关于开远市国土资源局2017年部门预算编制的说明

　　目录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作  

　　二、部门预算编制情况  

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  开远市国土资源局2017年度预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、一般公共预算基本支出表  

　　四、政府性基金预算支出表  

　　五、部门收支总表  

　　六、部门收入总表  

　　七、部门支出总表  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　第三部门  开远市国土资源局2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 基本支出情况  

　　（二） 项目支出情况 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　（一）因公出国（境）费用  

　　（二）公务用车购置及运行费用 

　　（三）公务接待费 

　　三、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费 

　　（二） 政府采购情况 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作 

　　（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。 

　　（2）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律法规和规章，拟订有关国土资源管理政策、措施和规范性文件并监督实施。 

　　（3）承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省级、州级人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的编制和审核。 

　　（4）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。 

　　（5）承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报各级人民政府审批各类用地的审核、报批工作。 

　　（6）承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。制定地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。 

　　（7）负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。编制全市测绘事业发展规划和年度计划，负责组织测绘项目的实施；管理全市测绘科技项目，组织测绘法制宣传和测绘执法检查，管理全市国家测绘基准和测量控制系统。 

　　（8）负责不动产登记工作。指导监督辖区内土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、州不动产登记的法律法规，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设。 

　　（9）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报开远市人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。 

　　（10）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监督国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。 

　　（11）负责矿产资源开发的管理，依法开展采矿登记管理和探矿权监管，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿产资源规划。 

　　（12）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。负责矿产资源储量的登记、统计管理；实施矿山储量动态测量管理；承担矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理的有关工作；组织开展矿业权评估工作。 

　　（13）承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。 

　　（14）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。 

　　（15）依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。 

　　（16）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。 

　　（17）开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调境外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。 

　　（18）拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。 

　　（19）承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　（20） 行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　二、部门预算编制情况  

　　1、指导思想

　　开远市国土资源局编制2017年部门预算的指导思想：以邓小平理论、以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领、按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，从严从紧编制预算。

　　2、预算的原则

　　预算编制必需坚持四个原则：（1）完整性原则。（2）准确性原则。在编制本部门的预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。 

　　3、预算编制的方法 

　　（1）、单位的基本情况清楚， 

　　（2）、熟悉年度工作计划 

　　（3）、熟悉财务制度、标准 

　　（4）、按照财政预算系统的要求仔细上表。 

　　三、部门基本情况 

　　（一）部门预算单位构成 

　　纳入开远市国土资源局2017年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位8个，其他事业单位4个。分别是： 

　　1. 开远市国土资源局本级 （行政）。 

　　2. 开远市国土资源局执法监察大队（参照） 

　　3. 开远市国土资源局灵泉国土资源所（参照） 

　　4. 开远市国土资源局乐白道国土资源所（参照） 

　　5．开远市国土资源局小龙潭国土资源所（参照） 

　　6. 开远市国土资源局羊街国土资源所（参照） 

　　7. 开远市国土资源局大庄国土资源所（参照） 

　　8. 开远市国土资源局碑格国土资源所（参照） 

　　9.开远市国土资源局中和营国土资源所（参照） 

　　10. 开远市国土资源局信息中心（事业） 

　　11. 开远市国土资源局土地整理中心（事业） 

　　12. 开远市不动产登记中心（事业） 

　　13、开远市土地储备中心（事业） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市国土资源局2016年度末人员编制102人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制88人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员69人（含参公管理事业人员28人）。 

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。 

　　遗属人员3人，（伍素清、靳一静、洪一戈） 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  开远市国土资源局2017年度预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  开远市国土资源局2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　开远市国土资源局2017年度部门财政拨款收入958.07万元，其中，本年收入958.07万元，上年结转收入148.5万元。 与上年对比增加469.98万元，主要原因人员经费工资调增。 

　　开远市国土资源局2017年度部门预算总支出958.07万元， 与上年对比增加469.98万元，主要原因人员经费工资调增。其中：基本支出938.07万元，占总支出的98％，项目支出20万元，占总支出的2％。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出938.07万元。与上年对比增加469.98万元,主要原因人员经费工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.2%％。（人均支出计划0.3万元） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市国土资源局用于专项业务工作的地质灾害防治经费20万元。与上年对比持平,主要用于灾害应急10万元、地灾群策群防5万元、地质灾害工程治理5万元。 

　　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　开远市国土资源局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为10.7万元；公务接待费支出预算为17.6万元。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少9万元，下降45.68%，减少原因是强化驾驶员业务提升，提高车辆日常保养覆盖率，保证车辆运行状态良好和节油驾驶，减少大修情况发生。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，增幅0%。；公务用车购置及运行费支出减少9万元，下降45.68%。；公务接待费支出预算17.6万元，增幅0%。2017年度“三公”经费支出预算与上年度持平。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.7万元，占37.8%；公务接待费支出17.6万元，占62.2%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出10.7万元。 

　　其中：公务用车运行维护支出10.7万元。主要用于矿山巡查整治、地灾巡查、征地、不动产登记调查通信机要用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，我局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，事业单位自有车辆4辆。 

　　（三）公务接待费支出17.6万元。 

　　其中：国内接待费支出17.6万元（其中：外事接待费支出0万元）。开远市国土资源局2017年国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1700人（其中：外事接待人次0人），主要包括征地、“两权调查”村组指界、地质灾害监测员培训、友邻单位接待等。 

　　国（境）外接待费支出0万元 

　　三、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　开远市国土资源局2017年机关运行经费预算67.40万元，与上年对比基本持平。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、电话费、水费、电费、办公设备购置、劳务费、保障公务用车的运行等。。 

　　（二）政府采购预算 

　　2017年度采购未列入预算中，因此没有相关数据。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、“两权调查”指农村土地使用权和农村土地所有权 

　　2、“群策群防人员”指聘用的地灾隐患点监测人员 

　　3、“三公经费”指因公出国境、公务接待费、公务用车购置及运行维护费 

　　4、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　5、“基本支出中人员经费”指工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出 

　　联系电话： 7236196                联系人： 唐忠贵