开远市自然资源局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53250201032400201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。

负责自然资源调查监测评价；贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。

负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。

负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

统一领导和管理开远市林业和草原局。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、国土空间规划科、城乡规划科、自然资源开发利用科、耕地保护监督科、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、自然资源确权登记科。

我单位为基层预算单位，下属11个参公和事业单位，分别是：

1.开远市不动产登记中心

2.开远市自然资源局城乡规划处

3.开远市自然资源局信息中心

4.开远市自然资源局土地整理中心

5.开远市自然资源局灵泉自然资源所

6.开远市自然资源局乐白道自然资源所

7.开远市自然资源局羊街自然资源所

8.开远市自然资源局大庄自然资源所

9.开远市自然资源局小龙潭自然资源所

10.开远市自然资源局中和营自然资源所

11.开远市自然资源局碑格自然资源所

（二）决算单位构成

我单位作为开远市自然资源局作为一级主管部门纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款支出经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员55人。包括财政拨款支出经费的人员55人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、充分发挥党建引领作用

一是强化政治学习提高理论水平。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，2024年共召开局党组会19次，开展理论学习中心组集中学习8次，党总支部及各党支部分级召开党员大会23次，党课14次，主题党日28次。二是贯彻落实清廉云南建设工作，围绕创建生态文明建设、推动经济转型升级、粮食安全和耕地保护开展监督，抓实群众身边不动产“登记难”问题集中整治，切实履行管党治党政治责任，全面从严治党取得明显成效。三是持续深入开展党纪学习教育，制定了学习计划和工作措施清单，通过开展党纪学习教育读书班，邀请纪检组、市委党校讲师开展警示教育等方式，以研读《中国共产党纪律处分条例》为学习重点进行交流发言，截至目前，组织理论学习中心组学习8次，党纪学习教育读书班2次，通过“三会一课”、主题党日开展《条例》专题学习3次，党总支书记和党支部书记讲纪律党课4次，切实开展党纪学习教育同推进自然资源要素保障和资源保护利用紧密结合，为开远市高质量发展提供纪律保障。

2、扎实推进国土空间规划

一是按流程推进国土空间总体规划编制报批，《开远市国土空间总体规划（2021-2035年）》已于4月28日获州人民政府批复，同时大力推进乡镇国土空间规划，截至10月25日，已完成全市7个乡镇（街道）国土空间规划初稿，其中3个乡镇（街道）已完成乡（镇）人大审议和市人民政府审议。二是统筹考虑全市发展需要，充分衔接开远市国土空间总体规划（2021-2035年），对《开远高铁新区控制性详细规划》进行优化调整。把握点与面、缓与急的关系，编制完成《河口沿边产业园开远片区绿色纺织科技产业园国土空间详细规划》《河口沿边产业园开远片区小龙潭化工园区国土空间详细规划》初稿，初步完成开远市城镇开发边界以内及园区范围内的2000国家大地坐标系1:500地形图。三是保障村庄规划审批入库。自落实“干部规划家乡行动”工作以来，按照“乡编市审、干部领衔、群众主体、专班落实、逐村推进”的原则，紧扣7个环节28个步骤，以省、州试点为切入，以点带面，三年共推进50个任务村“多规合一”实用性村庄规划应编尽编，完成全市50个村庄规划市级审批，并全部通过省自然资源厅审核备案，纳入“一张图”信息平台管理，入库率达100%。

3、要素保障更加有力

一是做好剑角峰风电场、农村饮水保障项目、小龙潭电厂石洞灰场等建设项目的土地正式工作，共征收集体土地807.204亩，兑现征地补偿款2952.5848万元，收储21宗共1031.939亩的国有建设用地使用权，兑付补偿款163.5179万元。完成开远市2024年度第一批次城市建设用地（小龙潭化工园区基础设施项目）及螺丝塘光伏电站、那依光伏电站、老寨光伏电站、医疗废弃物处置、小石岩光伏电站、冲子光伏电站等单独选址项目用地报批，并将绿色纺织科技产业园区用地分别纳入开远市2024年度第二批次、第五批次城市建设用地报批以及增减挂钩建新方案编制。二是坚持节约集约用地，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，2024年至今共计完成一级市场土地供应18宗，总面积566.78亩，土地出让金合同价款14495.4466万元。处置批而未供土地200.61亩，置闲土地147.42亩，闲置土地处置已完成年度处置任务。

