开远市国土资源局3季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为146万元。3季度收入征收入库金额，当季度执行数为158.57万元，其中：①罚没收入：128.34万元；②利息收入：30.23万元。3季度收入征收入库金额158.57万元,当季度完成年初预算108.61%,较上年同期增加131.01万元,增减情况的原因为：①审计项目利息收入缴库；②不动产登记发证增加；③加大矿山、土地违法执行力度罚没收入增加。3季度收入征收入库金额，累计执行数为335.47万元，其中：①不动产登记89.09万元；②罚没收入：167.62万元；③探矿权占用出益4.1万元；m利息收入：45.66万元；⑤探矿权出让收益：29万元。 3季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 230%,累计执行数较上年同期增加274.84万元,增减情况的原因为：①审计项目利息收入缴库；②加大矿山、土地违法执行力度罚没收入增加。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1224.43万元。3季度基本支出金额，当季度执行数为332.89万元，当季度完成年初预算 27.19%,较上年同期减少51.58万元,增减情况的原因为去年工资中不含养老保险单位部分。3季度基本支出金额，累计执行数为1174.70万元,累计完成年初预算95.94 %,累计执行数较上年同期增减298.96万元,增减情况的原因为：①去年工资中不含养老保险单位缴费部分；②工作经费补助。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为20万元。3季度项目支出金额，当季度执行数为6753.65万元；其中：①第三次全国土地普查194.73万元；②2018年度土地变更与摇感监测9万元；③增加矿山专项治理项目经费46.89万元；④地质灾害防治经费20万元；⑤土地整治500万元；⑥被征地农民集体扶持资金3500万元；⑦拨土地收储资金2483.03万元。3季度项目支出金额,当季度完成年初预算 33768%,较上年同期增减5748.14万元,增减情况的原因为：①被征地农民集体扶持资金3500万元；②拨土地收储资金、矿山整治经费2483.03万元。3季度项目支出金额，累计执行数为7024.27万元，其中：①第三次全国土地普查194.73万元；②2018年度土地变更与摇感监测9万元；③增加矿山专项治理项目经费46.89万元；④地质灾害防治经费20万元；⑤土地整治500万元；⑥被征地农民集体扶持资金3500万元；⑦拨土地收储资金2483.03万元；⑧其他项目270.62万元 。3季度项目支出金额，累计完成年初预算35121 %,累计执行数较上年同期增减4030.57万元,增减情况的原因为：①省厅下达第三次全国土地普查经费； ②矿山专项治理经费；③被征地农民集体扶持资金3500万元，④拨土地收储资金2483.03万元 

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