开远市土地储备中心2024年度部门决算

监督索引号53250201032400101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：开远市土地储备中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市自然资源局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是做好剑角峰风电场、农村饮水保障项目、小龙潭电厂石洞灰场等建设项目的土征收工作，共征收集体土地807.204亩，兑现征地补偿款2952.5848万元，收储21宗共1031.939亩的国有建设用地使用权，兑付补偿款163.5179万元。完成开远市2024年度第一批次城市建设用地（小龙潭化工园区基础设施项目）及螺丝塘光伏电站、那依光伏电站、老寨光伏电站、医疗废弃物处置、小石岩光伏电站、冲子光伏电站等单独选址项目用地报批，并将绿色纺织科技产业园区用地分别纳入开远市2024年度第二批次、第五批次城市建设用地报批以及增减挂钩建新方案编制。二是坚持节约集约用地，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，2024年至今共计完成一级市场土地供应18宗，总面积566.78亩，土地出让金合同价款14495.4466万元。处置批而未供土地200.61亩，置闲土地147.42亩，闲置土地处置已完成年度处置任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市土地储备中心2024年度收入合计86011562.68元。其中：财政拨款收入86011562.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入 ；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少29808904.70元，下降25.74%。其中：财政拨款收入减少29808772.60元，下降25.74%；其他收入减少132.10元，下降100.00%。主要原因是土地收储项目项目资金减少,2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

开远市土地储备中心2024年度支出合计86024094.18元。其中：基本支出3364769.80元，占总支出的3.91％；项目支出82659324.38元，占总支出的96.09％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少29904878.42元，下降25.80%。其中：基本支出增加19170.75元，增长0.57%；项目支出减少29924049.17元，下降26.58%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市土地储备中心机构正常运转的日常支出3364769.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3289804.87元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74964.93元，占基本支出的2.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82659324.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建设用地报批相关规费专项资金项目经费15190423.5元，主要用于建设用地报批相关规费支出。

土地储备项目经费55540371元，主要用于收储土地176.142亩，征收土地952.667亩的收储费用。

土地收储工作业务费资金项目经费127035.08元，主要用于收储土地176.142亩，征收土地952.667亩业务支出。

收储KY2022P3号地块部分国有土地使用权补偿经费项目经费10000000元，主要用于储K收Y2022P3号地块部分国有土地使用权。

南盘江（开远段）治理工程建设项目永久用地征地综合补偿资金项目经费1775164.8元，主要用于南盘江（开远段）治理工程建设项目永久用地征地综合补偿费支付中和营和乐白道街道办事处征地补偿费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市土地储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5139934.60元,占本年支出合计的5.97%。与上年相比减少1546460.18元，下降23.13%,完成年初预算的158.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出607374.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%,完成年初预算的104.41%。主要用于职工社会保险缴费和退休补差人员退休费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出272368.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的102.51%。主要用于社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1775164.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.54%,年初无此项预算。主要用于南盘江（开远段）治理工程建设项目永久用地征地综合补偿费；造成预决算差异的主要原因是项目经费由开远市水务局编制单位横向拨款。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2228703.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.36%,完成年初预算的102.45%。主要用于人员工资和单位公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资支付增加。

19.住房保障（类）支出256323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的111.27%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是中途人员变动工资变动缴纳住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为84983.11元，完成年初预算的48.56%；支出决算较上年增加71702.18元，增长539.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为84983.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.99%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加71702.18元，增长539.89%；公务接待费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加6719.07元，增长50.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024无接待发生，接待费为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6719.07元，增长50.59%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆老旧运行维护增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基预算金财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为64983.11元，完成年初预算的38.23%，支出决算较上年增加64983.11元，增长100%。

政府性基金财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为64983.11元，完成年初预算的38.23%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是土地收储业务减少，车辆运行维护费减少。

政府性预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加64983.11元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆老旧运行维护增加，土地收储项目业务用车。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市土地储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市土地储备中心资产总额107284085.63元，其中，流动资产56248543.99元，固定资产702280.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程49896260.99元，无形资产437000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加404675.44元，其中固定资产减少154749.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额65559.11元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65559.11元。授予中小企业合同金额14312.70元，其中：授予小微企业合同金额14312.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

不动产统一确权登记：是指土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记合并为一本证登记。

联系人：苏厚松  联系电话： 0873-7224433

监督索引号53250201032400101111