开远市国土资源局季度预算执行情况说明

一、2017年1-3季度收入征收入库金额74.93万元，年初预算数为40.05万元；2017年第一季度收入征收入库金额18.48万元，当季度执行数为18.48万元，其中：①、矿产资源补偿费11.24万元（补缴以前年度）②、采矿权使用费1.5万元；③、一般罚没收入5.74万元;2017年第二季度收入征收入库金额61.61万元,当季度完成年初预算136.75 %,较上年同期减少8.6万元,增减情况的原因为：①、矿产补偿费去年上缴国库24.13万元，此项收费由费改税；2017年第三季度收入征收入库金额13.32万元，累计执行数为74.93万元，其中：①、罚没收入13.32万元；第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算166 %,累计执行数较上年同期增加21.92万元,增减情况的原因为：①、原房屋登记费由房管局征收，现合并为不动产登记费。

二、2017年1-3季度基本支出金额783.95万元，年初预算数为958.08万元；2017年第一季度基本支出金额，当季度执行数为256.06万元，其中：①、人员经费246.51万元；②、公用经费9.55万元；第一季度季度基本支出金额,当季度完成年初预算26.72 %,较上年同期增减33.09万元,增减情况的原因为：①、单位承担的养老保险2016年未随工资发放②、工资调增；2017年第2季度基本支出金额，累计执行数为551.36万元，其中：①、人员经费523.12万元；②、公用经费支出28.24万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算 57.54%,累计执行数较上年同期增加82.63万元,增减情况的原因为：①、单位承担的养老保险在工资中体现②、工资调增。2017年第三季度基本支出金额，累计执行数为783.95万元，其中：①、人员经费749.62万元；②、公用经费支出34.33万元；第三季度基本支出金额,累计完成年初预算81.82%,累计执行数较上年同期增加43.57万元,增减情况的原因为：①、单位承担的养老保险在工资中体现②、工资调增。

三、2017年1-3季度项目支出金额37.66万元，年初预算数为20万元；2017年一季度项目支出金额10.19万元，当季度执行数为10.19万元，其中：①、不动产登记专项工作经费4.94万元；②、土地变更调查遥感监测5.25万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算50.95 %,较上年同期增4.94万元,增减情况的原因为：①、2016年第一季度只支付遥感监测5.25万元，没有其他项目支出②、2017年度支付两个项目；2017年第三季度项目支出金额，累计执行数为37.66万元，其中：①、遥感监测7.5万元；②、地灾群策防0.88万元；③、不动产房屋维修改造29.28万元；2017年第三季度项目支出金额，累计完成年初预算188 %,累计执行数较上年同期减少88.19万元,增减情况的原因为：①、上年度第三季度拨付2个地灾搬迁项目经费43万元，②、耕地后备资源调查18万元；③相对2016年支付项目减少。

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