4、严格开展耕地保护工作

一是根据下达任务，全市耕地保护任务不低于81.25万亩，永久基本农田保护任务不低于61万亩。根据2023年度国土变更调查统计（2024年最新数据），全市耕地保有量83.8066万亩，永农范围内耕地总量61.5713万亩；扣减各种限制因素后，我市当前耕地保有量超考核约20168亩，永农范围内耕地超保护目标数5713亩。二是在建设项目用地报批中严格执行耕地占补平衡各项制度，实行耕地数量、水田规模和粮食产能三类指标核销制落实耕地占补平衡，通过“算大帐”的方式，落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。截至目前，开远市指标库剩余耕地92.2072公顷，水田18.3308公顷，粮食产能12.6506万公斤，考核年度末占补平衡储备补充耕地并未出现倒挂。三是抓实2023年和2024度耕地流出排查整改，于10月25日按要求完成了上报任务图斑整改（其中，2023年耕地流出图斑整改203.88亩，2024年疑似耕地流出543.02亩）；四是做好省、州反馈开远市耕地占补平衡专项整治问题清单，我市涉及占而不补、补而不实、补充耕地质量不高、补充耕地主体责任落实不到位四类问题已按要求于2024年5月30日前完成整改。五是积极申报国土综合整治项目立项入库，中和营镇葫芦塘村妈恨提质改造项目已通过州局竣工验收，新增核定耕地入库数量0.5701公顷、水田规模10.8962公顷、粮食产能17351.19公斤，其余三台铺、绿差冲等3个国土综合整治项目正在开展竣工验收相关工作。同时积极向上争取6个新增国土综合整治项目立项实施，总建设规模242.5787‬公顷，预算总投资5323.11‬万元，预计垦造新增耕地61.8865‬公顷、新增和提质改造水田148.4394公顷。

5、严格开展自然资源执法

一是开展土地、矿产资源、城市规划区巡查分别达152次、604次、261次，巡查发现并制止土地违法行为44起，其中立案查处6起，结案1起；制止违法采矿行为2起，其中移送公安机关涉嫌违法采矿线索1条，全市未发生因非法开采矿产资源造成人员伤亡事故；对泸江花园小区、凤凰谷休闲养生家园小区等多个小区内涉及的44宗违反规划擅自建设行为进行了有效制止，并依法拆除违法建筑719.74平方米。二是按照“八五”普法规划，组织开展了“文科卫三下乡”“4.15全民国家安全教育日”“4.22世界地球日”等普法宣传活动，通过设置咨询台、悬挂宣传横幅、摆放宣传展板、发放宣传品的方式，大力宣传自然资源管理方面的法律法规，进一步增强广大群众依法用地、依法保护、合理利用自然资源的自觉性。

6、致力资源开发保护

一是严格执行矿业权“联合踏勘，联合审查，依法审批”和矿山生态环境综合评估机制，开展矿业权联勘联审2次，审查采矿权申请事项5个，办理采矿权延续登记3个、变更登记1个，上报州自然资源和规划局办理采矿权联网审批3个，征收采矿权出让收益13921.80万元，其中：省级4909.06135万元，州级8971.08万元，市级41.66万元，有力维护了矿产资源国家所有者权益。二是持续推进我市历史遗留矿山生态修复，加快云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目推进，目前，2023年度涉及50个损毁图斑已全部完成修复，修复治理面积40.18公顷。2024年度涉及53个损毁图斑已修复51个图斑，修复治理面积50.74公顷，完工率96%。

