2018年开远市国土资源局绩效自评报告

    一、部门概况 

  （一）部门基本情况 

  1．组织机构设置情况 

  开远市国土资源局属开远市人民政府工作部门，正科级行政单位。开远市国土资源局机关内设办公室、政策法规科、规划科、耕地保护科、土地征收利用科、地籍测绘管理科、矿产资源管理科、地质环境科、不动产登记局，共9个科室。下辖土地储备中心、土地整理中心、国土资源信息中心、不动产登记中心，共4个事业单位；国土资源执法监察大队、灵泉国土资源所、乐白道国土资源所、小龙潭国土资源所、羊街国土资源所、大庄国土资源所、中和营国土资源所、碑格国土资源所，共8个参公管理事业单位。单位编制人数97人，2018年末实有人员编制97人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制84人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员73人（含参公管理事业人员28人）。退休人员23人，遗属3人。 

   2．主要工作职能 

 （1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。 

 （2）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律法规和规章，拟订有关国土资源管理政策、措施和规范性文件并监督实施。 

 （3）承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省级、州级人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的编制和审核。 

 （4）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。 

 （5）承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报各级人民政府审批各类用地的审核、报批工作。 

 （6）承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。制定地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。 

 （7）负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。编制全市测绘事业发展规划和年度计划，负责组织测绘项目的实施；管理全市测绘科技项目，组织测绘法制宣传和测绘执法检查，管理全市国家测绘基准和测量控制系统。 

 （8）负责不动产登记工作。指导监督辖区内土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、州不动产登记的法律法规，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设。 

 （9）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报开远市人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。 

 （10）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监督国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。 

 （11）负责矿产资源开发的管理，依法开展采矿登记管理和探矿权监管，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿产资源规划。 

 （12）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。负责矿产资源储量的登记、统计管理；实施矿山储量动态测量管理；承担矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理的有关工作；组织开展矿业权评估工作。 

 （13）承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。 

 （14）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。 

 （15）依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。 

 （16）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。 

 （17）开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调境外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。 

 （18）拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。 

 （19）承办开远市人民政府交办的其他事项。 

  （二）部门年度绩效管理工作计划 

     2018年部门绩效管理分别从收入、支出、管理和使用情况四方面来制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，根据相关资料，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

    二、部门整体收入支出情况 

　（一）财政拨款收入 

    2018年财政拨款收入共计121372361.68元。具体如下： 

    1．市级财政拨款收入 

    2018年度收入共计110150961.68元。其中：财政拨款收入110150961.68元，占总收入的100%。  

    一般公共预算财政拨款收入55,882,025.68元； 

    政府性基金收入54,268,936.00元。 

   2．上级财政拨款收入 

   一般公共预算收入11,221,400元； 

   政府性基金收入0元。 

 （二）一般公共预算财政拨款支出 

  1．基本支出16456617.68元； 

  2．项目支出50,646,808.00元。 

 （三）政府性基金预算财政拨款支出 

  1．基本支出0.00元； 

  2．项目支出58,063,217.35元。  

  三、部门整体支出绩效自评情况 

 （一）整体支出绩效目标设立情况 

建立科学、有效的国土工作绩效评价体系，较好地实现了国土工作2018年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用。 

 （二）整体支出绩效评价方案 

2018年整体支出绩效评价根据预算编制（预算编制规范性）、目标设定（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、年初预算配置（在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率）、预算执行（年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性）、资金管理（管理制度健全性、资金使用合规性）、资产管理（制度建设、资产管理安全性）、部门履职（职责履行、完成及时情况、重点工作办结率）、履职效益（效益、社会公众服务对象满意度）来确定指标值及进行绩效目标评分。 

  （三）整体支出绩效运行监控方案 

  1．根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

  2．精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。 

 （四）整体支出绩效评价情况 

根据2018年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结实施情况及结果，完成自评，2018年部门整体支出绩效评价自评分为92分。 

  1．绩效目标的实现情况。编制部门预算并组织实施，管理监督国土资源资金，管理国有矿山、土地资产。 

  2．经济效益。保障全市的基础设施和建设用地，更好地为全市的经济建设服务，促进全市经济的发展。 

  3．社会效益。健全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。 

  4．行政效能：通过对2018年度部门整体支出绩效评价进行自评，上级主管部门和财政部门应加大对开远市国土资源局资金投入，为下一年度的业务开展提供坚实的基础保障。 

（五）年度工作总结 

  1、围绕服务发展大局，着力提高用地保障能力。 

  2、强化责任，积极推进耕地保护和土地整治工作。 

  3、依法行政，强化国土资源执法监察工作。 

  4、加强矿产资源管理，维护矿业安全秩序。 

  5、以规范管理为重点，切实加强基础业务。 

  6、狠抓地质灾害防治工作，重点监测防范。 

  7、做好矿山地质环境治理工作，抓好生态文明建设。 

  四、存在的主要问题 

　1、预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差。 

  2、专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。 

  五、改进措施 

  1、以2018年度部门整体支出数据为依据，科学编制2019年度部门预算，减少预算调整数。 

  2、在编制2019年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排数。