采矿权使用费及2016年和2017年采矿权价款1.66万元；④地质灾害防治经费20万元；⑤壹然广场文旅商业综合体项目资金补助881.57万元；⑥安排国土局给予乐白道办事处田心村委会下南村民小组集体发展用地扶持补助资金975万元；⑦安排国土局给予乐白道办事处乐白道村委会禄丰一组集体发展用地扶持补助资金293.82万元；⑧安排国土局给予乐白道办事处乐白道村委会第三村民小组集体发展用地扶持补助资金79.9万元。 

　　四、2季度项目支出金额,当季度完成年初预算 1238.44%,较上年同期增减4412.47万元,增减情况的原因为：①乐白道办事处各村小组集体发展用地扶持补助资；②企业项目资金补助；2季度项目支出金额，累计执行数为4683.09万元，其中：①安排灵泉街道办事处南路村委会团结村民小组集体发展用地扶持资金415.12万元；②2019年州级投入二调新增耕地项目清理核实工作经费16万元；③返还2016年采矿权使用费及2016年和2017年采矿权价款1.66万元；④地质灾害防治经费20万元；⑤壹然广场文旅商业综合体项目资金补助881.57万元；⑥安排国土局给予乐白道办事处田心村委会下南村民小组集体发展用地扶持补助资金975万元；⑦安排国土局给予乐白道办事处乐白道村委会禄丰一组集体发展用地扶持补助资金293.82万元；⑧安排国土局给予乐白道办事处乐白道村委会第三村民小组集体发展用地扶持补助资金79.9万元；⑨个旧天源房地产公司改制政策补助资金227.95万元；⑩壹然广场文旅商业综合体项目资金补助1000万元；⑪清算KY2018P15等四宗地资金772.07万元；2季度项目支出金额，累计完成年初预算2161.59%,累计执行数较上年同期增减4412.47万元,增减情况的原因为：①乐白道办事处各村小组集体发展用地扶持补助资；②企业项目资金补助；③新增耕地项目清理核实工作经费等。 

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