2019年开远市自然资源局绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　 1、组织机构设置情况。 

　　开远市自然资源局属开远市人民政府工作部门，正科级行政单位。开远市自然资源局机关内设办公室、政策法规科、国土空间规划科、耕地保护监督科、自然资源开发利用科、自然资源调查监测科、矿产资源管理科、国土空间生态修复科、土地储备中心、不动产登记局、城乡规划处、灵泉自然资源所、乐白道自然资源所、小龙潭自然资源所、羊街自然资源所、大庄自然资源所、中和营自然资源所、碑格自然资源所科室。2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制15人，事业编制90人（含参公管理事业编制30人）；年末在职实有行政人员15人（含公勤人员1人），事业人员80人（含参公管理事业人员25人）。退休人员25人，遗属2人。 

　　2、主要工作职能。 

　　（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。 

　　（2）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。 

　　（3）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。 

　　（4）负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。 

　　（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

　　（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。 

　　（7）承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。 

　　（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。 

　　（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。 

　　（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。 

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

　　（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。 

　　（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。 

　　（14）推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 

　　（15）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。 

　　（16）统一领导和管理开远市林业和草原局。 

　　（17）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（18）职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　2019年部门绩效管理分别从收入、支出、管理和使用情况四方面来制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，根据相关资料，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　局机关2019年度市级拨款收入268,075,903.25元，其中：一般公共财政拨款收入70,404,792.25元，政府性基金财政拨款197,671,111.00元 

　　2.上级财政拨款收入 

　　局机关2019年度上级拨款收入18,518,400.00元，其中：一般公共财政拨款收入1,972,200.00元，政府性基金财政拨款16,546,200.00元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出元18,904,828,87元 

　　2.项目支出7,858,278.36元 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出26,691,812.00元 

　　2.项目支出207,180,179.00元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　建立科学、有效的工作绩效评价体系，较好地实现了2019年工作的整体目标。根据红河州自然资源局对各县（市）的目标考核制定相应的绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　 1．根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　  　2．精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　2019年整体支出绩效评价根据预算编制整体支出绩效评价自评分方案表、州级自然自原局考核目标、县级考核目标等作为评价方案。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　 　 1.绩效目标的实现情况。 

　　 开远市自然资源局2019年度部门整体支出绩效评价自评分93分，自评等级为“良”。从“投入、过程、产出、效果” 4个维度进行绩效自评价如下： 

　　（1）投入评价满分20分，评价得分19分，得分率为90%； 

　　（2）过程评价满分50分，评价得分44分，得分率为88%； 

　　（3）产出指标分值15分，再评价得分15分，得分率100%； 

　　（4）效果指标分值15分，再评价得分15分，得分率100%； 

　　以上明细自评分详见附表 

　　2.经济效益。 

　　保障全市的基础设施和建设用地，更好地为全市的经济建设服务，促进全市经济的发展。 

　　3.社会效益。健全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。 

　　4.行政效能。通过对2019年度部门整体支出绩效评价进行自评，上级主管部门和财政部门应加大对开远市自然资源局资金投入，为下一年度的业务开展提供坚实的基础保障。 

　　（五）年度工作总结 

　　(1)做好开远市乡镇（街道）土地利用总体规划局部修改。2019年共对乐白道街道办事处、羊街乡、中和营镇3个乡镇（街道）开展规划局部修改，涉及调整面积共49.62公顷。目前羊街乡、乐白道规划修改已批准实施；中和营镇规划修改已通过审查，目前，正按程序报州人民政府审批实施。 

　　(2)做好城市规划管理，提升审批实效。以空间规划为基准，扎实推进开远城市总体规划实施，2019年共上报办理选址意见书2件，用地面积42859.31平方米；建设用地规划许可证25件，用地面积252984.57平方米；建设工程规划许可证26件，建筑面积587393.74平方米；对新建工程项目进行基础定位放线，共放线验线42项；发放建设工程规划核实意见19件。 

