开远市住房和城乡建设局2022年污水处理厂运行经费专项资金项目绩效评价整改报告

　　 开远市住房和城乡建设局2022年污水处理厂运行经费专项资金项目绩效评价整改报告

　　为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，开远市财政局委托云南云岭天成会计师事务所有限公司于2023年9月至2023年10月对我单位2022年污水处理厂运行经费专项资金项目进行绩效评价。对报告中提出的问题，我局高度重视，并积极组织相关部门对反馈问题进行逐一整改落实，现将整改落实情况简要报告如下： 

　　一、项目基本情况  

　　随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，工业用水和生活用水量显著增多，随之产生的工业废水和生活污水也日益增加，由于污水收集、雨污分流的管网铺设不足，污水处理设施短缺、陈旧，污水处理能力不足等问题，导致污水收集和处理能力严重落后于污水排放量，大量未经处理的污水流入主要河道和水域，严重污染了水资源环境，因此水环境治理成为政府迫切需要解决的问题。加大污水处理事业投资力度、提高污水处理率和再生水利用率是有效防治水污染和缓解水资源供需矛盾的主要途径。 

　　为促进开远市城市市政公用事业发展，提高市政公用事业运行效率，开远市人民政府决定对污水处理服务实行公用事业特许经营。开远市人民政府于2015年9月25日与云南水务投资股份有限公司（以下简称“水务公司”）签订《开远市污水处理厂TOT特许经营协议》（以下简称“特许权协议”），授权由水务公司进行运营、维护污水处理厂，使污水处理后的水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标（以下简称“国标”一级A标），水务公司则按达标的污水处理量取得污水处理费。该项目的特许经营期限为30年。 

　　2022年污水处理费项目，水务公司全年共处理污水量1200万吨、处置污泥量6914.34吨。水务公司按照《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）分析进水、出水水质；依据“国标”一级A指标的要求处理污水；按照协议要求处理产生的剩余污泥，并运至指定地点。对于达到一级A标的污水处理量，水务公司按协议约定的单价1.06元/立方米计算污水处理服务费总额。 

　　2022年初申报预算时，申请2022年污水处理厂运行经费专项资金1400万元，并获开远市人大批复。 

　　依据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）文件，开远市住房和城乡建设局2022年污水处理厂运行经费专项资金项目，实际到位资金1400万元，截至2022年12月31日，项目资金使用1400万元，资金使用率为100%。 

　　二、整改措施及结果 

　 （一）针对“绩效目标编制不完整”问题 

　　第三方提出：绩效目标不完整。编制的绩效目标为“提升人居环境，确保开远市污水处理公司日常生产工作正常运行及确保污水处理合法合规处理、排放。”，仅对社会效益进行描述，缺少产出数量、产出质量、产出时效，以及项目预期效果和满意度方面的目标。 

　　整改落实情况：组织相关人员加强绩效管理学习，提高全局各科室对预算管理的重视程度，增强绩效目标设定人员业务素质；合理优化绩效目标，根据可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化年度目标，明确项目预期产出、效益和效果，以求科学合理编制部门预算。 

　　整改结果：通过对绩效目标的合理性进行不断分析、调整、完善，促使我局绩效目标设定越来越规范、科学、完整。 

　 （二）针对“部分绩效指标设置不规范”问题 

　　第三方提出：个别绩效指标三级指标名称过长，例如指标名称过长为一段话如社会效益指标“增强民众的环保意识和环保理念，传播环保理念”；三级指标名称与指标值对应性不强，如数量指标“污水处理量1200万吨”指标值为“＞＝95%”；可以改为三级名称“污水处理量”、指标值为“＞＝1140万吨”。 

　　整改落实情况：提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确绩效目标的编制及审核要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。 

　　整改结果：通过不断学习，促使我局绩效指标设置越来越规范、科学、完整。 

　　通过此次的绩效再评价我局总结了经验和不足，在以后的绩效管理工作中我局将统一思想，加强领导，明确责任，由计财科牵头，各相关部门积极参与，为绩效管理工作的开展创造更好的条件。同时要不断加强绩效管理相关知识的学习，提高对全面预算管理的重视程度，增强业务人员的绩效管理意识，不断提高我局预算编制的科学性、合理性、准确性和完整性。 

　　开远市住房和城乡建设局 

　　2023年11月13日