开远市自然资源局2025年部门预算编制说明（部门）

监督索引号53250201032400000

目 录

第一部分 开远市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部 开远市自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。

2.负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一规范自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用；执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7.承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。

8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

16.统一领导和管理开远市林业和草原局。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、国土空间规划科、城乡规划科、自然资源开发利用科、耕地保护监督科、自然资源调查监测科、轩空间生态修复科、矿产资源管理科、自然资源确权登记科

所属单位2个，分别是：

1.开远市自然资源局

2.开远市土地储备中心

（三）重点工作概述

1.积极做好重点建设项目用地工作。

2.认真执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。

3.坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。

4.积极探索工业用地供应新模式。

5.按照“立足当前，着眼未来，科学规划，合理布局”的原则，对城市的空间布局、发展规模、发展方向等进行深入分析和研究，为城市综合实力的提升提供蓝图和依据，着实推进新型城镇化建设。

6.强化责任，扎实开展耕地保护和土地整治工作。

7.坚持依法行政，强化国土资源执法监察工作。

8.严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。

9.深入贯彻绿色发展理念，全面做好矿山生态修复工作。

10.强化业务基础和服务能力做好不动产登记工作。

11.围绕严厉查处土地违法案件，建立土地执法长效机制。

12.认真落实安全生产，做好地灾防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制71人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入361,771,363.84元，其中：一般公共预算20,101,363.84元，政府性基金341,670,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少26,881,507.74元，一般公共预算减少31,321,507.74元，主要原因本年集体用地扶持资金项目完成减少26,683,675.00元；政府性基金增加4,440,000.00元，主要原因土地收储预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 361,771,363.84元，其中:本年收入361,771,363.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,101,363.84元，政府性基金预算财政拨款341,670,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少26,881,507.74元，一般公共预算减少31,321,507.74元，主要原因本年上南村民小组集体用地扶持资金项目完成减少26,683,675.00元；政府性基金增加4,440,000.00元，主要原因土地收储预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 361,771,363.84元。财政拨款安排支出 361,771,363.84元，其中：基本支出14,601,363.84元，与上年对比3,787,303.22元，主要原因机构改革将执法队划出，人员减少经费支出相对减少；项目支出347,170,000.00元，与上年对比减少23,094,204.52元，主要原因集体用地扶持项目资金26,683,675.00元预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

208（类）05（款）01（项）2025年预算数为9,000.00元，较上年预算数持平。

208（类）05（款）02（项）2025年预算数为218,955.08元，较上年预算数增加1,890.00元，增加原因事业退休人员增加。

208（类）05（款）05（项）2025年预算数为1,376,981.34元，较上年预算数减少168,643.00元，增加原因是机关事业单位人员缴费比例下调。

208（类）08（款）01（项）2025年预算数为8,290.20元，较上年预算数增加49.2元，增加原因是遗属生活补助费调增。

210（类）11（款）01（项）2025年预算数为239,276.98元，较上年预算数减少81,303.63元，减少原因是人员减少、缴比例下调变动导致医疗保险缴费减少。

210（类）11（款）02（项）2025年预算数为472,884.29元，较上年预算数增加8,128.3元，增加原因是事业单位调增工资基数导致医疗保险缴费增加。

210（类）11（款）03（项）2025年预算数为534,163.2元，较上年预算数增加66,748.39元，增加原因是调增工资基数导致公务员医疗补助缴费增加。

210（类）11（款）99（项）2025年预算数为25,818.4元，较上年预算数减少3,162.06元，减少原因是缴费比例下调。

212（类）08（款）01（项）2025年预算数为211,342,000.00元，较上年预算数增加103,862,000.00元，增加原因土地收储项目增加，征地的拆迁补偿费用预算增加。

212（类）08（款）02（项）2025年预算数为13,000,000.00元，较上年预算数减少117,870,000.00元，减少原因土地报批税费预算减少。

212（类）08（款）04（项）2025年预算数为66,940,000.00元，较上年预算数增加66,940,000.00元，增加原因是增加集体预留用地资金项目预算。

212（类）08（款）05（项）2025年预算数为39,000,000.00元，较上年预算数减少31,160,000.00元，减少原因土地报批费用被征地农民社会保障费预算减少。

