开远市土地储备中心2025年部门预算编制说明

监督索引号53250201032400100000

目录

第一部分 开远市土地储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市土地储备中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市土地储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案。经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：开远市土地储备中心办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极做好重点建设项目征地工作。

2.认真执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。

3.坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入335,677,491.64元，其中：一般公共预算3,395,491.64元，政府性基金332,282,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加19,914,423.3元，其中：一般公共预算增加142,423.30元，主要原工资调整增加；政府性基金与上年预算比增加19,772,000.00元，主要是村集体预留用地资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入335,677,491.64元，其中:本年收入335,677,491.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,395,491.64元，政府性基金预算财政拨款33,2282,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加19,914,423.3元，其中：一般公共预算增加142,423.30元，主要原工资调整增加；政府性基金与上年预算相比增加19,772,000.00元，主要是村集体预留用地资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出335,677,491.64元。财政拨款安排支出335,677,491.64元，其中：基本支出3,395,491.64元，与上年对比增加142,423.30元，主要原因工资调整增加，人员经费支出相对增加；项目支出33,2282,000.00，与上年对比增加19,772,000.00元，主要原因村集体预留用地资金增加。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

208（类）05（款）02（项）2025年预算数为208,155.08元，较上年预算数增加690元，增加原因退休事业人员增加。

208（类）05（款）05（项）2025年预算数为32,6751.44元，

较上年预算数增加19,614.85元，增加原因是增加1人及养老保险基数调整增加。

210（类）11（款）01（项）2025年预算数为239,276.98元，较上年预算数减少81,303.63元，减少原因是人员减少缴费比例变动导致医疗保险缴费减少。

210（类）11（款）02（项）2025年预算数为168,292.13元，较上年预算数增加12,075.88元，增加原因是人员增及缴费基数调整。

210（类）11（款）03（项）2025年预算数为128,709.44元，较上年预算数增加24,983.95元，增加原因是人员增加公务员医疗补助缴费增加。

210（类）11（款）99（项）2025年预算数为6,126.59元，较上年预算数增加367.78元，增加原因人员增加导致工伤保险增加。

212（类）08（款）01（项）2025年预算数为211,342,000.00元，较上年预算数增加10,386,200.00元，增加原因是土地收储项目预算增加。

212（类）08（款）02（项）2025年预算数为13,000,000.00元，与上年预算相比减少117,870,000.00元，减少原因土地报批项目预算减少。

212（类）08（款）04（项）2025年预算数为66,940,000.00元，与上年预算相比增加66,940,000.00元，增加原因是增加村集体预留用地资金项目预算。

212（类）08（款）05（项）2025年预算数为39,000,000.00元，与上年预算相比减少31,160,000.00元，减少原因土地地报批项目预算减少。

212（类）08（款）06（项）2025年预算数为2,000,000.00元，与上年预算相比减少2,000,000.00元，减少原因土地收储业务经费项目预算减少。

220（类）01（款）50（项）2025年预算数为2,312,393.38元，与上年预算相比增加137,073.17元，增加原因人员增加及工资调整增加。

221（类）02（款）01（项）2025年预算数为245,063.58元，与上年预算相比增加14,711.36元，增加原因人员增加及工资调整增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下支出：

30101基本工资支出779,004.00元（其中：基本支出779,004.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴支出57,132.00元（其中：基本支出57,132.00元，项目支出0.00元）。

30103机关事业单位奖金64,917.00元（其中：基本支出64,917.00元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资支出1,319,643.00元（其中：基本支出1,319,643.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费326,751.44元（其中：基本支出326,751.44元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费165,020.13元（其中：基本支出165,020.13元，项目支出0.00元）。

30111公务员医疗补助缴费91,898.84元（其中：基本支出91,898.84元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费6,126.59元（其中：基本支出6,126.59元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金245,063.58元（其中：基本支出245,063.58元，项目支出0.00元）。

30201办公费支出52,650.00元（其中：基本支出2,650.00元，项目支出50,000.00元）。

30205水费支出3,800.00元（其中：基本支出3,800.00元，项目支出0.00元）。

30207邮电费支出350.00元（其中：基本支出350.00元，项目支出0.00元）。

30211差旅费支出103,200.00元（其中：基本支出13,200.00元，项目支出90,000.00元）。

30216培训费支出1,140.00元（其中：基本支出1,140.00元，项目支出0.00元）。

30227委托业务费支出4,140,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,140,000.00元）。

30228工会经费支出38,262.00元（其中：基本支出38,262.00元，项目支出0.00元）。

30231公务用车运行维护费支出168,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出150,000.00元）。

30239其他交通费用支出570,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出570,000.00元）。

30299其他商品和服务支出4,800.00元（其中：基本支出4,800.00元，项目支出0.00元）。

30302退休费203,355.08元（其中：基本支出203,355.08元，项目支出0.00元）。

30307行政事业单位医疗补助支出3,272.00元（其中：基本支出3,272.00元，项目支出0.00元）。

31005基础设施建设支出66,940,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出66,940,000.00元）。

31009土地补偿支出22,1342,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出221342000.00元）。

31010安置补助支出39,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出39000000.00元）。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,161,721.00元，其中：政府采购货物预算19,720.00元、政府采购服务预算1,142,001元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市土地储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168,000.00元，较上年减少7,000.00元 ，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市土地储备中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市土地储备中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，2025年预算无接待费，主要由局机关接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市土地储备中心2025年公务用车购置及运行维护费为168,000.00元，较上年减少2,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费168,000.00元，较上年较上年减少2,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市土地储备中心2025年绩效目标有3个项目绩效目标情况如下：

（一）建设用地报批相关规费专项资金项目

1.城市建设用地相关规费缴纳大于等于5批次；

2.单独选址项目相关规费缴纳大于等于9个；

3.相关规费缴纳达标率等于100%；

4.本年度工作完成率等于100%；

5.相关规费缴纳及时率等于100%；

6.经济成本指标小于等于24793.56万元；

7.为开远市经济发展提供土地100%提供；

8.土地资源使用人员满意度大于等于90%。

（二）村集体预留用地资金

1.扶持金额等于66940000元；

2.经济成本指标等于66940000元；

3.是否促进经济发展等于100%促进；

4.扶持对象持续发展等于100%；

5.扶持对象满意度大于等于90%。

（三）土地储备项目资金

1.征收土地面积大于等于2497.8175亩；

2征收土地完好率（不被人为破坏）小于等于100%；

3.土地征收标准达标大于等于100%；

4.签订协议的被征收土地人群补偿的发放小于等于15天；

5.经济成本指标小于等于539575409元；

6.为被收储土地地人提供补偿小于等于539575409元；

7.保障项目用地大于等于2497.8175亩；

8.周边土地和生态环境不被破坏100%不被破坏；

9.征收土地对象满意度大于等于100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市土地储备中心资产总额107,284,085.63元，其中，流动资产56,248,543.99元，固定资产702,280.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程49,896,260.99元，无形资产437,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加404,659.11元，其中固定资产减少154,749.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市土地地储备中心2025年预算表

(详见附件）

联系人：苏厚松

监督索引号53250201032400100111