开远市住房和城乡建设局（本级)2024年部门预算编制说明

开远市住房和城乡建设局（本级）2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市住房和城乡建设局（本级)2024年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、财政专户管理资金支出情况  

　　六、对下专项转移支付情况  

　　七、政府采购预算情况  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　九、重点项目预算绩效目标情况  

　　十、其他公开信息  

　　第二部分 开远市住房和城乡建设局（本级)2024年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、项目支出绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分 开远市住房和城乡建设局（本级）2024年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　 （一）部门主要职责  

　　开远市住房和城乡建设局（以下简称“市住房和城乡建设局”）是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市城市管理综合行政执法局牌子。贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：   

　 （1)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；贯彻落实住房和城乡建设管理中长期发展规划；会同有关部门拟订开远市城镇建设资金项目投资计划并监督实施。  

　 （2)承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织拟订住房和城乡建设系统的科技发展规划和经济政策；指导和组织建筑科技成果的鉴定、转化、推广、运用。  

　 （3)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策；贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。  

　 （4)承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房改革政策；会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。  

　 （5)承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实城镇住房政策、住房保障政策；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。  

　 （6)承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。  

　 （7)监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策。  

　 （8)指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。  

　 （9)承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。  

　 （10)承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。  

　 （11)承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策以及执行相关规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。  

　 （12)承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。  

　 （13)承担城市管理综合行政执法职责。负责贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律法规及规章，治理和维护城市管理秩序；负责拟订本市有关城市管理综合行政执法方面的相关管理办法、草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作；负责本市城管监察行政执法队伍的监督和考核工作；负责本市市政设施、城市公用等行政执法工作。  

　 （14)完成市委、市政府交办的其他任务。  

　 （二）机构设置情况  

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、建筑管理科、城市建设科、房地产管理与住房保障科、城乡风貌与园林管理科、计划财务科、综合执法科、人事教育科。  

　　所属单位8个（其中：非独立核算单位7个），分别是：  

　　1. 开远市住房和城乡建设局  

　　2. 开远市城市管理综合行政执法局 (非独立核算）  

　　3. 开远市市政建设处  (非独立核算） 

　　4. 开远市工程质量监督站  (非独立核算） 

　　5. 开远市建设工程安全监督站 (非独立核算）  

　　6. 开远市村镇建设管理处 (非独立核算）  

　　7. 开远市房屋征收管理中心 (非独立核算）  

　　8. 开远市建设工程招标定额站 (非独立核算）  

　　（三）重点工作概述  

　　1.强化保障，持续夯实民生幸福之基。一是统筹推进老旧小区改造。通过探索政府采购、新增设施有偿使用等方式，引入社会资本、民营企业参与城镇老旧小区改造项目；坚持政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的工作机制，深化部门沟通，强化责任落实，并加大相关政策的宣传力度，激发居民参与改造的主动性、积极性；加强与自然资源局的协调、配合，强化巡查、排查力度，积极配合做好违法建（构）筑物的清理整治工作。2024年老旧小区改造建设项目涉及68个小区、4873户居民，改造建筑面积为38.45万平方米，计划2024年1月进场施工，2025年3月竣工。二是着力完善住房保障体系。坚持供需匹配、以需定建，将产业园区、公司基地等新市民、青年人较为聚集的区域或单位作为建设重点，扩大保障性租赁住房供给，让新市民、青年人租有所居、租有宜居。2024年保障性租赁住房建设项目涉及纺织园区、小龙潭电厂、大庄乡、房管局、水务局5个项目，计划改造保障性租赁住房912套，2024年6月开工建设，2025年6月竣工。优化公租房保障方式，推行实物保障和货币补贴并举，对城镇户籍低保、低收入住房困难家庭依申请应保尽保，对其他保障对象在合理轮候期内给予保障。规范租赁补贴发放，抓实租赁补贴保障对象的信息审核、公示工作，2024年计划发放公租房住房租赁补贴金额600万元，惠及住房困难家庭1300户。三是持续做好自发搬迁群众住房改造工作。坚持试点先行，详细制定“一户一方案”，在不改变原貌的基础上由乡镇（街道）组织实施修缮加固，解决自发搬迁群众聚集点住房安全问题，其余点位逐步推进实施加固改造。四是持续开展农村危房改造和农房抗震改造工作。充分利用省政府救助平台，继续开展农村住房安全“回头看、补短板”工作，以“住房有保障”为着力点，进一步加强农村低收入人口住房安全保障动态监测机制，发现问题及时开展针对性帮扶，确保低收入人群住房安全，持续提升我市农房抗震防灾能力。  

