开远市住房和城乡建设局

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索引号

000014348/2024-00711
发布机构

开远市住房和城乡建设局
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

开远市环境卫生管理处2024年部门预算编制说明

监督索引号53250201049800200000

第一部分 开远市环境卫生管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市环境卫生管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市环境卫生管理处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行国家和省、州、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规；负责制定全市环境卫生工作的发展规划、中长期工作计划、年度工作目标并组织落实；研究和制定市容和环境卫生行业管理政策；对城市环卫工作实行业务领导并组织协调；负责城市市容和环境卫生的协调工作；负责城区环卫行业工作的监督检查；负责全市城市生活垃圾处理费的征收；负责城市生活垃圾、粪便清运管理工作；负责城市市容环境卫生公共设施建设；负责开远市城区免费公厕管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、监察队、清扫队、厕管队、车队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我部门主要工作是负责运营开远市城市生活垃圾处理有限责任公司，做好全市环境卫生精细化管理工作，不断提高环境卫生作业水平和工作效率，根据年初工作计划将做好以下工作：（1）完成全市生活垃圾的清运及处理工作；（2）做好建成区422.8万平方米城市道路清扫保洁工作；（3）做好城区128座公共厕所、51座城乡接合部公共厕所的管理、清洁、清掏工作及13座生活垃圾中转站管理运行维护；（4）做好城区130座洗手台保洁管理工作及擦手纸、洗手液日常放置；（5）城区249座垃圾分类亭、4000余个果皮箱、垃圾桶（箱）的清掏、清洗、维修和更换工作；（6）城区交通护栏清洗；（7）城区环卫行业工作的监督检查，全市城市生活垃圾处理费的征收等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制53辆（其中：公务用车1辆、生产用车52辆），实有车辆53辆（其中：公务用车1辆、生产用车52辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,860,764.15元，其中：一般公共预算5,860,764.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加229,294元，主要原因是工资调整、社会保险缴费支出增加，所以一般公共预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,860,764.15元，其中:本年收入5,860,764.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,860,764.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加229,294元，主要原因是工资调整、社会保险缴费支出增加，所以一般公共预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,860,764.15元。财政拨款安排支出5,860,764.15元，其中：基本支出5,860,764.15元，与上年对比增加229,294元，主要原因是在职人员工资及社会保险缴费较上年增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类具体为：

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出 5,860,764.15元，按功能科目分组具体为：

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37,800.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出550,387.45元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出142,105.48元，主要用于单位承担的职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9,220.80元，主要用于遗属人员生活补助费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗300,152.02元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助294,820.88元，主要用于医疗费补助单位缴纳部分经费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,319.76元，主要用于工伤保险单位缴纳部分经费支出。

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行4,099,872.45元，主要用于保障全处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金416,085.31元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出 5,860,764.15元，按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出5,481,187.35元（其中：基本支出5,481,187.35元，项目支出0.00元）。

30101基本工资支出1,309,164.00元（其中：基本支出1,309,164.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴支出122,964.00元（其中：基本支出122,964.00元，项目支出0.00元）。

30103奖金支出109,097.00元（其中：基本支出109,097.00元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资支出2,226,645.00元（其中：基本支出2,226,645.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费550,387.45元（其中：基本支出550,387.45元，项目支出0.00元）。

30109职业年金缴费142,105.48元（其中：基本支出142,105.48元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费275,519.02元（其中：基本支出275,519.02元，项目支出0.00元）。

30111公务员医疗补助缴费294,820.88元（其中：基本支出294,820.88元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费34,399.21元（其中：基本支出34,399.21元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金416,085.31元（其中：基本支出416,085.31元，项目支出0.00元）。

2 . 302商品和服务支出314,123.00元（其中：基本支出345,723.00元，项目支出0.00元）。

30201办公费支出60,400.00元（其中：基本支出60,400.00元，项目支出0.00元）。

30203咨询费支出5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）。

30205水费支出2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）。

30206电费支出5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）。

30207邮电费支出8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0.00元）。

30211差旅费支出10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）。

30213维修（护）费支出10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）。

30216培训费支出6,920.00元（其中：基本支出6,920.00元，项目支出0.00元）。

30228工会经费支出65,003.00元（其中：基本支出65,003.00元，项目支出0.00元）。

30231公务用车运行维护费支出7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元）。

30239其他交通费用支出70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0.00元）。

30299其他商品和服务支出64,800.00元（其中：基本支出64,800.00元，项目支出0.00元）。

3 . 303对个人和家庭的补助33,853.80元（其中：基本支出33,853.80元，项目支出0.00元）。

30305生活补助9,220.8元（其中：基本支出9,220.8元，项目支出0.00元）。

30307医疗费补助24,633.00元（其中：基本支出24,633.00元，项目支出0.00元）。

4 . 310资本性支出31,600.00元（其中：基本支出31,600.00元，项目支出0.00元）。

31002办公设备购置支出31,600.00元（其中：基本支出31,600.00元，项目支出0.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额38,600.00元，其中：政府采购货物预算31,600.00元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市环境卫生管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市环境卫生管理处2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市环境卫生管理处2024年公务接待费预算为1,000.00元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市环境卫生管理处2024年公务用车购置及运行维护费为7,000.00元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费7,000.00元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目支出事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

（2）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

（3）预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市环境卫生管理处2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市环境卫生管理处资产总额9,529,481.09元，其中，流动资产4,703,381.23元，固定资产4,826,099.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,527,004.57元，其中固定资产减少28,420.11元。处置房屋建筑物31.05平方米，账面原值28,420.11元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。