7、民生问题不断改善

一是持续推广“交房即交证”“交地即交证”“带押过户”常态化实施，办理各类不动产登记业务12500余件，颁发不动产权证书、证明14000余本，上报不动产登记历史遗留问题项目31个，涉及户数11449户，按项目计划已实现100%化解，办证率已达到约99%。其中，2024年群众联合反映红河州糖业烟酒公司职工住房“登记难”问题，多次到州法院调阅历史档案，核实土地抵押情况，解决用地问题，小区50户办证问题已于6月完成化解，截至10月25日已依申请办理21户。二是修订印发《开远市地质灾害应急预案》、《开远市2024年地质灾害防治方案》。抓实汛前准备，汛前组织开展工程领域地质灾害防御排查等专项排查，完成860份“地质灾害避险明白卡”和150份“地质灾害防灾工作明白卡”的“两卡”发放。今年以来已开展地质灾害巡查排查共271次，出动巡查排查人员848人次，组织地质专家开展应急调查32次，全面摸清我市地质灾害隐患底数。全年开展地质灾害应急演练7次，参演人员303人，开展宣传培训8次，培训人员377人，发放地质灾害防范宣传资料1000余份，发布地质灾害预警提示通知18期。严格执行“1262”精细化预报与响应联动工作机制要求，组织成员单位开展“汛期地质灾害隐患大排查”等多轮汛期地质灾害隐患大排查，并对排查问题及时挂账监督整改。三是加大隐患防治措施，申请完成中和营镇格勒冲泥石流治理工程州级验收。加快推进我市因地质灾害避险搬迁安置工作，编制完成我市避险搬迁安置可研报告，积极向上级申报专项资金支持，并完成14个搬迁隐患点临时安置点建设。目前，14个搬迁点中和营镇阿沙黑新村已自行完成搬迁，大庄乡安置点已入场施工建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市自然资源局（本级）2024年度收入合计71148167.76元。其中：财政拨款收入71147209.43元，占总收入的100.00%；其他收入958.33元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3967400.29元，增长5.91%。其中：财政拨款收入增加3967388.07元，增长5.91%；其他收入减少12.22元，下降1.29%。主要原因是上南村民小组集体用地扶持资金上年支出20000000.00元，本年支出26683675.00元比上年增加6683675.00元。

二、支出决算情况说明

开远市自然资源局（本级）2024年度支出合计71244821.75元。其中：基本支出14804113.09元，占总支出的20.78％；项目支出56440708.66元，占总支出的79.22％。

与上年相比，支出合计增加2961344.63元，增长4.34%。其中：基本支出减少271589.48元，下降1.80%；项目支出增加3232934.11元，增长6.08%；主要原因是与上年比对本年取消了社会事业发展规划支出1938000元、其他民族事务支出336000元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出300000元、其他农业农村支出20000000元、一般行政管理事务支出4980580.04元、其他自然资源事务支出33265元；增加了农村社会事业支出29083694元（上南村民小组集体用地扶持资金26683675元、上南村民小组发展用地扶持资金836793元、湾沟村民小组集体发展用地扶持资金1563226元。）；行政单位离退休比上年支出增加800元是因为退休人员增加经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和促进创业补贴增加是因为调整社会保险及职业年金缴费基数，导致相关费用支出增加；死亡抚恤比上年增加是因为本年退休职工杨祖庄去世支出死亡抚恤金；行政单位医疗、事业单位医疗比上年减少是因为医疗保险部门调减缴费比例；公务员医疗补助比上年增加是调增缴费基数；其他行政事业单位医疗支出比上年减少因为工伤保险调减少了缴费比例；土地出让业务支出比上年增加因为比上年业务工作增加；行政运行收入支出比上年增加因为临聘人员工资上年记在一般行政管理事务中，本年取消放在行政运行科目中；自然资源规划及管理收入支出比上年增加因为国土空间总体规划编制项目支出相关费用；自然资源利用与保护比上年增加因为支付2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助资金、红河州开远市中和营镇大平寨等2个村瓦云国土综合整治(提质改造)项目专项资金、云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（开远市2023年度）资金、土地出让业务经费、云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（开远市2024年度）资金、 历史遗留矿山生态修复治理项目专项资金、2024年卫片执法补助经费、 2024年卫片执法（第二批）补助经费项目资金；自然资源调查与确权登记比上年减少本年支付自然资源常规监测及国土变更调查工作技术服务费；住房公积金比上年减少是因为机构改革将执法队划出，人员减少；地质灾害防治比上年减少是因为本年新增地质灾害防治项目按工程进度付，工作未完工支付金额较少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市自然资源局（本级）机构正常运转的日常支出14804113.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14151893.93元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费652219.16元，占基本支出的4.41％。