　　(3)严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。完成了《开远市矿产资源总体规划(2016-2020年)》及2个专题的编制和规划数据库的建设工作，并公布实施。 

　　(4)加快生态保护红线评估，理顺保护与发展的关系。完成了《开远市重点建设项目压占生态红线调整情况表》，下一步将遵循全市面积不减，核心区原则不动，调出提供举证资料，补划评估的原则做好全市生态红线的评估工作。 

　　(5)做好用地报批工作。紧盯民生、交通、重大产业三个重点，围绕“争指标、快申报、速供地、强监管”，狠抓项目用地保障。截至10月底共完成第一、二、三批城市建设用地69.8262公顷；新建弥勒与蒙自铁路建设项目（开远境内）用地128.3894公顷；泸西—弥勒—开远支线天然气管道工程建设项目0.8930公顷；农村村民24户个人建房用地农用地转用0.37公顷，共计199.9286公顷农用地转用及土地征收上报审批工作。完成弥蒙铁路开远段铁十二局涉及的第一批38.1492公顷临时用地审批工作，确保项目顺利开工建设；完成开远温氏畜牧有限公司螺丝塘种猪场、开远温氏种猪场消毒中心、绿隆牧业养殖场、凤翔鸡场等13宗47.4117公顷设施农用地备案工作。 

　　(6)做好土地收储工作。完成了弥蒙高铁、坝区河道治理（新寨河）、开远大道、天然气管道、知花小镇、凤凰湖片区等多个项目用地的土地征收工作，共收征储备集体土地3511.458亩，兑现征地补偿款15194.28万元；收储国有土地1宗11.932亩。已完成乐白道街道办事处仁者委会582人可享受被征地农民生活补人员的审查、统计和上报工作，目前市人民政府已批准发放。 

　　(7)用活政策措施，推进城乡建设用地增减挂钩助力脱贫攻坚工作。2017年以来共申报2个城乡建设用地增减挂钩项目，目前，2个实施方案已经省自然资源厅批准，拆旧区总面积40.2348公顷，预计复垦新增耕地面积24.6802公顷，节余指标面积19.9948公顷。建新区面积9.6765公顷，总投资657.89万元。结余指标中有9.6667公顷已成功流转到腾冲市，获得资金收益3625万元（目前已到帐3000万元），专项用于支持脱贫攻坚工作。 

　　(8)稳步推进土地供应，全力推动全市各类项目建设。2019年以来共计完成一级市场土地供应37宗，总面积2245.64亩，收取土地出让金54027.4702万元；办理土地二级市场转让交易1854宗，收取土地出让金5563.2356万元； 以“先租后让”方式供应工业用地1宗，面积15亩，租期为5年， 租金总价为55万元。 

　　(9)认真开展批而未供闲置土地处置工作，加强建设用地供后开发利用监管。开远市经省自然资源厅认定的批而未供土地共3793.27亩，闲置土地0宗。截至10月底我市共完成批而未供土地处置2503.984亩，处置率达66.01%，已超额完成目标任务。 

　　(10)加强耕地保护实现耕地占补平衡，按照建设项目“占一补一、占优补优、占水田补水田”的占补平衡要求，完成3个城市批次，2个单独选址项目，1批农村村民建房农用地转用，共计6个项目耕地占补平衡，合计补充耕地面积64.9105公顷、水田36.3772公顷、粮食产能788821.8公斤，按规定缴纳耕地开垦费9510.2431万元。按照面积不减少、质量不降低的原则，完成弥蒙铁路正线占用基本农田补划17.36公顷。 

　　(11)开展永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改工作。共划定永久基本农田储备区124个地块341.2658公顷，划定面积超过下达任务4.8258公顷，划定数据成果已通过省级质量检查，并报自然资源部审核；基本农田核实整改工作正按省州安排部署有序推进，着力解决划定不实、违法占用等问题。 

