开远市国土资源局2018年度部门预算

目录

第一部分开远市国土资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市国土资源局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市国土资源局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市国土资源局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一、部门情况

（一）基本情况。

1、职责调整

（1）整合划入房屋登记、林地登记、草原登记职责。

（2）根据国家、云南省、红河州、开远市的规定，需要取消、下放、承接、增加、加强的其他职责。

2、主要职责

（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

（2）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律法规和规章，拟订有关国土资源管理政策、措施和规范性文件并监督实施。

（3）承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省级、州级人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的编制和审核。

（4）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（5）承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报各级人民政府审批各类用地的审核、报批工作。

（6）承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。制定地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（7）负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。编制全市测绘事业发展规划和年度计划，负责组织测绘项目的实施；管理全市测绘科技项目，组织测绘法制宣传和测绘执法检查，管理全市国家测绘基准和测量控制系统。

（8）负责不动产登记工作。指导监督辖区内土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、州不动产登记的法律法规，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设。

（9）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报开远市人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。

（10）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监督国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（11）负责矿产资源开发的管理，依法开展采矿登记管理和探矿权监管，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿产资源规划。

（12）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。负责矿产资源储量的登记、统计管理；实施矿山储量动态测量管理；承担矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理的有关工作；组织开展矿业权评估工作。

（13）承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（14）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（15）依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（16）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（17）开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调境外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。

（18）拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。

（19）承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

开远市国土资源局设有：办公室、政策法规科、规划科、耕地保护科、土地征收利用科、地籍测绘管理科、矿产资源管理科、地质环境科、不动产登记局。

（三）主要工作

1、全面推进法治国土建设。

2、开展地质灾害隐患巡查排查，按照“汛前巡查，汛中检查、汛后核查”。

3、加大执法力度，国土执法工作取得成效。

4、积极开展增减挂钩支持脱贫攻坚工作。

5、开展不动产数据整合、巩固不动产统一登记工作成果。

6、开展羊街乡卧龙谷村土地整理项目

7、开远小龙潭矿区矿山地质环境治理示范工程（二期）项目。

8、开远市小龙潭矿务局第五期扩建工程第二批搬迁安置及城市批次用地建设用地增减挂钩实施方案调整后拆旧区复垦项目。

9、切实保障建设用地需求

10、卫片图斑核查

11、第三次全国土地调查

12、房地一体调查

二、部门预算编制情况

开远市国土资源局编制2018年部门预算的指导思想是以科学发展观为统领，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出；预算的基本原则是：1、依法理原则2、综合预算原财3、零基预算原则4、结构优化和收支平衡原则；编制的方法是：1收入预算  2、支出预算编制；总体思路是：收支平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制102人，其中：行政编制14人，事业编制88人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分开远市国土资源局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市国土资源局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市国土资源局2018年财政拨款收支总预算1244.43万元。

财政拨款预算总收入为1244.43万元，其中：一般公共预算收入1244.43万元，占总收入的100%；2018年度与上年预算对比增加286.36，主要增加变动原因养老保险、医疗保险单位承担部分纳入单位预算、聘用矿山执法人员劳务费。

支出为1244.43万元，其中：社会保障与就业支出162.97万元，占总支出的13.1%；医疗卫生与计划生育支出61.92万元，占总支出的4.98%；国土海洋气象等支出. 939.35万元，占总支出的75.48%；住房保障支出80.19万元，占总支出的6.44%；2018年预算支出与上年对比增加286.36万元，主要增加变动原因养老保险、医疗保险单位承担部分支出、聘用矿山执法人员劳务费。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出1244.43万元，比上年执行数增加286.36万元，其中基本支1224.43万元，出项目支出20.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为5.63万元，较上年执行数增加5.52万元，主要是退休人员财政承担自治州津贴、改革性补贴、计划生育奖励金支出增加。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为26.06万元，较上年执行数增加25.91万元，主要是退休人员承担自治州津贴、改革性补贴、计划生育奖励金支出增加。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为129.21万元，较上年执行数增加129.21万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入单位预算。

4.208（类）08（款）01(项）2018年预算数为2.07万元，较上年执行数增加0.1万元，主要是遗属生活补助标准提高。

5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为31.23万元，较上年执行数增加26.22万元，主要是行政单位医疗支出2018年单位全额承担部分纳入工资预算。

6.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为30.69万元，较上年执行数增加29.51万元，主要是事业单位医疗支出2018年单位全额承担部分纳入工资预算。

