开远市自然资源局2020年部门预算

　　监督索引号53250201032400000 

　　 开远市自然资源局2020年部门预算公开目录 

　　第一部分 开远市自然资源局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市自然资源局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分  开远市自然资源局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。 

　　（2）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。 

　　（3）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。 

　　（4）负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。 

　　（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

　　（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。 

　　（7）承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。 

　　（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。 

　　（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。 

　　（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。 

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

　　（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。 

　　（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。 

　　（14）推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 

　　（15）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。 

　　（16）统一领导和管理开远市林业和草原局。 

　　（17）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（18）职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市自然资源局设有：办公室、政策法规科、国土空间规划科、城乡规划科、自然资源开发利用科、耕地保护监督科、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、自然资源确权登记科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1．做好开远市乡镇（街道）土地利用总体规划局部修改。 

　　2．做好城市规划管理，提升审批实效。 

　　3．严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。完成了《开远市矿产资源总体规划(2020-2025年)》及2个专题的编制和规划数据库的建设工作，并公布实施。 

　　4．加快生态保护红线评估，理顺保护与发展的关系。 

　　5．做好用地报批工作。 

　　6．做好土地收储工作。 

　　7．用活政策措施，推进城乡建设用地增减挂钩助力脱贫攻坚工作。 

　　8．稳步推进土地供应，全力推动全市各类项目建设。 

　　9．认真开展批而未供闲置土地处置工作，加强建设用地供后开发利用监管。 

　　10．加强耕地保护实现耕地占补平衡。 

　　11．全力推进土地整治项目。 

　　12．加大自然资源法律法规宣传。 

　　13．加强土地、矿山执法监察力度。 

　　14. 全力推进不动产登记数据整合。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制97人，其中：行政编制 15  人，事业编制 82 人。在职实有 91 人，其中： 财政全供养 91  人，财政部分供养  0人，非财政供养  0 人。 

　　离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人（财政补差5人）。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入1775.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1775.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转 0 万元。 

　　与上年对比预算增加94.00万元，增加原因是绩效工资按月预发 。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1775.72万元，其中:本年收入1775.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1775.72万元（本级财力1775.72万元，专项收入0万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元; 与上年对比增加94万元，增加原因是绩效工资按月预发 。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1775.72万元。财政拨款安排支出1775.72万元，其中：社会保障与就业支出217.69万元；卫生健康支出117.98万元；自然资源海洋气象等支出1329.68万元；住房保障支出90.37万元；灾害防治及应急管理支出20万元。，与2019年预算对比增加94万元，增加原因是绩效工资按月预发。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为25.89万元，较上年执行数减少0.42万元。  

　　2.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为63.12万元，较上年执行数增加0.75万元。 

　　3. 208（类）05（款）05(项）2020年预算数为116.2万元，较上年执行数减少17.62万元，减少原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调减少单位支出预算。 

　　4.208（类）05（款）06（项）2020年预算10.58万元，较上年执行数减少3.99万元，减少原因是机关事业单位退休人员职业年金缴费支出减少。 

　　5.208（类）08（款）01(项）2020年预算数为1.9万元，较上年执行数减少0.46万元。 

　　6.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为37.8万元，较上年执行数减少14.21万元，减少原因是养老保险比例调减。 

　　7.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为43.78万元，较上年执行数减少10.1万元，减少原因是事业单位人员减少。 

　　8.210（类）11（款）03(项）2020年预算数为36.31万元。 

　　9.220（类）01（款）01（项）2020年预算数为934.71万元，较上年执行数增加88.01万元，增加原因是人员经费增加。 

　　10.220（类）01（款）02(项）2020年预算数为184.34万元，较上年执行数增加64.79万元，增加原因是矿山聘用人员增加预算。 

　　11.220（类）01（款）50(项）2020年预算数为210.63万元，较上年执行数增加16.63万元。 

　　12.221（类）02（款）01(项）2020年预算数为72.81万元，与2019年预算相比无变化。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　开远市自然资源局2020年财政拨款支出总计1775.72万元。 

　　部门预算支出1775.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1591.49万元，商品和服务支出74.82万元，对个人和家庭的补助89.41万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算13.96万元，政府采购服务预算6.04万元，政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年减少1.3万元，下降4.59%，减少原因：一是从严公务接待审批，减少接待批次和人数；二是强化公务用车驾乘人员的培训和教育，公务用车着重日常维护保养，降低大修和无谓的损耗，乘车人员外出用车时主动发布路线，与顺路公务出行人员拼车出行，降低公务车出行次数，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化，计划安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市自然资源局2020年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少1.2万元，下降12.37%，国内公务接待批次为80次，共计接待  300 人次；减少原因是从严公务接待审批，减少接待批次和人数。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为18.5万元，较上年减少0.1万元，下降0.54%，减少原因是强化公务用车驾乘人员的培训和教育，公务用车着重日常维护保养，降低大修和无谓的损耗，乘车人员外出用车时主动发布路线，与顺路公务出行人员拼车出行，降低公务车出行次数。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化；公务用车运行维护费18.5万元，较上年减少0.1万元，下降0.54%。共计购置公务用车0  辆，年末公务用车保有量为 4 辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市自然资源局2020年地质灾害防治专项项目1个，情况如下： 

　　1、     开展质灾害防治知识宣传培训1次。 

　　2、     组织地质灾害防治演练7次。 

　　3、     设置地质灾害警示牌及监测用品的覆盖率100%。 

　　4、     地质灾害监测员制度落实率100%。 

　　5、     发生地质灾害、险情调查和处理及时率100%。 

　　6、     预算资金使用率90%。 

　　7、     有效降低了地灾对人民群众生命财产造成的损失。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、“不动产统一登记”是指土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记合并为统一的一本证登记。 

　　二、“卫片图斑核查”是指卫星图片对本年度的地形、地貌的影像与上年度的地形、地貌影像的差异实地进行查实，找出差异原因，看是否属于非法建设等情况。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市自然资源局2020年机关运行经费安排74.82万元，与上年对比减少0.17万元，减少的主要原因是厉行节约减少办公经费支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分  开远市自然资源局2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

    联系人：唐忠贵　　　　联系电话：0873-7224433　　  

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