开远市自然资源局2020年第2季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为3801.3万元；第2季度收入征收入库金额，当季度执行数为1609.49万元，当季完成年初预算42.34%，其中：1、不动产登记费收入61.14万元；2、罚没收入1.17万元；3、矿业权转让收益252万元；4、利息收入0.1万元；5、矿业权转让收益0.3万元；6、城市基础设施配套费收入1294.78万元；第2季度累计执行收入2188.01万元，累计完成年初预算57.56%，累计执行数较上年同期增加1823.83万元，主要增加原因为矿业权转让收益增加。 

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1755.72万元；第2季度基本支出金额338.82万元，其中：1、人员经费328.31万元；2、公用经费10.51万元；当季度完成年初预算19.3%，累计执行数为819.16万元，第 2季度基本支出金额累计完成年初预算46.66 %，累计执行数较上年同期增加19.18万元，增加的主要原因是公务员工作目标绩效考核奖励比上一年增加，同时按月预发了公务员绩效考核奖励。 

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5909万元；第2季度项目支出金额2947.43万元，当季度完成年初预算49.88%，累计执行3824.65万元，其中：1、支付地质灾害防治、培训、演练经费29.07万元；2、易地扶贫搬迁安置点补助经费18万元；3、自然资源利用与保护11.03万元；4、灵泉崩打村土地整治项目支付400万元；5、执法人员经费35.53万元；6、矿产资源管理经费32.21万元；7、马桑箐土地整治项目250万元；8、资本性支出125.67万元；9、工作经费192.37万元；10、支付土地收储资金2730.77万元。累计完成年初算64.73%，累计执行数较上年同期减少858.44万元，减少原因是新冠疫情影响项目进度，导致拨款减少。 

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