我单位2024年末编制内实有人员61人,年平均66人，公用经费人均全年支出9882.11元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市自然资源局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56440708.66元。具体项目支出情况如下：

红财资环发〔2024〕50号2024年卫片执法补助经费项目经费10500元，主要用于支出违法建筑拆除及土地复垦费；

红财资环发〔2024〕77号2024年卫片执法（第二批）补助经费项目90630元，主要用于支出违法建筑拆除及土地复垦费；

开财预字〔2024〕41号红河州开远市中和营镇大平寨等2个村瓦云国土综合整治(提质改造)项目专项资金项目经费75293.02元，主要用于支出项目监理费等；

开财预字〔2023〕483号土地出让业务经费项目经费84076元，主要用于支出土地测绘费；

开财预字〔2024〕41号2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助资金项目经费18000元，主要用于支出项目监测费；

开财预字〔2021〕154号历史遗留矿山生态修复治理项目专项资金项目经费94689.79元，主要用于支出项目修复养护费；

开财预字〔2023〕483号开远市自然资源常规监测及年度更调查专项资金项目经费200000.00元，主要用于支出项目技术服务费；

开财预字〔2024〕181号存地质灾害应急治理项目资金项目经费20000.00元，主要用于支出地质灾害隐患点清淤工程款；

开财预字〔2024〕1号地质灾害防治专项经费项目经费75000.00元，主要用于支出地质灾害宣传等；

红财资环发〔2023〕15号中和营镇格勒冲村泥石流治理项目第三批下拨专项资金项目经费1008648.63元，主要用于监理费、技术服务、工程款等；

红财资环发〔2024〕12号开远市群测群防员补助资金项目经费60000.00元，主要用于发放地灾监测员补助；

红财资环发〔2023〕15号中央地灾监测员补助资金项目经费4100.00元，主要用于发放地灾监测员补助；

红财资环发〔2024〕48号2023至2024年州级配套群测群防员补助资金项目经费18000.00元，主要用于发放地灾监测员补助；

红财资环发〔2024〕1号云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（开远市2024年度）资金项目经费9783936.00元，主要用于支出监理费和工程款等；

红财资环发〔2023〕84号云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（开远市2023年度）资金项目经费8814900.00元，主要用于支出工程款等；

开财预字〔2024〕238号开远市国土空间总体规划编制项目专项资金项目经费1530067.64元，主要用于支出项目设计和技术服务费；

红财社发〔2024〕86号公益性岗位聘用人员专项资金项目经费28633.24元，主要用支出公益性岗位人员保险和工资；

开财预字〔2024〕200号上南村民小组集体发展用地扶持资金项目经费836793.00元，主要用于上南村民小组集体地扶持资金；

开财预字〔2024〕201号湾沟村民小组集体发展用地扶持资金项目经费1563226.00元，主要用于湾沟村民小组集体用地扶持资金；

开财预字〔2024〕1号上南村民小组集体用地扶持资金项目经费26683675.00元，主要用于上南村民小组集体用地扶持资金；

开财预字〔2024〕180号存自然资源管理工作经费补助资金项目经费1114676.96元，主要用于支出印刷费、差旅费、委托业务费等；

开财预字〔2024〕180号、开财预字〔2024〕294存自然资源局运转经费项目经费4033377.36元，主要用于支出聘用人员工资和保险。

开财预字〔2024〕1号土地业务工作经费项目经费194873.7元，主要用于支出差旅费等；

开自然资发〔2022〕14号开远市土地储备中心拨工作经费专项资金项目经费12592.32元，主要用于支出手续费、购买地灾用水泥等；

开财预字〔2024〕001号开远市自然资源局小龙潭自然资源所办公用房购买及改造专项资金项目经费85020.00元，主要用于购买办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市自然资源局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出70952335.73元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加4194514.37元，增长6.28%,完成年初预算的147.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1926115.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%,完成年初预算的129.59%。主要用于行政单位离退休支出8600元、事业单位离退休9600元、机关事业单位基本养老保险缴费1223962.08元、机关事业单位职业年金缴费支出403225.78元、促进创业补贴28633.24元、死亡抚恤252094.4元，；造成预决算差异的主要原因是调整年度基本养老保险和职业年金的缴费基数、支付职工死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出973577.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的95.82%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险金、职工和退休人员的公务员医疗补助费用的缴纳。造成预决算差异的主要原因是调整职工医疗保险基数和公务员医疗补助缴费比例导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出194873.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的0.79%。主要用于土地出让业务支出。

