开远市住房和城乡建设局

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索引号

000014348/2023-00562
发布机构

开远市住房和城乡建设局
文号
发布日期

2023-02-17
时效性

有效

开远市住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

监督索引号53250201049800000

　　开远市住房和城乡建设局2023年预算公开目录

　　第一部分开远市住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分开远市住房和城乡建设局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分开远市住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　（一）部门主要职责

　　开远市住房和城乡建设局（以下简称“市住房和城乡建设局”）是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市人民防空办公室、开远市城市管理综合行政执法局牌子。贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

　　(1)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；贯彻落实住房和城乡建设管理中长期发展规划；会同有关部门拟订开远市城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

　　(2)承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织拟订住房和城乡建设系统的科技发展规划和经济政策；指导和组织建筑科技成果的鉴定、转化、推广、运用。

　　(3)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策；贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

　　(4)承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房改革政策；会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

　　(5)承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实城镇住房政策、住房保障政策；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

　　(6)承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

　　(7)监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策。

　　(8)指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

　　(9)承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

　　(10)承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

　　(11)承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策以及执行相关规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

　　(12)承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

　　(13)承担城市管理综合行政执法职责。负责贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；负责拟订本市有关城市管理综合行政执法方面的相关管理办法、草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作；负责本市城管监察行政执法队伍的监督和考核工作；负责本市市政设施、城市公用等行政执法工作。

　　(14)承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划；组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修、医疗救护、通信、交通运输、防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全市人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用开远市人民防空办公室的名义和印章。

　　(15)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、建筑管理科、城市建设科、房地产管理与住房保障科、城乡风貌与园林管理科、计划财务科、综合执法科、人防科、人事教育科。

　　直属非独立核算全额拨款事业单位共7个，分别是：

　　1.开远市市政建设处

　　2.开远市工程质量监督站

　　3.开远市工程安全监督站

　　4.开远市村镇建设管理处

　　5.开远市房屋征收中心

　　6.开远市招标定额站

　　7.开远市人防指挥信息保障中心

　　下属独立核算全额拨款事业单位共3个，分别是：

　　1.开远市房地产管理局

　　2.开远市园林局

　　3.开远市环境卫生管理处

　　（三）重点工作概述

　　持续推进住房保障。结合开远老旧小区和棚户区改造实际，认真做好民意调查和征求意见工作，并认真进行分析研判，合理制定补偿方案和改造方案，争取改造住户的理解和支持，确保老旧小区和棚户区改造工作按计划推进。积极向上级争取保障性租赁住房建设任务指标和租赁补贴资金，进一步扩大保障覆盖面，解决供需矛盾。加强动态监管，完善退出机制，对不符合保障条件而拒不主动退出的对象，采取与法院开展现场法庭的形式，对违规人员进行警示。持续推进农村危房改造及抗震安居、房屋安全隐患排查整治工作，保障住户住房安全。

　　进一步强化燃气安全管理工作。加快实施城市燃气管道老化更新改造工程，对20年以上的老旧管网进行更新改造，推动老化燃气管网改造取得实效，从根源上消除燃气安全隐患。常态化开展燃气安全宣传，引导社会公众、企业职工全面查找身边存在的安全隐患，并通过12345热线、网络信箱、手机APP等渠道举报各类风险隐患。压实行业安全生产责任，筑牢燃气安全线。加强燃气管道的巡查维护，加大对燃气用户和燃气施工现场的监督检查，主动了解和掌握城镇燃气安全动态，并及时收集涉及燃气安全的网络舆情和社情民意，有针对性地回应社会关切，全力以赴确保城镇燃气行业安全稳定。

　　持续加强经营性自建房的安全专项整治工作。我局将继续坚持问题导向，牢固树立“隐患就是事故”的风险意识，以“时时放心不下”的责任感，做好问题的整改工作，确保自建房安全专项整治工作取得实效。开展经营性自建房安全隐患排查整治“回头看”，重点查看前期已排查整治的经营性自建房整治情况，对整治不到位的严格督促整治到位。强化日常监管，不断建立完善城乡房屋安全管理规范，完善经营性自建房网格化动态管理机制，逐级细化管理片区，保障每个片区有专人负责、常态化巡查，及时发现和处置自建房安全问题。

