开远市自然资源局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将自然资源局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。

（2）负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一规范自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用；执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施；推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（7）承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。

（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（14）推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（15）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（16）统一领导和管理开远市林业和草原局。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

（18）职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

2.机构设置及人员情况

开远市自然资源局所属事业单位11个，即：开远市自然资源局灵泉自然资源所、开远市自然资源局乐白道自然资源所、开远市自然资源局羊街自然资源所、开远市自然资源局大庄自然资源所、开远市自然资源局小龙潭自然资源所、开远市自然资源局中和营自然资源所、开远市自然资源局碑格自然资源所、开远市自然资源局土地整理中心、开远市自然资源局自然资源信息中心、开远市不动产登记中心、开远市自然资源局城乡规划处。

2024年单位编制人数67人。其中：行政编制14人，机关工人1人，事业编制52人。在职实有人员61人行政人员13人，含机关工人1人，事业人员47人；退休人员33人，遗属1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.做好重点建设项目征地工作。

2.执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。

3.坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。

4.积极探索工业用地供应新模式。

5.按照“立足当前，着眼未来，科学规划，合理布局”的原则，对城市的空间布局、发展规模、发展方向等进行深入分析和研究，为城市综合实力的提升提供蓝图和依据，着实推进新型城镇化建设。

6.强化责任，扎实开展耕地保护和土地整治工作。

7.坚持依法行政，强化国土资源执法监察工作。

8.严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。

9.深入贯彻绿色发展理念，全面做好矿山生态修复工作。

10.强化业务基础和服务能力做好不动产登记工作。

11.围绕严厉查处土地违法案件，建立土地执法长效机制。

12.落实安全生产，做好地灾防治工作。

13.开展历史遣留矿山修复。

14.开展土地整治项目。

（三）当年部门整体支出绩效目标

（1）部门整体绩效目标是建立科学有效的绩效评价指标体系，实现2024年部门整体目标，合理及时分配使用财政预算资金，充分发挥资金使用效益，资金使用达到“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，投入和效益并重。

（2）推进土地收储和土地供应工作：优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量用地以及征收储备新增建设用地。同时做好土地供应工作，全面了解供应需求，科学研判市场动态，适时加大供应力度。

（3）强化耕地保护管控力度，提高土地的节约和集能利用水平：落实耕地保护制度，层层签订责任状，严格执行基本农田“五不准”政策。

（4）抓好矿政管理，努力实现矿业秩序好转：抓好矿产资源管理基础日常监管，防止越层越界开采，做好矿山企业的储量核实、变更、年检工作；加大矿业秩序整治和打击力度，严肃查处和打击各类矿业违法行为，维护矿产资源开发秩序；做好矿产资源规费的收缴工作。

（5）加强地质灾害防治工作：进一步建立和完善市、乡、村、组地质灾害群测群防预警体系；加大对群众的地质灾害防治知识培训，努力维护人民群众生命和财产安全；继续开展地质灾害应急演练，不断提高群众应急处置能力和自我保护意识。

（6）加强国土资源执法监督工作：加强国土资源法律法规宣传力度，降低国土资源违法案件发生率。确保卫片执法检查实现“零约谈”、“零问责”的“双零”目标。

（7）强化基础业务，打牢基础管理：继续做好不动产统一登记发证工作，依法保护土地权利人合法权益；进一步健全土地利用年度计划管理制度，促进土地节约、集约利用；抓好信息化建设，推进电子政务服务和投资项目集中审批管理工作。

（8）加强干部队伍建设，不断提高国土资源管理和服务水平：抓好干部培训工作，努力提升国土干部队伍整体素质。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》，强化部门预算绩效管理责任，提高资金使用效益和管理水平，我局以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”为目的预算绩效管理体系，持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和反馈结果应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