7.220（类）01（款）01(项）2018年预算数为637.61万元，较上年执行数增加54.66万元，主要是自治州津贴纳入工资预算。

8.220（类）01（款）02(项）2018年预算数为119.55万元，较上年执行数增加120万元，主要是矿山聘用人员纳入2018年预算。

9.220（类）01（款）50(项）2018年预算数为162.19万元，较上年执行数减1.15万元，与上年度基本持平。

10.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为80.19万元，较上年执行数减少0.1万元，现上年度基本持平。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市国土资源局2018年财政拨款支出总计1244.43万元。

部门预算支出1244.43万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出944.35万元，商品和服务支出266.54万元，对个人和家庭的补助33.54万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

开远市国土资源局2018年基本支出1224.44万元，财政拨款1224.44万元，其中一般公共预算1224.44万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出944.35万元，主要包括：基本工资266.37万元、津贴补贴288.85万元、奖金22.20万元、绩效工资95.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.21万元、职工基本医疗保险缴费61.92万元、住房公积金80.19万元。

商品和服务支出246.54万元，主要包括：办公费64.92万元、维修（护）费16万元、培训费0.52万元、劳务费119.55万元、工会经费10.72万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用42.03万元。

对个人和家庭的补助33.54万元，主要包括：退休费31.47万元、生活补助2.07万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市国土资源局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年度比无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市国土资源局2018年收支总预算1244.43万元。预算收入共1244.43万元，包括： 一般公共预算拨1244.43万元；预算支出共1244.43万元，包括：社会保障与就业支出162.97万元、医疗卫生与计划生育支出61.92万元、国土海洋气象等支出939.35万元、住房保障支出80.19万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市国土资源局2018年收入预算1244.43万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入5.63.万元，占0.45%；208（类）05（款）02(项）收入26.06万元，占2.09%；208（类）05（款）05(项）收入129.21万元，占10.38%；208（类）08（款）01(项）收入2.07万元，占0.17%；210（类）11（款）01(项）收入31.23万元，占2.51%；210（类）11（款）02(项）收入30.69万元，占2.47%；220（类）11、、01（款）01(项）收入637.61万元，占51.24%；220（类）01（款）02(项）收入119.55万元，占9.61%；220（类）01（款）11(项）收入20万元，占1.61%；220（类）01（款）50(项）收入162.19万元，占13.03%；221（类）02（款）01(项）收入80.19万元，占6.44%；2018年预算支出与上年对比增加286.36万元，主要增加变动原因养老保险、医疗保险单位承担部分支出、聘用矿山执法人员劳务费。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1244.43万元。本级财力安排支出1244.43万元，其中，基本支出1224.43万元，项目支出20万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

开远市国土资源局2018年收入预算1244.43万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入5.63.万元；208（类）05（款）02(项）收入26.06万元；208（类）05（款）05(项）收入129.21万元；208（类）08（款）01(项）收入2.07万元；210（类）11（款）01(项）收入31.23万元；210（类）11（款）02(项）收入30.69万元；220（类）01（款）01(项）收入637.61万元；220（类）01（款）02(项）收入119.55万元%；220（类）01（款）11(项）收入20万元；220（类）01（款）50(项）收入162.19万元；221（类）02（款）01(项）收入80.19万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、增加变动原因养老保险、医疗保险单位承担部分支出。

2、聘用矿山执法人员劳务费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

与上年持平，无增减变化

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额28.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.6万元，公务接待费支出9.7万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市国土资源局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数相等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市国土资源局公务用车购置及运行维护费预算数18.67万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数相等；运行维护费18.67万元，比2017年预算增加7.9万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障矿山执法人员常年驻守巡查、土地执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市国土资源局公务接待费预算数9.7万元，比2017年预算减少7.9万元，增减变动主要原因分析：加强接待审批管理，减少接待批次和人员。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9项，采购预算资金63.38万元。其中：支出类型基本支出，数量13602，金额63.38万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财政资金。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市国土资源局2018年政府购买服务2项，预算总额22万元，其中：支出类型基本支出，数量2，金额22万元,购买方式询价，承接主体社会组织，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市国土资源局国有资产总额66708.55万元，其中：流动资产65145.39万元，固定资产1555.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.75万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算246.54万元，主要用于办公费、劳务费、车辆运行维护费。较上年预算执行数增加172.96万元，增减变动主要原因：矿山执法聘用人员劳务费、收费补助工作经费等。

（二）项目支出绩效目标

开远市国土资源局2018年项目共有1项，其中：1项目3级指标，指标值10，绩效指标值设定依据及数据来源：

目标责任书。

（三）对下转移支付绩效目标表

本单位无对下转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、“不动产统一登记”是指土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记合并为统一的本证登记。

二、“卫片图斑核查”是指卫星图片对本年度的地形、地貌的影像与上年度的地形、地貌影像的差异实地进行查实，找出差异原因，看是否属于非法建设等情况。

联系人：唐忠贵　　　　联系电话：0873-7236196