　　锚定绿美城市建设目标，确保创建工作快速有序推进。接续推进国家园林城市复检和国家生态园林城市创建工作，把握重要时间节点、重点任务，紧盯重要指标提升，聚焦短板弱项，加快问题整改。全面实施城市绿化美化，提升城市品位和形象。对照省州市“绿美行动”三年行动方案的相关指标要求，在“绿美城市”“绿美社区”方面持续加大工作力度，确保重点项目重点投入，做好增植补绿及绿化美化工作。同时，加快启动实施玉林山森林公园建设项目，大力打造生态绿城、水韵湖城。推进亮点建设，打造典型示范。梳理好开远的地域自然风貌、历史文化传承和民俗风貌，以分期建设、重点打造为行动时序，高要求保障绿化用地增加城市绿量、高水平构建城市公园体系、高质量推进绿美社区建设、高品质打造绿美街区街道、高覆盖建设城市“绿道网”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制219人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制192人。在职实有214人，其中：财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 245人，其中：离休0人，退休245人。

　　车辆编制84辆（其中：开远市住房和城乡建设局11辆、开远市房地产管理局1辆、开远市园林局18辆、开远市环境卫生管理处54辆），实有车辆78辆（其中：开远市住房和城乡建设局10辆、开远市房地产管理局1辆、开远市园林局14辆、开远市环境卫生管理处53辆）。

　　三、预算单位收入情况

　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入166,363,818.83元，其中：一般公共预算151,363,818.83元，政府性基金15,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少333,836,525.21元，主要原因分析：本年度预算较上年减少了开远市多功能智慧地下停车场建设项目专项债券资金、开远市西城片区老旧小区改造建设项目专项债券资金及开远市第一次全国自然灾害风险综合普查项目专项资金等项目支出。

　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入166,363,818.83元，其中:本年收入166,363,818.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151,363,818.83元，政府性基金预算财政拨款15,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 166,363,818.83元。财政拨款安排支出 166,363,818.83元，其中：基本支出43,484,528.48元，与上年对比减少4,748,615.56元，主要原因分析：本年度路灯电费纳入项目支出预算；项目支出122,879,290.35元，与上年对比减少329,087,909.65，主要原因分析：本年度预算较上年减少了开远市多功能智慧地下停车场建设项目专项债券资金、开远市西城片区老旧小区改造建设项目专项债券资金及开远市第一次全国自然灾害风险综合普查项目专项资金等项目支出。

　　(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30,000.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,125,650.96元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,748,315.51元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出558,779.36元，主要用于职业年金单位缴纳部分经费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤127,340.28元，主要用于遗属人员生活补助费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗441,666.55元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,524,594.57元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,511,986.60元，主要用于公务员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2101199卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出70,280.92元，主要用于工伤保险缴费支出。

　　2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出81,341,825.00元，主要用于绿化、环卫管养运行经费支出。

　　2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出15,113,861.74元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

　　2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出1,720,000.00元，主要用于2023年路灯抢修抢险、临时用工及车辆使用费补助经费支出。

　　2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出7,981,773.80元，主要用于城市管理执法人员工资保险及其他公用经费支出。

　　2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出4,626,433.83元，主要用于保障开远市房地产管理局工作正常运转的基本支出及促进建筑企业持续健康发展奖励支出。

　　2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设801,000.00元，主要用于国家级园林城市复审技术资料编制服务费。

　　2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出6,960,000.00元，主要用于路灯电费及平交道口看守费等城市维护支出。

　　2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出8,109,597.02元，主要用于开远市园林局及开远市环境卫生管理处在职人员工资保险及公用经费支出。

　　2121401城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营支出15,000,000.00元，主要用于污水处理运营费支出。

　　2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出10,662,506.00元，主要用于污水处理服务费补助及城市用地补偿支出。

　　2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造支出2,031,359.35元，主要用于农村危房改造项目及示范村贷款利息支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2,876,847.34元，主要用于住房公积金单位部分缴存支出。

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出40,440,319.24元，其中：基本支出40,440,319.24元,主要包括：基本工资8,966,748.00元，津贴补贴3,726,636.00元，奖金7,108,729.00元，绩效工资6,228,223.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3,748,315.51元，职业年金缴费558,779.36元，职工基本医疗保险缴费1,876,349.12元，公务员医疗补助缴费1,511,986.60元，其他社会保障缴费197,068.51元，住房公积金2,876,847.34元,其他工资福利支出3,640,636.80元；项目支出0元。