212（类）08（款）06（项）2025年预算数为11,388,000.00元，较上年预算数减少17,332,000.00元，减少原因土地收储业务预算减少。

220（类）01（款）01（项）2025年预算数为9,186,736.96元，较上年预算数减少33,621,109.08元，减少原因是机构改革将执法队划出导致人员减少经费减少。

220（类）01（款）50（项）2025年预算数为2,312,393.38元，较上年预算数增加137,073.17元，增加原因是职工正常调整工资。

221（类）02（款）01（项）2025年预算数为1,066,864.01元，与上年预算相比减少139,442.25元，减少原因机构改革将执法队划出导致人员减少公积金缴费基数减少。

224（类）06（款）01（项）2025年预算数为4,650,000.00元，与上年预算相比增加550,000.00元，减少原因地质灾害防治项目本年度预算支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下支出：

30101基本工资支出3,249,060.00元（其中：基本支出3,249,060.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴支出1,718,748.00元（其中：基本支出1,718,748.00元，项目支出0.00元）。

30103机关事业单位奖金1,007,555.00元（其中：基本支出1,007,555.00元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资支出3,690,994.00元（其中：基本支出3,690,994.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,376,981.34元（其中：基本支出1,376,981.34元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费695,392.27元（其中：基本支出695,392.27元，项目支出0.00元）。

30111公务员医疗补助缴费534,163.2元（其中：基本支出534,163.2元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费65,833.34元（其中：基本支出65,833.34元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金1,066,864.01元（其中：基本支出1,066,864.01元，项目支出0.00元）。

30199其他工资福利支出326,771.4元（其中：基本支出326,771.4元，项目支出0.00元）。

30201办公费支出297,650.00元（其中：基本支出7650元，项目支出290,000.00元）。

30202印刷费支出50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

30205水费支出29,800.00元（其中：基本支出7,800.00元，项目支出22,000.00元）。

30206电费支出156,000.00元（其中：基本支出26,000.00元，项目支出130,000.00元）。

30207邮电费支出110,350.00元（其中：基本支出10,350.00元，项目支出100,000.00元）。

30209物业管理费支出126,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出126,000.00元）。

30211差旅费支出318,200.00元（其中：基本支出48,200.00元，项目支出270,000.00元）。

30213维修（护）费支出150,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元）。

30216培训费支出19,800.00元（其中：基本支出4,800.00元，项目支出15,000.00元）。

30217公务接待费支出12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）。

30226劳务费支出2,030,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,030,000.00元）

30227委托业务费支出15,130,224.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,130,224.00元）。

30228工会经费支出182,747.00元（其中：基本支出182,747.00元，项目支出0.00元）。

30231公务用车运行维护费支出346,000.00元（其中：基本支出63,000.00元，项目支出283,000.00元）。

30239其他交通费用支出1,135,440.00元（其中：基本支出253440元，项目支出882,000.00元）。

30299其他商品和服务支出74,600.00元（其中：基本支出24,600.00元，项目支出50,000.00元）。

30302退休费203,355.08元（其中：基本支出203,355.08元，项目支出0.00元）。

30305生活补助支出8,290.2元（其中：基本支出8,290.2元，项目支出0.00元）。

30307行政事业单位医疗补助支出16,769.00元（其中：基本支出16,769.00元，项目支出0.00元）。

31002办公设备购置支出171,776.00元（其中：基本支出0元，项目支出171,776.00元）。

31005基础设施建设支出66,940,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出66,940,000.00元）。

31009土地补偿支出221,342,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出221,342,000.0元）。

31010安置补助39,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出39,000,000.00元）。

31013公务用车购置支出188,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出188,000.00元）。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,661,401.00元，其中：政府采购货物预算379,400.00元、政府采购服务预算1,282,001.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计564,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市自然资源局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为80次，共计接待380人次。

减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为534,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降0.37%。其中：公务用车购置费188,000.00元，较上年持平；公务用车运行维护费346,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降0.57%。计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费较上年增加原因是按标准购买的车辆降价；公务用车运行维护费较上年增加是原因是车辆陈旧运行维护费用增加，地灾巡查、土地出让业务增加导致本年车辆运行维护费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市自然资源局2025年绩效目标有7个项目绩效目标情况如下：

