开远市国土资源局2季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为146万元；2季度收入征收入库金额，当季度执行数为137.95万元，其中：①不动产登记费89.09万元；②罚没收入：32.47万元；③探矿权占用收益0.15万元；④利息收入：15.43万元。2季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算94.49%，较上年同期增减77.46万元，增减情况的原因为：①去年利息收入未在本季度缴库；②不动产登记发证增加。2季度收入征收入库金额，累计执行数为176.9万元，其中：①不动产登记89.09万元；②罚没收入：39.28万元；③探矿权占用出益4.1万元；④利息收入：15.43万元；⑤探矿权出让收益：29万元。2季度收入征收入库金额,累计完成年初预算121.16%，累计执行数较上年同期增减77.46万元,增减情况的原因为：①往年利息收入未在本季度缴存；②不动产登记发证增加。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1224.43万元；2季度基本支出金额，当季度执行数为644.63万元，其中：①人员经费：589.04万元；②公用经费：55.59万元。2季度基本支出金额,当季度完成年初预算52.65%，较上年同期增减220.56万元，增减情况的原因为：①增加绩效工资；②增加养老保险单位部份。2季度基本支出金额，累计执行数为841.81万元，其中：①、人员经费768.59万元；②公用经费：77.52万元。2季度基本支出金额,累计完成年初预算68.75%，累计执行数较上年同期增减220.56万元，增减情况的原因为：①增加绩效工资；②增加养老保险单位缴费部份。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为20万元；2季度项目支出金额，当季度执行数为270.62万元；其中：①第三次全国土地普查194.73万元；②2018年度土地变更与摇感监测9万元；③增加矿山专项治理项目经费46.89万元；④地质灾害防治经费20万元。2季度项目支出金额，当季度完成年初预算1353.1%，较上年同期增减250.62万元,增减情况的原因为：①第三次全国土地普查经费；②矿山专项治理经费。2季度项目支出金额，累计执行数为270.62万元，其中：①第三次全国土地普查194.73万元；②2018年度土地变更与摇感监测9万元；③增加矿山专项治理项目经费46.89万元；④地质灾害防治经费20万元。2季度项目支出金额，累计完成年初预算1353.1%，累计执行数较上年同期增减250.62万元，增减情况的原因为：①省厅下达第三次全国土地普查经费；②矿山专项治理经费。

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