　　(12)全力推进土地整治项目。积极申报红河州开远市灵泉街道崩打村土地整治（补充耕地）项目、红河州开远市碑格乡落坡洞村土地整治（补充耕地）项目、红河州开远市小龙潭镇绿差冲村土地整治（提质改造）项目、完成红河州开远市灵泉等2个街道办城干等2个村土地整理（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡宗舍村土地整治（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡宗舍等2个村土地整治（提质改造）项目可研编制评审。组织实施红河州开远市羊街乡马桑箐等2个村土地整治（提质改造）项目、开远市灵泉等2个街道办事处、中和营等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目、开远市小龙潭镇、乐白道办事处项目区城乡建设用地增减挂钩试点拆旧区复垦项目等3个增减挂钩项目、红河州开远市大庄乡宜民社区土地整治项目，争取于2019年12月全部验收通过。 

　　(13)加大自然资源法律法规宣传。利用“科技、文化、卫生三下乡”、4.22“地球日”、4.15“全民国家安全教育日”、5.12“防灾减灾日”、6.5“世界环境日”、“平安小站宣传周”、“安全生产宣传月”、6.25“土地日”、8.29“测绘法宣传日”等为契机，加大对珍惜资源保护耕地、矿产资源保护、地质灾害防治、不动产登记及测绘等有关知识的宣传，累计发放相关宣传材料12000余份、宣传袋3000个，宣传扇2000个，制作宣传栏和展板8版，发放和粘贴宣传画120余张，宣传横幅10幅，营造了良好的社会宣传氛围。 

　　 (14)加大违建别墅清查整治工作。扎实有序推进“大棚房”清理整治力度，遏制农地非农化。清理排查出“大棚房”第一类问题1个，按照“大棚房”问题整治整改要求，扎实进行整改，现已复垦复耕到位。核实全市涉及“农地非农化”问题120宗，面积1189亩，严格按照《开远市“大棚房”问题专项清理整治问题违法占地集中拆除行动实施方案》落实整改，全面遏制农地非农化。全力保障设施农业合理用地需求。加大农业建设和农村产业发展用地的保障力度，完成设施农用地备案13宗，备案用地总面积47.4117公顷。 

　　(15)加大卫片执法检查工作。开远市2018年度土地卫片图斑下发数量为253个，涉及监测面积3153.4亩，按时完成了253个图斑的合法性判定工作，并按要求提交了批复文件、照片等相关举证资料进行审核。矿山卫片图斑下发数量为1个，已完成了图斑实地核查和填报工作。加快推进2016年-2018年度土地卫片查处整改工作,共涉及136个图斑，目前已整改125宗，整改率达91.9％，此项工作还在整改中。 

　　(16)严格城市规划管理。对21宗违反规划占地建设行为进行了有效制止，对其中7宗案件依法拆除。目前规划执法工作已逐步明确思路，对历史遗留问题逐步消化，对新增违法问题绝不容忍。   

　　(17)受理信访事项21件，已办理和答复21件，受理的信访件均在规定办理期限内给予答复，做到办复率为100%。接待群众来访和有关政策业务咨询20余人次。 

　　(18)全力推进不动产登记数据整合，不断优化营商环境，着力实现服务民生改善。按照“进一扇门、跑一次路”的原则，增设4个综合受理窗口，累计整合土地数据7540宗、房屋数据9702幢共71341户。实现不动产登记“一窗受理”业务。严格实行“一次性告知”制度，落实“首问责任制”，精简材料、减少环节，全面压缩办理时限。申请材料由原来的20项减少至10项，办理环节压缩至5个，一般登记办理时限压缩至7个工作日，抵押登记、注销登记办理时限压缩至3个工作日，查封登记和异议登记办理时限压缩至即时办结。积极实践互联网+不动产登记，实现了与房管部门数据的单向共享。 