（一）地质灾害防治专项资金项目

1.组织市地灾防治培训1次；

2.开展地灾演练大于等于7次；

3.履职情况地灾隐点巡查、排查大于等于150次；

4.及时发布地质灾害气象预警大于等于10次；

5.降低地质灾害隐患对人民生命财产损失。

（二）非煤矿山监管平台项目专项资金

1.信息系统建设变更率小于等于30%；

2.经济成本指标小于等于30%；

3.确保系统全年正常运行时长大于等于8760小时；

4.确保系统正常使用年限大于等于95%；

（三）开远市因地质灾害避险搬迁项目专项资金

1.避险搬迁完成率等于100%；

2.按搬迁安置标准实施搬迁等于100%；

3.按年度计划实施搬迁小于等于12个月；

4.经济成本指标小于等于11040000元；

5.保障群众生命安全等于100%。

（四）土地业务工作经费

1.出让前期堪测定界、评估等小于等于500亩；

2.符合符合技术规范；

3.完成时间12个月；

4.出让收益小于等于8亿元；

5.保障开远市社会经济发展用地。

（五）开远市城市批次建设用地报批技术服务费专项资金

1.用地报批组件3年内完成；

2.城市建设用地报批11次；

3.用地报批组件质量达到合格；

4.组件完成时间小于等于5个月；

5.经济成本指标小于等于500万元；

（六）开远市土地征收成片开发方案编制专项资金

1.开发方案面积大于等于4000亩；

2.编制开发方案报告3个；

3.方案编制标准达到合格；

4.本年度工作完成率达到100%；

5.政府采购程序执行率达到100%；

6.方案编制完成时间小于等于3个月；

7.经济成本指标小于等于150万元；

8.为开远经济社会发展提供用地保障。

（七）信创工作专项经费

1.购买电脑数量106台；

2.购买电脑3年内完成；

3.经济成本指标10.8万元；

4.提高工作效率大于等于90%。

（八）建设用地报批相关规费专项资金

1.建设建设用地相关规费缴纳大于等于5批；

2.单独选址项目相关规费缴纳大于等于9个；

3.相关规费缴纳达标率达到100%；

4.本年度工作完成率达100%；

5.相关规费缴纳及时率达100%；

6.经济成本指标小于等于24793.56万元；

7.为开远市经济发展提供土地达100%。

（九）泸江纸业有限责任公司土地污染调查项目经费

1.完成土壤污染调查面积31.19亩；

2.出具土壤污染调查报告1份；

3.被调查土地完好率（不被人为破坏）率达95%以上；

4.政府采购程序执行率达100%；

5.土壤污染调查结果及时出具率达100%；

6.经济成本指标小于等于300万元；

7.保障项目用地31.19亩；

8.周边土地和生态环境达100%。

（十）村集体预留用地资金

1.扶持金额66940000元；

2.经济成本指标66940000元；

3.是否促进经济发展达100%；

4.扶持对象持续发展达100%。

（十二）土地收储工作业务费资金

1.收储面积大于等于333.33亩；

2.预算资金支付1年；

3.促进经济发展；

4.保障单位运转。

（十二）土地储备项目资金

1.征收土地面积大于等于2497.8175亩；

2.征收土地完好率（不被人为破坏）小于等于100%；

3.土地征收标准达标；

4.签订协议的被征收土地人群补偿的发放达大于等于15个工作日；

5.经济成本指标小于等于539575409元；

6.为被收储土地的人提供补偿大于等于539575409元；

7.保障项目用地2497.8175亩；

8.周边土地和生态环境达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市自然资源局2025年机关运行经费安排558385元，与上年对比减少143876元，主要原因机构改革执法队划出人员减少导致办公经费、其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市自然资源局资产总额193827049.69元，其中，流动资产187899129.6元，固定资产净值5486177.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值441742.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2491560.37元，其中固定资产减少757656.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市自然资源局2025年预算表

(详见附件）

联系人：唐忠贵

监督索引号53250201032400111