　　2.务实笃行，构筑安全发展坚实防线。一是深入推进燃气安全专项整治。常态化开展“回头看”工作，采用日常巡查和阶段性排查结合的方式，持续开展重大安全事故隐患专项排查，督促指导城镇燃气经营、充装企业和餐饮企业开展自查，建立问题隐患清单，实施闭环管理，提高燃气安全管理水平。加强燃气安全知识的宣传培训，发放安全用气宣传资料、普及燃气防爆安全知识，切实增强广大燃气用户用气安全意识和应急处置能力，有效防范燃气安全事故发生，牢牢守住安全发展底线。二是加强自建房和城市危旧房排查管控。在取得阶段性整治成果的基础上，我局将继续坚持以问题和目标为工作导向，认真履行牵头部门职责职能，督促各乡镇街道严格落实属地管理责任，承担好本地区排查整治工作主体责任，做到责任到位、保障到位、监管到位，强化部门联动，科学编制改造计划，有序组织实施改造，精准消除非经营性自建房和城市危旧房安全风险隐患，确保高质量完成整治工作。三是启动实施开远市2024年城市危旧房改造项目。计划对867户危旧房实施改造，其中西园社区林机厂住宅危旧房改造项目286套，解化社区危旧房改造项目581套。  

　　3.担当作为，有序推进绿美城市建设。严格按照绿美城市三年行动计划，推进绿美项目建设，2024年计划新建游园30个、绿美社区示范项目2个、绿美街区示范项目2个、绿美街道示范项目2个、公园绿地建设（改造）项目1个。增种“市花”叶子花，优化品种，增色添彩，配置园林小品，打造“一街一景”道路绿化景观，并通过查缺补漏、拆围透绿、见缝插绿等措施，建设小微绿地，推广立体绿化、垂直绿化、林荫停车场等绿地建设，提高绿视率和绿地率。  

　　4.系统谋划，促进经济高质量发展。一是加强谋划包装，助推项目建设。认真学习国家和省、州政策，准确把握国家关于新型基础设施、新型城镇化、城市更新、两污建设等投资方向，不断更新和补充项目储备库；积极主动对接上级相关部门，了解政策、资金投向，做好项目前期准备工作，完善项目材料，以成熟的项目争取资金。二是优化营商环境，促进市场主体倍增。加强对现有建筑业企业情况摸底，抽取经济运行较好的企业作为主要资质企业培养对象，进一步做好思想动员和硬条件培养，力争发展1至2家资质以上新生企业。持续做好对建筑业产值完成较好的企业、资质升级企业奖励的工作。三是提升管理服务，优化市场发展环境。充分利用国家政策信号作用，做好房贷等金融政策配套，推进启动存量房“带抵押过户”三合一合并登记，进一步在需求层面予以刺激，持续推进助企销售，在坚持“房住不炒”的政策主基调下，合理搭建推介宣传平台，引导企业参加宣传推介活动，促进房地产销售及去库存，提振房地产市场预期。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制86人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。  

　　车辆编制11辆，实有车辆9辆，超编0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　 （一）部门财务收入情况  

　　2024年部门财务总收入147,850,346.87元，其中：一般公共预算127,850,346.87元，政府性基金20,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

　　与上年对比增加4,410,280.781元，主要原因分析：本年度预算较上年增加了城市绿化用地租赁项目及市政零星工程建设专项支出，所以预算总收入较上年增加。  

　 （二）财政拨款收入情况  

　　2024年部门财政拨款收入147,850,346.87元，其中:本年收入147,850,346.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127,850,346.87元，政府性基金预算财政拨款20,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

　　与上年对比增加4,410,280.781元，主要原因分析：本年度预算较上年增加了城市绿化用地租赁项目及市政零星工程建设专项支出，所以财政拨款收入较上年增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2024年部门预算总支出147,850,346.87元。财政拨款安排支出147,850,346.87元，其中：基本支出18,643,274.79元，与上年对比减少2,400,100.95元，主要原因分析:本年度由于人防办并入市发改局，我局人员较上年减少，故基本支出较上年较少；项目支出129,207,072.08元，与上年对比增加6,810,381.73，主要原因分析:本年度预算较上年增加了城市绿化用地租赁项目及市政零星工程建设专项支出，所以预算总支出较上年增加。  