　　2.302商品和服务支出95,404,131.00元，其中：基本支出1,803,906.00元,主要包括：办公费387,300.00元，咨询费10,000.00元，水费9,300.00元，电费33,600.00元，邮电费43,000.00元，差旅费35,000.00元，维修（护）费10,000.00元，培训费22,960.00元，公务接待费21,000.00元，工会经费400,766.00元，公务用车运行维护费168,000.00元，其他交通费用507,580.00元，其他商品和服务支出155,400.00元；项目支出93,600,225.00元, 主要包括：办公费1,085,800.00元，咨询费70,000.00元，电费6,100,000.00元，邮电费36,000.00元，物业管理费105,600.00元，差旅费150,000.00元，维修（护）费1,640,000.00元，专用材料费33,227,095.13元，劳务费50,004,729.87元，委托业务费801,000.00元，公务用车运行维护费150,000.00元，其他交通费80,000.00元，其他商品和服务支出150,000.00元。

　　3.303对个人和家庭的补助1,240,303.24元，其中：基本支出 1,240,303.24元，主要包括：退休费1,019,450.96元，生活补助130,940.28元，医疗费补助89,912.00元；项目支出0元。

　　4.310资本性支出2,819,065.35元，其中：基本支出 0元；项目支出2,819,065.35元,主要包括：办公设备购置405,200.00元,基础设施建设531,359.35元，大型修缮1,500,000.00元，土地补偿202,506.00元，公务用车购置180,000.00元。

　　5.312对企业补助26,460,000.00元，其中：基本支出 0元；项目支出26,460,000.00元,主要包括：费用补贴26,460,000.00元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　我单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额470,600.00元，其中：政府采购货物预算244,000.00元、政府采购服务预算226,600.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计733,000.00元，较上年减少104,010.00元，下降12.43%，具体变动情况如下：

　（一）因公出国（境）费

　　开远市住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　我单位2023年因公出国（境）费预算较上年无变动。

　（二）公务接待费

　　开远市住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为63,000.00元，较上年减少16,520.00元,下降20.77%，预计国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为670,000.00元，较上年减少87,490.00元，下降11.55%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降45.45%；公务用车运行维护费490,000.00元，较上年增加62,510.00元，增长14.62%。本年度预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　增减变化原因：上年度预计购置公务用车两辆，本年度预计购置公务用车一辆，所以公务用车购置及运行维护费较较上年减少。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市住房和城乡建设局2023年重点项目为19个，预算绩效目标情况如下：

　（一）目标设定情况

　　1.城市管理执法专项经费。开展党建创新提质，提高队伍整体素质；完善执法体制改革和执法程序；完善城管指挥中心平台建设；加强城市精细化管理；严控大气扬尘污染；着力安全管理，维护社会稳定；积极参与全市联合执法；完成上级交办的其他工作任务。

　　2.市政建设管理补助经费。党建引领加强城市精细化管理，保障我局市政建设管理、农危房、安监、质监、建管等工作正常开展，力争圆满完成我市城区及各乡镇相关工作。

　　3.开远市促进建筑企业持续健康发展奖励办法（试行）专项经费。为提高建筑企业综合实力和竞争力，优化资质资格结构，促进我市建筑企业持续健康发展，更好地发挥建筑业在全市经济社会发展中的作用，对符合奖励政策的建筑企业进行经济奖励。

　　4.路灯电费补助资金。维护市政路灯及凤凰山、凤凰湖、凤凰湿地路灯及景观灯4万余盏、输电线路250公里、控制箱120余台，保障市区公共照明需求。

　　5.农村危房改造专项资金。完成2022年农危房改造75户、农房抗震改造101户；2023年农危房改造27户、农房抗震改造136户。

　　6.开远市国家级园林城市复审技术资料编制服务费补助资金。做好充分准备，完成新一轮国家园林城市复审任务，复查时间为2022年至2023年止，将接受住房和城乡建设部、云南省住房和城乡建设厅组织的“国家园林城市”复审。

　　7.西城背街岔巷环卫管理经费补助资金。保障西城片区背街岔巷环境卫生管理工作正常开展。

　　8.环卫管理运行包干经费。继续加大开远城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理等工作，增配城区环卫设施设备购置、维修管理，加大机械化清扫作业力度，创新道路清扫保洁作业模式，提升环卫工作为民服务功能。

