开远市住房和城乡建设局

索引号

000014348/2024-00692
发布机构

开远市住房和城乡建设局
文号
发布日期

2024-02-28
时效性

有效

开远市房地产管理局2024年部门预算编制说明

监督索引号53250201049800300000

开远市房地产管理局2024年预算公开目录

　　第一部分开远市房地产管理局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、纳入财政专户管理情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分开远市房地产管理局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分开远市房地产管理局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行等。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为开远市住房和城乡建设局所属全额供给事业单位，共设置8个内设机构，包括：收件大厅、公房管理所、房政所、综合办、租赁办、房地产档案管理室、局办公室、财务室。我单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1. 贯彻执行国家、省有关房地产管理法规、政策，草拟制定地方性房地产管理办法、规定，并组织实施；

　　2. 负责全市房地产市场交易（房地产租赁、抵押、赠与、交换、拍卖、继承、分割、析产）管理工作；

　　3. 负责全市房地产管理和审查、发放商品房预（销）售许可证，查处房地产市场的违纪违法行为；

　　4. 负责全市的物业管理和住宅专项维修资金管理工作；负责全市房地产中介服务管理工作；

　　5. 负责全市城市住宅室内装修活动的管理工作；

　　6. 负责全市城镇房地产档案管理工作；

　　7. 负责全市保障房、直管公房分配、管理和运行工作；

　　8. 完成市委、市政府和住建局交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人，。实际在职人员30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 42人，其中：离休 0人，退休 42人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入5261808.37元，其中：一般公共预算5261808.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加315585.47元，主要原因分析：本年在职人员比上年增加5人，人员工资、社保、公积金等收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入5261808.37元，其中:本年收入5261808.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5261808.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加315585.47元，主要原因分析：本年在职人员比上年增加5人，人员工资、社保、公积金等收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出5261808.37元。财政拨款安排支出 5261808.37元，其中：基本支出4829208.37元，与上年对比增加365585.47元，主要原因分析：本年在职人员比上年增加5人，人员工资、社保、公积金等收入增加。；项目支出432600元，与上年对比减少50000元，主要原因分析住宅专项维修资金管理、房地产信息系统设施设备管理等项目资金减少。

　　（一）我部门2024年部门预算财政拨款安排支出5261808.37元，按功能科目分组具体如下：

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24600元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业基本养老保险缴费支出470523.26元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费支出。

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出160768.85元，主要用于职业年金单位缴纳部分经费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出9220.8元，主要用于发放遗属补贴。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗254444.99元，主要用于医疗保险单位缴纳部分经费支出。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助222637.32元，主要用于公务员医疗保险单位缴纳部分经费支出。

　　2101199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他行政事业单位医疗支出8822.31元，主要用于工伤保险单位缴纳部分经费支出。

　　2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出3757898.39元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出、商品和服务支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金352892.45元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类具体如下：

　　30101基本工资支出1129956元，其中基本支出1129956元；

　　30102津贴补贴支出83688元，其中基本支出83688元；

　　30103奖金支出94163元，其中基本支出94163元；

　　30107绩效工资支出1877163元，其中基本支出1877163元；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出470523.26元，其中基本支出470523.26元；

　　30109职业年金缴费支出160768.85元，其中基本支出160768.85元；

　　30110职工基本医疗保险缴费支出238413.99元，其中基本支出238413.99元；

　　30111公务员医疗补助缴费支出222637.32元，其中基本支出222637.32元；

　　30112其他社会保障缴费支出29407.7元，其中基本支出29407.7元；

　　30113住房公积金支出352892.45元，其中基本支出352892.45元；

　　30201办公费支出216020元，其中基本支出35300元，项目支出180720元；

　　30205水费支出2700元，其中基本支出2700元；

　　30206电费支出18000元，其中基本支出18000元；

　　30207邮电费支出36000元，其中项目支出36000元；

　　30209物业管理费105600元，其中项目支出105600元；

　　30213维修（护）费83000元，其中项目支出83000元；

　　30216培训费支出1680元，其中基本支出1680元；

　　30228工会经费支出55063元，其中基本支出55063元；

　　30231公务用车运行维护费支出7000元，其中基本支出7000元；

　　30299其他商品服务支出24600元，其中基本支出24600元；

　　30305生活补助支出9220.8元，其中基本支出9220.8元；

　　30307医疗费补助支出16031元，其中基本支出16031元；

　　31002办公设备购置支出27280元，其中项目支出27280元；

　　五、纳入财政专户管理情况

　　本单位无纳入财政专户管理情况。

　　六、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额139880元，其中：政府采购货物预算139880元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市房地产管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年减少15000元，下降40.54%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市房地产管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　开远市房地产管理局2024年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

　　较上年无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市房地产管理局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少15000元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元；公务用车运行维护费20000元，较上年减少15000元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　下降原因：我单位严格执行财政对于“三公经费”的管理，在执行中加强公务用车管理，厉行节约。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年度我单位重点项目为“房地产信息系统设施设备服务管理工作经费项目”（一般公共预算），该项目2024年预算数为200000元。

　　（一）产出指标

　　数量指标：

　　1.开远市房地产信息系统=1套

　　2.系统全年正常运行时长>=8760小时

　　3.更新扫描仪>=2台

　　4.采购互联网、固话、宽带服务>=12月

　　质量指标：

　　1.信息数据安全率 >=100%

　　2.机房安全管理率 >=100%

　　3.操作权限管理率 >=100%

　　4.信息系统有效运行率 >=100%

　　5.采购程序执行率 >=100%

　　6.购置设备、服务质量合格率 >=100%

　　时效指标：

　　1.各项工作及时完成率≧100%

　　（二）效益指标

　　社会效益指标：

　　1.保障产权人的合法权益 =有效保障1年

　　2.保障开远市房地产市场稳定发展 =有效保障1年

　　可持续影响指标：

　　1.系统正常使用年限 >=1年

　　（三）满意度指标

　　服务对象满意度指标：

　　1.群众满意度=90%

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭补助”外的其他支出。

　　3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位机关运行经费0元，与上年相比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，开远市房地产管理局资产总额56812974.95元，其中，流动资产54409259.39元，固定资产净值1883228.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值520486.81元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8400495.7元，其中固定资产减少6730655.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值152439元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数。