开远市自然资源局2019年第3季度预算执行情况说明

　　 一、2019年收入征收入库金额，年初预算数为199.1万元；第3季度收入征收入库金额，当季度执行数为万16.71元，其中：1、不动产登记费0万元；2、罚没收入：15.36万元；3、探矿权占用费-4.90万元（账务调整减少）；4、利息收入：0万元；5、探矿权出让收益6.25万元；第3季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算8.4%,较上年同期增减-141.86万元,增减情况的原因为不动产登记费部份尚未缴入国库。1-3季度征收入库金额累计执行数为380.89万元，其中：1、不动产登记72万元；2、罚没收入：52.93万元；3、探矿权占用费2.5万元；（第2季度预算执行公示探矿权占用费7.4万元，账务调整）；4、利息收入：13.14万元；5、探矿权出让收益240.32万元；第3季度收入征收入库金额,累计完成年初预算191.31%,累计执行数较上年同期增加45.42万元,增减情况的原因为采矿权出让收益增加。

　　二、2019年基本支出金额，年初预算数为1465.48万元；第3季度基本支出金额，当季度执行数为410.02万元；其中：1、人员经费：377.55万元；2、公用经费：32.47万元；第3季度基本支出金额,当季度完成年初预算27.98%,较上年同期减少456.02万元,减少的原因为拨入聘用人员工资经费；第3季度基本支出金额，累计执行数为1210万元，其中：1、人员经费983.38万元；2、公用经费：226.62万元；第3季度基本支出金额,累计完成年初预算82.57%,累计执行数较上年同期增加35.3万元,增加的原因为部门改革后人员增加。 

　　三、2019年项目支出金额，年初预算数为216.65万元；第3季度项目支出金额，当季度执行数为3752.6万元；其中：1、安排州自然资源与规划局下达2019年第三次全国土地调查工作省对下专项转移资金146万元；2、2019年第三次全国土地调查项目经费196.65万元；3、2019年卫片执法经费6.62万元；4、2019年土地变更调查与摇感监测工作8万元；5、2019年省地质灾害防治切块补助资金6.1万元；6、安排偿还开远市明威公司借款500万元；7、2019年土地处置资金1018万元（直接支付）；8、七月份二级市场补缴土地价款清算业务费支出96.96万元；9、清算KP2019P8等5宗地1774.27万元。第3季度项目支出金额,当季度完成年初预算1732.1%,较上年同期增加3501.98万元,增加的原因为清算KP2019P8T等5宗地。第3季度项目支出金额，累计执行数为8435.69万元，其中：1、安排灵泉街道办事处南路村委会团结村民小组集体发展用地扶持资金415.12万元；2、2019年州级投入二调新增耕地项目清理核实工作经费16万元；3、返还2016年采矿权使用费及2016年和2017年采矿权价款1.66万元；4、地质灾害防治经费20万元；5、壹然广场文旅商业综合体项目资金补助881.57万元；6、安排自然资源局给予乐白道街道办事处田心村委会下南村民小组集体发展用地扶持补助资金975万元；7、安排自然资源局给予乐白道街道办事处乐白道村委会禄丰一组集体发展用地扶持补助资金293.82万元；8、安排自然资源局给予乐白道街道办事处乐白道村委会第三村民小组集体发展用地扶持补助资金79.9万元；9、个旧天源房地产公司改制政策补助资金227.95万元；10、壹然广场文旅商业综合体项目资金补助1000万元；11、清算KY2018P15等四宗地资金772.07万元；12、安排州自然资源与规划局下达2019年第三次全国土地调查工作省对下专项转移资金146万元；13、2019年第三次全国土地调查项目经费196.65万元；14、2019年卫片执法经费6.62万元；15、2019年土地变更调查与摇感监测工作8万元；16、2019年省地质灾害防治切块补助资金6.1万元；17、安排偿还开远市明威公司借款500万元；18、2019年土地处置资金1018万元（直接支付）；19、七月份二级市场补缴土地价款96.96万元；20、清算KP2019P8等5宗地1774.27万元。第3季度项目支出金额，累计完成年初预算3893.69%,累计执行数较上年同期增加1411.42万元,增加的原因为：1、偿还开远市明威公司借款；2、安排第三次全国土地调查项目经费；3、清算KP2018P8等5宗地款。 

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