开远市环境卫生管理处2023年度部门决算

监督索引号53250201049800201000

开远市环境卫生管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市环境卫生管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、负责全市城市生活垃圾处理费的征收工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我单位严格按照市委、市政府及市住建局的部署要求，紧密结合工作职责，按照城市精细化、常态化管理要求，不断强化管理措施，细化责任，深入落实，从严、从细、抓实、抓好环境卫生管理各项工作，年度工作目标及重点工作任务为:一是继续做好开远城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理等工作；二是增加城区环卫设施设备购置并做好维护管理工作；三是完成城市生活垃圾处理费收缴工作；四是压实工作责任，加大建成区道路机械化清扫作业力度，创新道路清扫保洁作业模式，提升为民服务功能，积极配合相关部门做好国家卫生城市复审、爱国卫生“7个专项行动”工作，以及全国文明城市、健康县城、绿美城市等创建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、监察队、清扫队、厕管队、车队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市环境卫生管理处作为二级预算单位纳入开远市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市环境卫生管理处2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制53辆，在编实有车辆53辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市环境卫生管理处2023年度收入合计848.06万元。其中：财政拨款收入848.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加172.06万元，增长25.45%。其中：财政拨款收入增加172.07万元，增长25.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.02万元，下降56.88%。主要原因是（1）项目支出垃圾运输和焚烧补助经费增加159.05万元；（2）在职职工薪级工资、社会保险费基数调整。

二、支出决算情况说明

开远市环境卫生管理处2023年度支出合计848.04万元。其中：基本支出588.99万元，占总支出的69.45%；项目支出259.05万元，占总支出的30.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加165.79万元，增长24.30%。其中：基本支出增加6.74万元，增长1.16%；项目支出增加159.05万元，增长159.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是（1）项目支出垃圾运输和焚烧补助经费增加159.05万元；（2）在职职工薪级工资、社会保险费基数调整。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市环境卫生管理处单位机构正常运转的日常支出588.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出551.94万元，占基本支出的93.71％；办公费、邮电费、水电费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费37.05万元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：城乡社区环境卫生支出垃圾运输和焚烧补助经费259.05万元，主要用于补助我市城市生活垃圾运往垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理的运费和焚烧费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出848.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加172.07万元，增长25.46%,主要原因是（1）项目支出垃圾运输和焚烧补助经费增加159.05万元；（2）在职职工薪级工资、社会保险费基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于单位离退休人员、遗属人员的支出以及在职人员单位承担的养老保险费、职业年金。

9.卫生健康（类）支出59.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于单位在职以及退休人员单位承担的医疗保险费、公务员医疗补助费、大病保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出673.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于单位在职人员工资支出、日常公用支出和项目支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为0.70万元，完成年初预算的87.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的87.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费支出管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境卫生巡查、公厕检查、环卫监督管理等环卫管理日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市环境卫生管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市环境卫生管理处资产总额952.95万元，其中，流动资产470.34万元，固定资产482.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额减少352.7万元，其中固定资产减少178.74万元。处置房屋建筑物31.05平方米，账面原值2.84万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附件）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.70万元。授予中小企业合同金额7.70万元，其中：授予小微企业合同金额7.70万元。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

单位联系人：伍国兰 联系电话：7223637

监督索引号53250201049800201111