（五）部门内控制度建设情况

近年来，我单位紧扣行政权力规范运行与风险防控要求，扎实推进内控制度体系建设。通过系统梳理土地出让、矿产资源开发、规划审批等核心业务流程，精准识别廉政风险点与管理薄弱环节，构建起覆盖决策、执行、监督全链条的制度框架。同时，建立常态化制度执行监督机制，强化制度刚性约束；同步推进信息化建设，将内控制度要求嵌入业务审批系统，实现关键环节线上留痕、动态监管，有效提升了自然资源管理的规范化、透明化水平，为服务高质量发展筑牢制度保障防线。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入7,288.98万元，其中：基本支出1,513.56万元（包含工资福利收支1,443.33万元，商品和服务支出70.23万元）；项目支出安排预算为5,775.42万元，包括上南村民小组集体用地扶持资金项目2,668.37万元，非煤矿山监管平台项目专项资金项目115.05万元，开远市因地质灾害避险搬迁项目专项资金500.00万元，地质灾害防治专项经费专项资金项目20.00万元，政府性基金预算土地业务工作经费资金项目2,472.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入7,114.72万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入7,114.72万元，其他收入0万元。本年总支出7,114.72万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入5,634.31万元，支出5,634.31万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：非煤矿山监管平台项目专项预算资金115.06万元，因资金指标10月被财政收回未能支付实施；开远市因地质灾害避险搬迁项目专项资金预算资金500万元，由财政直接拨付乡镇；地质灾害防治专项经费预算资金20万元，由我单位支付7.5万元，财政直接拨付乡镇12.5万元。

（三）“三公经费”预决算情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为396000元，支出决算为81859.16元，完成年初预算的20.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算78088.16元，占总支出决算的95.39%；公务接待费支出决算3771元，占总支出决算的4.61%，具体是国内接待费支出决算3771元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于矿山执法巡查、土地执法巡查、地质灾害巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，因其中1辆车要报废，本年预算购置费188000元，未购买。

公务用车运行维护费支出决算78088.16元，完成预算的43.87%，与上年比减少143369.76元，减少64.74%，减少原因我单位1辆公务用车因老旧需要报废不能使用该车相关费用减少，机构改革单位下属执法队划出车辆使用减少相关费用减少。

公务接待费支出决算3771元，完成预算的12.57%，与上年比增加3771元，增加原因上年未有公务接待支出，具体是国内接待费支出决算3771元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（四）资金管理情况

资金管理制度建立及执行情况：单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。资金管理执行方面：收入全部缴入国库，单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标全年执行情况：向上争取资金2,375.90万元；开展党建活动12次；建设项目用地报批5批次；征收储备土地1128亩；办理划拨国有建设用地使用权转让45宗；土地复垦方案审查3个；开展土地整治项目3个；开展自然资源法律法规政策宣传活动10次；发放自然资源法律法规政策宣传资料5000份；开展地质灾隐患巡查排查150次；发布地质灾害气象预警信息20次；颁发不动产证书8500本；矿山地质环境恢复面积35.48公顷；颁发不动产证明3500份；重点工作办结率100%；自然资源违法案件发生率2%；信访件办结率100%；完成全市土地矿产卫片图斑核查，拆除后验收合格率100%；矿区安全事故发生率0%；坝区基本农田保护100%；新增耕地率10%；闲置土地处置率100%；完成批而未供土地消化率100%；土地市场动态监测与监管系统动态巡查率100%；预算资金使用率100%；各项工作任务完成及时率100%；“三公”经费控制率100%。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标：收缴矿产资源规费8000万元；征收城市基础设施配套费3500万元。

社会效益指标：保护自然资源，提高土地利用率及产出率，改善了当地的生态环境效果显著；城乡人居环境提升，违法用地得到有效控制效果显著；促进城市发展，保障项目用地落到实处效果显著。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度90%；内部干部职工满意度95%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1土地出让业务经费绩效目标完成情况

该项目预算资金8.41万元，实际到位资金8.41万元，资金到位率为100%；实际支出资金8.41万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标5条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标5条，绩效目标完成率达100%。

2.项目2土地业务工作经费绩效目标完成情况

该项目预算资金19.49万元，实际到位资金19.49万元，资金到位率为100%；实际支出资金19.49万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标6条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标6条，绩效目标完成率达100%。

3.项目3自然资源管理工作经费绩效目标完成情况

该项目预算资金514.81万元，实际到位资金514.81万元，资金到位率为100%；实际支出资金514.81万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标10条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标10条，绩效目标完成率达100%。

4.项目4公益性岗位聘用人员专项资金绩效目标完成情况

该项目预算资金2.86万元，实际到位资金2.86万元，资金到位率为100%；实际支出资金2.86万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标5条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标5条，绩效目标完成率达100%。