　　9.示范村贷款利息归集专项资金。按国家开发银行云南省分行（应收利息通知书）要求，按时归还示范村贷款本息。

　　10.污水处理厂运行经费专项资金。不断加强各项管理措施，确保污水处理率达到97%以上。

　　11.城市绿化管养专项经费。不断提升绿化管养水平，保住开远市国家级园林城市和开远凤凰生态公园景区国家4A级旅游景区这两个招牌，为创建绿美城市打好基础。

　　12.平交道口看守费用专项资金。安排人员24小时看守昆河线K245+069、K245+606铁路平交道口,以防造成居民人身安全事故。

　　13.路灯抢修抢险、临时用工及车辆使用费补助经费。确保路灯亮灯率95%以上、及时修复率100%、道路装灯率100%、设施完好率95%以上。

　　14.开远市19号路、春风路工程使用铁路用地地役权补助资金。按时支付开远市19号路、春风路工程使用铁路用地地役权补偿费用，保障城市道路正常使用。

　　15.污水处理服务费专项资金。认真贯彻落实各项减排措施，确保年度减排目标任务的顺利完成，为确保出水达标排放，污水处理率达97%以上。

　　16.开远市房地产信息系统设施设备服务管理专项资金。保障开远市房地产信息系统平台稳定运转，保证日常房屋商品房备案、交易、抵押备案、保障性住房登记、房屋租金缴纳监管等工作正常开展。

　　17. 开远市房管局物业管理服务专项资金。聘请物业企业对单位办公楼进行物业服务管理，确保全市房屋产权档案、房地产信息系统机房安全，维护单位正常的办公秩序。

　　18.开远市房地产管理工作聘请法律顾问专项资金。在有法律顾问的参考建议下，确保房屋预售工作、保障性住房管理服务、房地产领域历史遗留问题等问题得以合法解决，在保障房租金催缴申请行政执行工作中，有法律顾问代理处置，保障国有资产不流失；在房地产领域解决“办证难”历史遗留问题工作中，保障人民群众的合法利益。

　　19.住宅专项维修资金服务管理经费。按新出台的住宅专项维修资金管理办法，相关制度，建立独立核算体系，便于业主缴存，使用维修资金。

　（二）指标体系设定情况（详见附表）

　　2023年重点项目的绩效指标体系共三级。其中：

　　城市管理执法专项经费。一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个。

　　2.市政建设管理补助经费。一级指标3个，二级指标5个，三级指标11个。

　　3.开远市促进建筑企业持续健康发展奖励办法（试行）专项经费。一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个。

　　4.路灯电费补助资金。一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个。

　　5.农村危房改造专项资金。一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。

　　6.开远市国家级园林城市复审技术资料编制服务费补助资金。一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个。

　　7.西城背街岔巷环卫管理经费补助资金。一级指标3个，二级指标4个，三级指标5个。

　　8.环卫管理运行包干经费。一级指标3个，二级指标7个，三级指标21个。

　　9.示范村贷款利息归集专项资金。一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

　　10.污水处理厂运行经费专项资金。一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个。

　　11.城市绿化管养专项经费。一级指标3个，二级指标7个，三级指标20个。

　　12.平交道口看守费用专项资金。一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。

　　13.路灯抢修抢险、临时用工及车辆使用费补助经费。一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个。

　　14.开远市19号路、春风路工程使用铁路用地地役权补助资金。一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个。

　　15.污水处理服务费专项资金。一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个。

　　16.开远市房地产信息系统设施设备服务管理专项资金。一级指标3个，二级指标7个，三级指标22个。

　　17.开远市房管局物业管理服务专项资金。一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个。

　　18.开远市房地产管理工作聘请法律顾问专项资金。一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个。

　　19.住宅专项维修资金服务管理经费。一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个。

　　十、其他公开信息

　（一）专业名词解释

　　(1)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市住房和城乡建设局（本级）2023年机关运行经费安排946,119.00元，与上年对比减少6,443,103.00元，主要原因分析：本年度路灯电费列入项目支出预算，减少执法装备购置预算经费等。

　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我局资产总额1,594,981,084.48元，其中，流动资产452,873,627.44元，固定资产11,721,101.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程810,306,446.67元，无形资产5,118,740.71元，其他资产314,961,168.58元。与上年相比，本年资产总额减少53,951,711.25元，其中固定资产减少3,366,094.98元。处置房屋建筑物388.19平方米，账面原值354,665.40元；处置车辆3辆，账面原值942,822.00元；报废报损资产350项，账面原值2,068,607.58元，实现资产处置收入4,344,199.00元；资产使用收入68,372.00元，其中出租资产2,250平方米，资产出租收入68,372.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。