开远市住房和城乡建设局

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索引号

000014348/2023-00561
发布机构

开远市住房和城乡建设局
文号
发布日期

2023-02-17
时效性

有效

开远市环境卫生管理处2023年部门预算编制说明

　　监督索引号53250201049800200000

　　开远市环境卫生管理处2023年部门预算公开目录

　　第一部分开远市环境卫生管理处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分开远市环境卫生管理处2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分开远市环境卫生管理处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　（一）部门主要职责

　　认真贯彻执行国家和省、州、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规；负责制定全市环境卫生工作的发展规划、中长期工作计划、年度工作目标并组织落实；研究和制定市容和环境卫生行业管理政策；对城市环卫工作实行业务领导并组织协调；负责城市市容和环境卫生的协调工作；负责城区环卫行业工作的监督检查；负责全市城市生活垃圾处理费的征收；负责城市生活垃圾、粪便清运管理工作；负责城市市容环境卫生公共设施建设；负责开远市城区免费公厕管理工作。

　（二）机构设置情况

　　开远市环境卫生管理处设6个内设机构，包括：办公室、财务室、监察队、清扫队、厕管队、车队，所属单位0个。

　（三）重点工作概述

　　2023年开远市环境卫生管理处主要工作是负责运营开远市城市生活垃圾处理有限责任公司全市环境卫生精细化管理工作，不断提高环境卫生作业水平和工作效率，根据年初工作计划将做好以下工作：（1）完成全市生活垃圾的清运及处理工作；（2）做好建成区401.55万平方米城市道路清扫保洁工作；（3）做好城区124座公共厕所、51座城乡接合部公共厕所的管理、清洁、清掏工作及13座生活垃圾中转站管理运行维护；（4）做好城区130座洗手台保洁管理工作及擦手纸、洗手液日常放置；（5）城区131座垃圾分类亭、4000余个果皮箱、垃圾桶（箱）的清掏、清洗、维修和更换工作；（6）城区交通护栏清洗；（7）城区环卫行业工作的监督检查，全市城市生活垃圾处理费的征收等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制0人、工勤人员编制0人、事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 67人，其中：离休0人，退休 67人。

　　车辆编制54辆（其中：公务用车1辆、生产用车53辆），实有车辆53辆（其中：生产用车53辆）。

　　三、预算单位收入情况

　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入5,631,470.15元，其中：一般公共预算5,631,470.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加336,407.48元，主要原因是工资调资、社会保险缴费支出增加，所以一般公共预算收入较上年增加。

　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 5,631,470.15元，其中:本年收入5,631,470.15元, 上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,631,470.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加336,407.48元，主要原因是工资调资、社会保险缴费支出增加，所以一般公共预算收入较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 5,631,470.15元。财政拨款安排支出 5,631,470.15元，其中：基本支出5,631,470.15元，与上年对比增加336,407.48元，主要原因是在职人员工资及社会保险缴费较上年增加。项目支出0元。

　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出 5,631,470.15元，按功能科目分组具体为：

　　2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40,200.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出540,896.01元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8,904.00元，主要用于遗属人员生活补助费支出。

　　2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗293,487.62元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

　　2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助295,907.80元，主要用于医疗费补助单位缴纳部分经费支出。

　　2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,141.80元，主要用于工伤保险单位缴纳部分经费支出。

　　2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行4,032,966.20元，主要用于保障全处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

　　2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金408,966.72元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分经费支出。

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出 5,631,470.15元，按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出5,256,928.15元（其中：基本支出5,256,928.15元，项目支出0.00元）。

　　30101基本工资支出1,275,792.00元（其中：基本支出1,275,792.00元，项目支出0.00元）。

　　30102津贴补贴支出649,680.00元（其中：基本支出649,680.00元，项目支出0.00元）。

　　30103奖金支出1,066,316.00元（其中：基本支出1,066,316.00元，项目支出0.00元）。

　　30107绩效工资支出717,000.00元（其中：基本支出717,000.00元，项目支出0.00元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费540,896.01元（其中：基本支出540,896.01元，项目支出0.00元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费268,563.62元（其中：基本支出268,563.62元，项目支出0.00元）。

　　30111公务员医疗补助缴费295,907.80元（其中：基本支出295,907.80元，项目支出0.00元）。

　　30112其他社会保障缴费33,806.00元（其中：基本支出33,806.00元，项目支出0.00元）。

　　30113住房公积金408,966.72元（其中：基本支出408,966.72元，项目支出0.00元）。

　　2.302商品和服务支出340,714.00元（其中：基本支出340,714.00元，项目支出0.00元）。

　　30201办公费支出93,200.00元（其中：基本支出93,200.00元，项目支出0.00元）。

　　30203咨询费支出5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）。

　　30205水费支出2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）。

　　30206电费支出6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元）。

　　30207邮电费支出7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元）。

　　30211差旅费支出8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0.00元）。

　　30213维修（护）费支出10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）。

　　30216培训费支出11,920.00元（其中：基本支出11,920.00元，项目支出0.00元）。

　　30228工会经费支出57,594.00元（其中：基本支出57,594.00元，项目支出0.00元）。

　　30231公务用车运行维护费支出7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元）。

　　30239其他交通费用支出70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0.00元）。

　　30299其他商品和服务支出63,000.00元（其中：基本支出63,000.00元，项目支出0.00元）。

　　3.303对个人和家庭的补助33,828.00元（其中：基本支出33,828.00元，项目支出0.00元）。

　　30305生活补助8,904.00元（其中：基本支出8,904.00元，项目支出0.00元）。

　　30307医疗费补助24,924.00元（其中：基本支出24,924.00元，项目支出0.00元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　我单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额77,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算77,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市环境卫生管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少10.00元，下降0.12%，具体变动情况如下：

　（一）因公出国（境）费

　　开远市环境卫生管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　我单位2023年因公出国（境）费预算较上年无变动。

　（二）公务接待费

　　开远市环境卫生管理处2023年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少520.00元，下降34.21%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

　　减少原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市环境卫生管理处2023年公务用车购置及运行维护费预算为7,000.00元，较上年增加510.00元，增长7.86%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费7,000.00元，较上年增加510.00元，增长7.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因：环境卫生巡查、公厕检查任务增加，车辆燃料费较上年增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目支出事项。

　　十、其他公开信息

　（一）专业名词解释

　（1）三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

　（2）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　（3）预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位机关运行经费0元。

　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，开远市环境卫生管理处资产总额29,440,556.14元，其中，流动资产6,442,975.49元，固定资产22,997,580.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,918,725.30元，其中固定资产减少1,213,657.40元。处置房屋建筑物388.19平方米，账面原值354,665.40元；处置车辆2辆，账面原值619,222.00元；报废报损资产23项，账面原值320,100.00元，实现资产处置收入4,313,380.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。