5.项目5开远市国土空间总体规划编制项目专项资金绩效目标完成情况

该项目预算资金153.01万元，实际到位资金153.01万元，资金到位率为100%；实际支出资金153.01万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标7条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标7条，绩效目标完成率达100%。

6.项目6上南村民小组集体发展用地扶持资金绩效目标完成情况

该项目预算资金83.6793万元，实际到位资金83.6793万元，资金到位率为100%；实际支出资金83.6793万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标8条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标8条，绩效目标完成率达100%。

7.项目7上南村民小组集体用地扶持资金绩效目标完成情况

该项目预算资金2668.37万元，实际到位资金2668.37万元，资金到位率100%；实际支出资金2668.37万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标8条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标8条，绩效目标完成率达100%。

8.项目8湾沟村民小组集体发展用地扶持资金绩效目标完成情况

该项目预算资金156.3226万元，实际到位资金156.3226万元，资金到位率为100%；实际支出资金156.3226万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标9条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标9条，绩效目标完成率达100%。

9.项目9 地质灾害防治专项经费项目绩效目标完成情况

该项目预算资金20万元，实际到位资金7.5万元，资金到位率为100%；实际支出资金7.5万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标14条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标14条，绩效目标完成率达100%。

10.项目10 地质灾害应急治理项目资金绩效目标完成情况

该项目预算资金2万元，实际到位资金2万元，资金到位率为100%；实际支出资金2万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标9条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标9条，绩效目标完成率达100%。

11.项目11 开远市群测群防员补助资金绩效目标完成情况

该项目预算资金6万元，实际到位资金6万元，资金到位率为100%；实际支出资金6万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标8条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标8条，绩效目标完成率达100%。

12.项目12 2023年开远市自然资源常规监测及年度更调查专项资金绩效目标完成情况

该项目预算资金20万元，实际到位资金20万元，资金到位率为100%；实际支出资金20万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标4条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标4条，绩效目标完成率达100%。

13.项目13 2024年卫片执法补助经费绩效目标完成情况

该项目预算资金10.11万元，实际到位资金10.11万元，资金到位率为100%；实际支出资金10.11万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标5条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标5条，绩效目标完成率达100%。

14.项目14 红河州开远市中和营镇大平寨等2个村瓦云国土综合整治(提质改造)项目绩效目标完成情况

该项目预算资金7.53万元，实际到位资金7.53万元，资金到位率为100%；实际支出资金7.53万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标1条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标11条，绩效目标完成率达100%。

15.项目15 2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助项目绩效目标完成情况

该项目预算资金1.8万元，实际到位资金1.8万元，资金到位率为100%；实际支出资金1.8万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标11条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标11条，绩效目标完成率达100%。

16.项目16 2023至2024年州级配套群测群防员补助资金绩效目标完成情况

该项目预算资金1.8万元，实际到位资金1.8万元，资金到位率为100%；实际支出资金1.8万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标8条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标8条，绩效目标完成率达100%。

17.项目17 中央地灾监测员补助资金项目绩效目标完成情况

该项目预算资金万0.41元，实际到位资金0.41万元，资金到位率为100%；实际支出资金0.41万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标8条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标8条，绩效目标完成率达100%。

18.项目18 历史遗留矿山生态修复治理项目专项资金绩效目标完成情况

该项目预算资金9.47万元，实际到位资金9.47万元，资金到位率为100%；实际支出资金9.47万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标11条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标11条，绩效目标完成率达100%。

19.项目19 云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目绩效目标完成情况

该项目预算资金1859.88万元，实际到位资金1859.88万元，资金到位率为100%；实际支出资金1859.88万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标11条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标11条，绩效目标完成率达100%。

20.项目19 中和营镇格勒冲村泥石流治理项目第三批下拨专项资金项目绩效目标完成情况

该项目预算资金100.86万元，实际到位资金100.86万元，资金到位率为100%；实际支出资金100.86万元，预算执行率为100%。

项目设定绩效目标对应的绩效指标9条，截至2024年12月31日，完成工作任务的绩效指标9条，绩效目标完成率达100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分98.99分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1. 整体绩效目标设定分值为4分，设有整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分与部门履职工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化，得4分。