　　(19)规范矿产资源开发利用。2019年全市共设置14个探矿权30个采矿权，审查完成37个矿山矿产资源开发利用及储量消耗基础统计。完成矿业权人勘查开采信息公示29个，其中探矿权7个，采矿权22个，公示完成率100%。征收矿业权出让收益244.85万元，矿业权占用费2.45万元，均已及时足额缴入国库。下达《整改通知书》22份，责令矿山企业及时整改，全面落实非煤矿山转型升级质量提升工程，积极推进东山九公里3个石场整合重组，依法按程序做好公告关闭矿山采矿许可证注销工作。截至今年10月累计关闭非煤矿山23个，其中已依法注销采矿许可证19个，余4个正按程序办理采矿权注销手续。开展矿山检查42次，出动检查人员232人次，实地检查矿业权162个次。 

　　(20)持续开展采石、采砂场扬尘污染治理工作。积极联合各相关职能部门开展专项检查，督促18个采石采砂企业认真落实企业主体责任，明确重点整治区域内矿山企业必须严格按照环境保护规定开展扬尘综合整治，完善提升环保除尘设施，控制各个环节扬尘排放，保护矿区及周边自然生态环境。 

　　 (21)加大对人群密集区域、公路沿线、矿山和工程建设场地以及全市44个地质灾害隐患点险情巡查、排查，共开展地质灾害巡查、排查167次、出动巡查人员879人、车辆247台/次，应急处置隐患点7个；认真编制年度防治方案，严格落实24小时值班制度，及时填制并发放“两卡”，共发放“地质灾害防灾避险明白卡”1049份，“地质灾害防灾工作明白卡”211份；建立市、乡、村、组四级群测群防监测网络体系，落实群测群防监测员61名，发放监测补助90000元，雨季用品83套；开展地质灾害应急演练13次，参与演练人数达686人，培训120余人。发放《云南省群测群防漫画册》600余份、《地质灾害防治知识宣传册》1000余份，现场接受群众咨询200余次；发送地质灾害气象预报预警信息58次，联合气象局发布地质灾害气象风险黄色预警三次，扎实推进碑格乡老漆树村、乐白道街道办事处白马塘村、灵泉街道办事处石岗村等搬迁避让项目，加快灵泉街道办事处石岗村滑坡治理，现已基本完工 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　项目名称：地质灾害专项资金；项目按用途分类为民生资金、经常性项目，资金为20万元，主要用于地灾防治，应急处置，地灾监测员补助等，实施时间2019年1月1日至2019至2019年12月31日。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1提高地质灾害的成功避让率。 

　　2把地质灾害发生造成对人民群众生命财产的损失降到最低程度。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　1．根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　　2．精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照项目绩效评价自评表设立的体系，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　根据2019年部门项目预算支出绩效评价项目绩效评价自评表方案编制的绩效评价实施方案内容，收集相关资料、建立评价指标体系，从“投入、过程、产出、效果” 4个维度进行绩效评价指标体系的设立方案。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　开远市自然资源局2019年度地质灾害防治项目支出绩效评价自评分94分，自评等级为“良”。从“投入、过程、产出、效果” 4个维度进行绩效自评如下： 

　　（1）投入评价满分20分，评价得分17分，得分率为85%； 

　　（2）过程评价满分40分，评价得分40分，得分率为100%； 

　　（3）产出指标分值20分，再评价得分20分，得分率100%； 

　　（4）效果指标分值20分，再评价得分17分，得分率85%； 

　　以上明细自评分详见附表 

　　2.经济效益。 

　　及时发布地质灾害气象预报预警信息58次，联合气象局发布地质灾害气象风险黄色预警三次，减少泥石流、滑坡、农作物等自然灾害对人民群众的生命财产损失 

　　3.社会效益。 

　　健全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。 

　　4.行政效能。 

　　通过对2019年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对地质灾害防治项目的重视，充分体现以预防为主，积极排查隐患点，将地质灾害隐患处置在萌芽状态。 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差。 

　　（二）专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。 

　　六、改进措施。 

　　（一）以2019年度部门整体支出数据为依据，科学编制2020年度部门预算，减少预算调整数。 

　　（二）在编制2020年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排数。 

　　  联系人：唐忠贵　　　　联系电话：0873-7224433