开远市园林局2023年部门预算编制说明

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　　开远市园林局2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市园林局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市园林局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 开远市园林局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　 （一）部门主要职责 

　　宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策；根据全市城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，管理全市园林绿地，并指导和监督实施建城区有关单位园林绿化的实施；管理维护城市绿地；依法移植临时占用绿地树木事项、保护古树名木；负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补植及管理。 

　 （二）机构设置情况 

　　我单位为开远市住房和城乡建设局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：党政办公室、办公室、财务科、绿化监察中队。 

　　我单位无下属单位。 

　 （三）重点工作概述 

　　1．继续开展数字化建设，如，打造智慧景区，加强数字化党建工作，将数字定位等设备运用到绿化用车使用中。 

　　2．紧紧围绕市委“主动工作机制”、“爱国卫生7+3专项行动”、城市精细化管理等各项目标任务，继续做好建成区日常绿化建设工作。 

　　3．积极配合上级部门开展国家园林城市复检工作。 

　　4．在创建国家文明城市的大环境下，以“两个公园”：泸江公园和凤凰生态公园为主要打造点位，不断完善景区旅游服务职能，为创建国家文明城市添砖加瓦。 

　　5. 利用单位专业优势，助力“乡村振兴”，为振兴乡村工作提供绿化建设支持，单位扶贫人员积极做好扶贫攻坚工作。 

　　6．在巩固省级文明单位成果基础上，努力争创全国文明单位。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。 

　　车辆编制18辆，实有车辆14辆（其中：公务用车0辆；生产用车14辆）。 

　　三、预算单位收入情况 

　 （一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 12,346,059.69元，其中：一般公共预算12,346,059.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加460,164.75元，主要原因分析：在职人员工资及社保保障缴费较上年增加。 

　 （二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入12,346,059.69元，其中:本年收入12,346,059.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,346,059.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加460,164.75元，主要原因分析：在职人员工资及社保保障缴费较上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 12,346,059.69元。财政拨款安排支出 12,346,059.69元，其中：基本支出12,346,059.69元，与上年对比增加460,164.75元，主要原因分析：在职人员工资及社保保障缴费较上年增加。 

　　项目支出0元，与上年对比无变动。 

　 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080502事业单位离退休1,053,050.96元，主要用于财政补差退休人员工资及退休人员公用经费支出。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,133,966.15元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。 

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出91,908.07元，主要用于职业年金缴费支出。 

　　2080801死亡抚恤40,728.00元，主要用于遗属补助支出。 

　　2101102事业单位医疗593,416.79元，主要用于职工医疗保险费单位部分缴费支出。 

　　2101103公务员医疗补助451,656.22元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出21,261.87元，主要用于职工工伤保险缴费支出。 

　　2120501城乡社区环境卫生8,109,597.02元，主要用于保障在职人员工资福利支出及正常运转公用经费等基本支出。 

　　2210201 住房公积金850,474.61元，主要用于住房公积金缴存支出。 

　 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301工资福利支出10,871,114.73元，其中：基本支出10,871,114.73元，主要包括基本工资支出2,718,444.00元，津贴补贴支出166,008.00元， 

　　奖金2,206,537.00元，绩效工资2,615,619.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,133,966.15元，职业年金缴费91,908.07元，职工基本医疗保险缴费565,628.79元，公务员医疗补助缴费451,656.22元，其他社会保障缴费70,872.89元，住房公积金850,474.61元，项目支出0元。 

　　2.302商品和服务支出385,778.00元，其中：基本支出385,778.00元，主要包括办公费122,000.00元，咨询费5,000.00元，差旅费5,000.00元，培训费3,960.00元，工会经费119,418.00元，公务用车运行维护费98,000.00元，其他商品和服务支出32,400.00元。 

　　3.303对个人和家庭的补助支出1,089,166.96元，其中：基本支出1,089,166.96元，主要包括退休费1,019,450.96元，生活补助支出41,928.00元，医疗费补助27,788.00元，项目支出0元。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　 （一）与中央配套事项 

　　本部门无此项。 

　 （二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此项。 

　 （三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额98,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算98,000.00元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市园林局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,000.00元，较上年增加98,000.00元，增长100%，具体变动情况如下： 

　 （一）因公出国（境）费 

　　开远市园林局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　较上年无变化。 

　 （二）公务接待费 

　　开远市园林局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　较上年无变化。 

　 （三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市园林局2023年公务用车购置及运行维护费为98,000.00元，较上年增加98,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费98,000.00元，较上年增加98,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　本单位共有车辆14辆，其中业务用车14辆，公务用车0辆，相关车辆费用均为业务用车产生，在编制年初预算时未将车辆运行维护费细化到其他车辆运行维护费，导致本年度公务用车运行维护费预算增加，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位无项目预算支出。 

　　十、其他公开信息 

　 （一）专业名词解释 

　　财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我单位机关运行经费0元。 

　 （三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市园林局资产总额10,019,707.19元，其中，流动资产3,192,777.05元，固定资产1,858,391.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,391,964.85元，其他资产576,573.60元。与上年相比，本年资产总额增加155,514.24元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市园林局2023年部门预算表

（详见附件） 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　单位联系人：李翠发                  联系电话：7181727 

　　监督索引号53250201049800100111