开远市环境卫生管理处2022年度部门决算

　　监督索引号53250201049800201000 

　　开远市环境卫生管理处2022年度部门决算 

　　目录

　　第一部分  开远市环境卫生管理处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　 （一）部门整体支出绩效自评情况 

　 （二）部门整体支出绩效自评表 

　 （三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市环境卫生管理处概况

　　一、主要职能 

　 （一）主要职能 

　　为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、负责全市城市生活垃圾处理费的征收工作。  

　 （二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年我单位严格按照市委、市政府及市住建局的部署要求，紧密结合工作职责，坚决落实好疫情防控工作要求，按照城市精细化、常态化管理要求，不断强化管理措施，细化责任，深入落实，从严、从细、抓实、抓好环境卫生管理各项工作，完成建城区395.6万平方米的城区各条道路、老旧小区及部分城中村的清扫保洁，加强121座城区公厕、51座城乡接合部及城中村公厕管理，市区130座洗手台管理，13座中转站运行管理，全市生活垃圾日产日清、交通护栏清洗、洒水降尘等各项工作。为开远市通过国家园林城市、国家卫生城市、国家文明城市及爱国卫生“7+3”行动等各项复审、创建工作作出了贡献。 

　　二、部门基本情况 

　 （一）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、财务室、监察队、清扫队、厕管队、车队，所属单位0个。 

　 （二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市环境卫生管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市环境卫生管理处。 

　 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市环境卫生管理处2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67.00人）。 

　　实有车辆编制53辆，在编实有车辆53辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市环境卫生管理处2022年度收入合计6,760,048.78元。其中：财政拨款收入6,759,697.18元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入351.60元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,284,207.26元，增长23.45%。其中：财政拨款收入增加1,283,855.66元，增长23.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加351.60元，增长100%。主要原因是：（1）年中增加项目支出垃圾运输和焚烧补助经费1,000,000.00元；（2）增加公益性岗位人员工资补贴71,500.00元；（3）在职职工薪级工资、社会保险费基数调整。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市环境卫生管理处2022年度支出合计6,822,549.62元。其中：基本支出5,822,549.62元，占总支出的85.34%；项目支出1,000,000.00元，占总支出的14.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,199,586.04元，增长21.33%。其中：基本支出增加199,586.04元，增长3.55%；项目支出增加1,000,000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：（1）年中增加项目支出垃圾运输和焚烧补助经费1,000,000.00元；（2）增加公益性岗位人员工资补贴71,500.00元；（3）在职职工薪级工资、社会保险费基数调整。 

　 （一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市环境卫生管理处正常运转的日常支出5,822,549.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,449,343.10元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,206.52元，占基本支出的6.41％。 

　 （二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：城乡社区环境卫生支出垃圾运输和焚烧补助经费1,000,000.00元，主要用于补助我市城市生活垃圾运往垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理的运费和焚烧费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市环境卫生管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出6,759,697.18元，占本年支出合计的99.08%。与上年相比增加1,136,733.60元，增长20.22%，主要原因是：（1）年中增加项目支出垃圾运输和焚烧补助经费1,000,000.00元；（2）本年增加公益性岗位人员工资补贴71,500.00元；（3）在职职工薪级工资、社会保险费基数调整。 

　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8. 社会保障和就业（类）支出721,509.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于单位离退休人员、遗属人员的支出以及在职人员单位承担的养老保险费、职业年金。 

　　9. 卫生健康（类）支出565,515.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于单位在职以及退休人员单位承担的医疗保险费、公务员医疗补助费、大病保险费支出。 

　　10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11. 城乡社区（类）支出5,031,383.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.43%。主要用于单位在职人员工资支出和日常公用支出。 

　　12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19. 住房保障（类）支出441,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。 

　　20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,010.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的87.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市环境卫生管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8010.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的87.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,000.00元，完成年初预算的107.86%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费支出管理。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加522.29元，增长8.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加522.29元，增长8.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：环境卫生巡查、公厕检查、环卫监督管理等环卫管理日常业务工作量增加，车辆运行维护费较上年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。车辆主要用于环境卫生巡查、公厕检查、环卫监督管理等环卫管理日常业务工作。 

　　3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市环境卫生管理处系开远市住房和城乡建设局下属二级预算单位，单位性质为：财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市环境卫生管理处资产总额29,440,556.14元，其中，流动资产6,442,975.49元，固定资产22,997,580.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,918,725.30元，其中固定资产减少1,213,657.40元。处置房屋建筑物388.19平方米，账面原值354,665.40元；处置车辆2辆，账面原值619,222.00元；报废报损资产23项，账面原值320,100.00元，实现资产处置收入4,313,380.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额40,530.00元，其中：政府采购货物支出40,530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,530.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　联系人：伍国兰                                    联系电话：7223637 

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