　 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休52,560.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。  

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,400.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。  

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,422,624.63元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。  

　　4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出83,507.56元，主要用于职业年金单位缴纳部分经费支出。  

　　5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤69,329.04元，主要用于遗属人员生活补助费支出。  

　　6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗343,582.21元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。  

　　7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗396,933.72元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。  

　　8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助531,744.20元，主要用于公务员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。  

　　9.2101199卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出26,674.21元，主要用于工伤保险缴费支出。  

　　10.2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出38,300,000.00元，主要用于绿化管养运行经费支出。  

　　11.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出9,442,102.98元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。  

　　12.2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出1,700,000.00元，主要用于2024年路灯抢修抢险、临时用工及车辆使用费补助经费支出。  

　　13.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出7,520,859.76元，主要用于城市管理执法人员工资保险及其他公用经费支出。  

　　14.2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出10,259,730.00元，主要用于路灯电费及平交道口看守费等城市维护支出。  

　　15.2121399城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出4,000,000.00元，主要用于市政零星工程建设专项补助资金支出。  

　　16.2121401城乡社区支出- 污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营16,000,000.00元，主要用于污水处理厂运行经费专项资金支出。  

　　17.2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出10,460,000.00元，主要用于污水处理服务费补助支出。  

　　18.2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造支出3,017,342.08元，主要用于农村危房改造项目及示范村贷款利息支出。  

　　19.2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出43,100,000.00元，主要用于环卫管养运行经费支出。  

　　20.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,114,956.48元，主要用于住房公积金单位部分缴存支出。  

　 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　1.301工资福利支出17,706,270.75元,其中：基本支出17,706,270.75元，主要包括：基本工资3,389,376.00元，津贴补贴2,253,576.00元，奖金1,356,947.92元，绩效工资3,096,540.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,422,624.63元，职业年金缴费83,507.56元，职工基本医疗保险缴费715,100.93元，公务员医疗补助缴费531,744.20元，其他社会保障缴费60,556.23元，住房公积金1,114,956.48元,其他工资福利支出3,681,340.80元；项目支出0.00元。   

　　2.302商品和服务支出92,699,400.00元，其中：基本支出829,300.00元,主要包括：办公费124,500.00元,水费1,500.00元，电费15,000.00元，邮电费36,000.00元，差旅费20,000.00元，培训费4,740.00元，公务接待费20,000.00元，工会经费171,600.00元，公务用车运行维护费63,000.00元，其他交通费用333,960.00元，其他商品和服务支出39,000.00元；项目支出91,870,100.00元，主要包括：办公费660,100.00元，咨询费100,000.00元，电费6,100,000.00元，差旅费200,000.00元，维修（护）费1,470,000.00元，专用材料费34,474,112.80元，劳务费48,635,887.20元，公务用车运行维护费150,000.00元，其他交通费80,000.00元。   

　　3.303对个人和家庭的补助107,704.04元，其中：基本支出107,704.04元，主要包括：生活补助82,289.04元，医疗费补助25,415.00元；项目支出0.00元。  

　　4.310资本性支出10,876,972.08元，其中：基本支出 0.00元；项目支出10,876,972.08元,主要包括：办公设备购置559,900.00元,基础设施建设10,317,072.08元。  

　　5.312对企业补助26,460,000.00元，其中：基本支出 0.00元；项目支出26,460,000.00元,主要包括：费用补贴26,460,000.00元。  

　　五、财政专户管理资金支出情况  

　　我单位无财政专户管理的支出。  

　　六、对下专项转移支付情况  

　 （一）与中央配套事项  

　　我单位无与中央配套事项。  

　 （二）按既定政策标准测算补助事项  

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。  

　 （三）经济社会事业发展事项  

　　我单位无经济社会事业发展事项。  

　　七、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额82,005,900.00元，其中：政府采购货物预算905,900.00元、政府采购服务预算81,100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285,000.00元，较上年减少305,000.00元，下降51.69%，具体变动情况如下：  