2. 项目绩效目标设定分值3分，部门申报预算资金项目设立绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标充分细化、量化，得3分。

3.预算编制科学性设定分值2分，部门年初编制了完整的预算，预算与履职目标相匹配，编制依据充分，得2分。

4.基本支出保障设定分值3分，部门基本支出能够保障机构正常运转，存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，得2.5分。

5.重点支出保障率设定分值3分，本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为5775.42/6146.81=0.93*3分=2.81分。

（二）过程情况分析

1.预算执行率设定分值2分，部门按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面完成预算执行进度，得2分。

2.结转结余变动率设定分值1分，部门按照年初计划预算资金拨多少用多少，年末无结转结余资金，得1分。

3.“三公”经费变动率设定分值1分，本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数比，“三公”经费变动率0%，得1分。

4.“三公”经费控制率设定分值1分，本年度“三公”经费实际支出为81859.16元，本年预算数39.6万元，“三公”经费控制率为20.67%小于100%，得1分。

5.政府采购执行率设定分值1分，本年度实际政府采购金额1776.14万元,其中购买货物支出39.04万元、采购工程支出261.3万元、采购服务支出1475.8万元，采购的工程和服务支出是上级拨款不在年初预算安排中，年初预算政府采购的只有货物支出57.2万元。本年政府采购执行率比率为68.25%，得0.68分。

6.收入合规设定分值1分，部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，得1分。

7.支出合规设定分值1分，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合预算资金的规范运行情况，得1分。

8.管理制度健全性设定分值2分，部门为加强预算管理、规范财务行为制定的管理制度健全完整，预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展提供了保障，得2分。

9.落实绩效主体责任设定分值2分，全面实施预算绩效管理相关要求，落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，得2分。

10.整改落实设定分值2分，对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改，得2分。

11.资料、信息报送、信息公开的及时性设定分值2分，按照规定及时收集、整理、分析部门整体支出及绩效目标完成相关数据、信息并上报，得2分。

12.资产管理制度健全性设定分值1分，规范资产管理，制定并健全完整的制度，制度合法、合规、完整，得到有效执行，得1分。

13.资产管理安全性设定分值2分，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，得2分。

14.固定资产利用率设定分值1分，目前没有闲置资产，得1分。

（三）产出情况分析

1.重点工作办结率设定分值10分，重点工作完成达100%，得10分。

2.实际完成率设定分值10分，履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率达100%，得10分。

3.完成及时率设定分值7分，在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率达100%，得7分

4.质量达标率设定分值8分，达到质量标准，达标率100%，得8分.

（四）效果情况分析

1.经济效益设定分值5分，按照部门职责完成相关工作，并对社会经济发展产生影响，得5分。

2.社会效益设定分值10分，按照部门职责完成相关工作，对社会发展带来影响，得10分。

3.行政效能设定分值5分，预算年度中部门没有发生过违纪违法情况，得5分。

4.社会公众或服务对象满意度设定分值10分，服务对象满意达90%，得10分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，存在的原因是上级下达指标不在年初预算控制范围。

2.项目资金支付进度缓慢主要原因是项目前期工作不够细，资金下达后处理前期问题。

3.绩效评价无法反应内部控制要求。目前财政部门设计了财政支出绩效评价指标体系，基本体现了绩效管理贯穿预算管理全过程、各环节的要求，但还不能充分体现出内部控制对财政资金管理使用的要求，主要表现在预算资金项目编制。

4.信息化管理水平低。资金管理系统与业务系统未有效对接，数据共享不足，影响资金使用的动态监控和决策分析。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高预算编制科学性。结合自然资源领域政策动态和项目实际需求，加强调研论证，引入专业机构参与预算编制，采用零基预算、滚动预算等方法，提高预算精准度。

2.加强预算执行刚性。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，对执行缓慢的项目及时预警和督促整改，严格控制预算调整，确保资金按计划使用。

3.加强内部控制建设。梳理资金管理业务流程，明确各环节责任主体和操作规范，加强内部审计和监督，定期开展风险评估，及时发现和堵塞管理漏洞。

4.提升信息化管理水平：整合资金管理系统与土地、矿产、规划等业务系统，实现数据互联互通和实时共享，利用信息化手段加强资金使用全流程监控和数据分析，为科学决策提供支持。

七、主要经验及做法

无。

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