12.农林水（类）支出29083694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.99%,完成年初预算的108.99%。主要用于支付上南村民小组和湾沟村民小组集体民展用地扶持资金；造成预决算差异的主要原因是增加上南和湾沟村民小组集体民展用地扶持资金2400019元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出36801552.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.87%,完成年初预算的287.34%。主要用于行政运行费用支出16099459.59元、云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（开远市2023年度）资金8814900元、云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（开远市2024年度）资金9783936元、2024年卫片执法补助经费10500元、2024年卫片执法（第二批）补助经费90630元、红河州开远市中和营镇大平寨等2个村瓦云国土综合整治(提质改造)项目专项资金75293.02元、土地出让业务经费84076元、2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助资金18000元、历史遗留矿山生态修复治理项目专项资金94689.79元、自然资源常规监测及年度调查专项资金200000元。

19.住房保障（类）支出981648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的100.58%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整了住房公积金的缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1185748.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的22.80%。主要用于地质灾害应急治理项目资金20000元、地质灾害防治专项经费75000元、中和营镇格勒冲村泥石流治理项目第三批下拨专项资金1008648.63元、开远市群测群防员补助资金60000元、中央地灾监测员补助资金4100元、2023至2024年州级配套群测群防员补助资金18000元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为396000.00元，决算为101810.36元，完成年初预算的25.71%；支出决算较上年减少119647.56元，下降54.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为188000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为178000.00元，决算为98039.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.30%，完成年初预算的55.08%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为3771.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.70%，完成年初预算的12.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少123418.56元，下降55.73%；公务接待费支出决算较上年增加3771.00元，因上年无此项支出，较上年增加100%；具体是国内接待费支出决算3771.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3771.00元，因上年无此项支出，较上年增加100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为396000.00元，支出决算为81859.16元，完成年初预算的20.67%，支出决算较上年减少139598.76元，下降63.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为188000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为178000.00元，决算为78088.16元，完成年初预算的43.87%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为3771.00元，完成年初预算的12.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年预算的公务用车购置费未购买、机构改革将执法队划出车辆使用减少导致决算数比预算数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少143369.76元，下降64.74%；公务接待费支出决算较上年增加3771.00元，因上年无此项支出，增加100%，具体是国内接待费支出决算3771.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），因上年无此项支出，较上年增加100%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少原因我单位1辆公务用车因老旧需要报废不能使用该车相关费用减少，机构改革单位下属执法队划出车辆使用减少相关费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支出一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的项目检查、调研座谈、干部考核等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基预算金财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为19951.2元，完成年初预算的14.25%，支出决算较上年增加19951.2元，因上年无此支出，较上年增加100%。

政府性基金财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为19951.2元，完成年初预算的14.25%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是土地收储业务减少，车辆运行维护费减少。

政府性预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19951.2元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆老旧运行维护增加，土地收储项目业务用车。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支出一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市自然资源局（本级）2024年机关运行经费支出652219.16元，比上年减少35377.34元，下降5.15%,主要原因是机构改革，人员减少导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费4800元、水费6000元、电费36000元、邮电费20000元、差旅费48000元、培训费4080元、工会经费163901元、公务用车云行维护费78088.16元、其他交通费用273150元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市自然资源局（本级）资产总额86542964.06元，其中，流动资产81754324.62元，固定资产4783896.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4742.83元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2086884.93元，其中固定资产减少985801.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17761430.09元，其中：政府采购货物支出390419.00元；政府采购工程支出2613007.73元；政府采购服务支出14758003.36元。授予中小企业合同金额3090055.03元，其中：授予小微企业合同金额477047.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

不动产统一确权登记：是指土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记合并为一本证登记。

联系人：唐忠贵 联系电话： 0873-7224433

监督索引号53250201032400201111