　 （一）因公出国（境）费  

　　开远市住房和城乡建设局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　增减变化原因:我单位2024年因公出国（境）费预算较上年无变动。  

　 （二）公务接待费  

　　开远市住房和城乡建设局（本级）2024年公务接待费预算为55,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降8.33%，预计国内公务接待批次为70次，预计共接待700人次。  

　　公务接待费比较上年减少的主要原因是：公务接待费严格执行行政成本控制管理，贯彻厉行节约规定，严格控制接待标准和陪同人数。  

　 （三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市住房和城乡建设局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降56.60%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少180,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降34.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。  

　　公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：本年度无购买车辆计划，故公务用车购置费较上年减少100%。同时严格落实过紧日子相关要求，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行，从而减少公务用车运行维护费。  

　　九、重点项目预算绩效目标情况  

　　开远市住房和城乡建设局（本级）2024年重点项目为4个，预算绩效目标情况如下：   

　 （一）目标设定情况   

　　1.环卫管理运行包干经费。一是继续加大开远城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理等工作；二是加大建城区道路机械化清扫作业力度，创新道路清扫保洁作业模式，提升为民服务功能，确保开远市建城区城市环境干净整洁，达到国家卫生城市、文明城市、健康县城等创建标准和要求。确保辖区内清扫覆盖率达到95%以上，车辆使用率达到90%以上，保证环境卫生防疫工作实施，清洁及时性达到95%以上，人民满意度达到90%以上。  

　　2.城市绿化管养专项经费。目前开远市建成区公园绿地总面积达到1079公顷，绿地率达40.11%，绿化覆盖率达到44.42%，为了保持开远市园林绿化取得的成果，保住开远市国家级园林城市和开远凤凰生态公园景区国家4A级旅游景区这两个金字招牌，让开远市成为环境宜居，人人向往的生态城，全市的园林植物需要更高标准、更精细化的养护管理，同时要充分考虑绿化管养成本，为把开远建设成为节约型园林绿化新城，促进开远市城市绿化管理和建设向科学化、规范化、标准化、经济化的方向前进，茂远公司积极承揽开远市城市绿化管养经费项目，为开远的园林绿化尽自己的一份力。  

　　3.污水处理服务费及运行经费专项资金。通过认真贯彻落实各项减排措施，确保年度减排目标任务的顺利完成，为确保出水达标排放，污水处理率达98%以上。  

　　4.农村危房改造专项资金。根据《住房和城乡建设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局 关于做好农村低收入群体等重点对象 住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35号）《云南省住房和城乡建设厅等4部门关于印发2023年度云南省农村危房改造和农房抗震改造工作实施方案的通知》云建村〔2023〕115号及《红河州住房和城乡建设局等4部门关于印发2023年度红河州农村危房改造和农房抗震改造工作实施方案的通知》要求，以及市委、市政府相关部署，保障全市农村房屋安全稳固。  

　 （二）指标体系设定情况（详见附表）   

　　2024年重点项目的绩效指标体系共三级。其中：   

　　1.环卫管理运行包干经费。一级指标3个，二级指标8个，三级指标21个。   

　　2.城市绿化管养专项经费。一级指标3个，二级指标8个，三级指标20个。   

　　3.污水处理服务费及运行经费专项资金。一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个。  

　　4.农村危房改造专项资金。一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。  

　　十、其他公开信息  

　 （一）专业名词解释  

　 （1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　 （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

　 （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　 （4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　开远市住房和城乡建设局（本级）2024年机关运行经费安排820,300.00元，与上年对比减少125,819.00元，主要原因分析：本年度由于人防办并入市发改局，我局人员较上年减少，故公用经费及行政运行经费较上年有所减少。  

　 （三）国有资产占有使用情况  

　　截至2023年12月31日，开远市住房和城乡建设局（本级）资产总额1,267,237,281.39元，其中，流动资产84,822,208.48元，固定资产1,871,886.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程880,762,223.35元，无形资产2,370.85元，其他资产299,778,592.57元。与上年相比，本年资产总额减少247,750,656.11元，其中固定资产减少290,599.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值236,415.00元；报废报损资产39项，账面原值244,098.00元，实现资产处置收入4,900.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

第二部分 开远市住房和城乡建设局（本级)2024年部门预算表  

（详见附件）  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、项目支出绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　单位联系人：白梅                              联系电话：7222068