开远市园林局2021年度部门决算

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　　开远市园林局2021年度部门决算 

　　目录

　　第一部分  开远市园林局概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十、2021年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十一、2021年度部门整体支出绩效自评表 

　　十二、2021年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  开远市园林局概况  

　　一、主要职能  

　 （一）主要职能  

　　宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策；根据全市城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，管理全市园林绿地，并指导和监督实施建城区有关单位园林绿化的实施；管理维护城市绿地；依法移植临时占用绿地树木事项、保护古树名木；负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补植及管理；负责全局职工的思想建设、组织建设和作风建设，加强对纪检监督和群团工作的领导；承办市委、市政府交办的其他工作。  

　 （二） 2021年度重点工作任务介绍 

　　1.积极做好省委省政府红河州现场办公会筹备工作，对凤凰生态公园绿化进行查缺补漏，共新栽、换栽、补栽舞春花、玛格丽特、南非万寿菊等13个花卉苗木品种166952盆，绿化面积约6637.6平方米；利用鲜切花康乃馨、花泥，制作、摆放4个花瓶，2个花柱，2个花球营造氛围；对沿线道路缺失鲜花进行更换、补种，共栽种长春花、海棠、一串红等10余种花卉，种植鲜花面积4600㎡，鲜花184000盆。花箱种植1862个，面积550平米，鲜花27000盆；对羊街高速路口进行绿化，共新栽凤仙花、一串红、海棠等9个品种花卉苗木121872盆，绿化面积3597.2平方米；对开远高效现代农业园园区进行绿化改造，共新栽香樟、黄花檵木球、翠芦莉等17种乔木、球状体、鲜花及地被，绿化面积16005.48平方米。 

　　2.以市委“主动工作机制”为抓手，主动谋、主动干，对凤凰生态公园景区进行景区智慧导览建设，目前，凤凰生态公园景区已在在“游云南”APP上线景区天气、智能语音导览、扫码识景、热度、热力图，上传3篇玩法、5篇游记，制作完成手绘地图；对大水车、打药车、小水车、微型车（绿化监察用）等4种类型12辆车安装定位器，适时监控车辆工作动态及工作强度，便于统筹安排，实现上传下通，资源优化配置。 

　　3.积极做好“美丽县城”创建、“爱国卫生7+3专项行动”、城市精细化管理等工作，通过在主要街道、主要十字路口、城市重要部位、路段等摆放水泥花盆、花架、花箱，对消防栓进行创意绘画等方式，来美化城市环境，提升城市品位。截至目前，已在主要街道摆放水泥花盆203盆，造型盆景130盆，花篮70盆；在主要十字路口摆放花架1900米，在体创园摆放组合花箱100组，在凤凰路、人民医院、景山路等摆放组合花箱110组；在智源路、景山路、人民医院摆放隔离带花箱2060米；在主街道商铺门口悬挂防腐木花排100组；在泸江公园、迎旭广场利用废旧轮胎600余条，进行彩绘种花；在118座公厕摆放绿植共550盆，进行绿化美化；对凤凰生态公园、泸江公园、迎旭广场、小松林、体创园的71个消防栓进行创意绘画，宣传消防安全知识，对环雅路、智源路、凤凰路、星湖路至体育馆等路段的近800个树池铺设彩色石子，美化景观的同时，方便行道树管养或挖取以及路面的平整或修复。 

　　4.发挥专业优势，在“三供一业”改造基础上，对住宅小区、企业以及老旧小区进行绿化提升改造，义务帮助5个社区、8个居民小区修剪危树断枝，完成解化片区绿化提升改造，共栽种吊兰27929株，沿阶草97091株，补种面积2551.43㎡，对片区大树、草坪、绿篱进行修剪、清理，外运枯枝杂草、白色垃圾60车，同时，出动6辆大水车、4辆小水车，对片区4条主干道进行清洗。 

　　二、部门基本情况  

　 （一）部门决算单位构成  

　　纳入开远市园林局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个：开远市园林局。我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、办公室、财务室、绿化监察中队。 

　 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市园林局2021年末共有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0 人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。  

　　实有车辆编制18 辆，在编实有车辆 14 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　 （详见附件） 

　　开远市园林局没有国有资本经营收入和政府性基金收入，也没有国有资本经营支出和政府性基金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明  

　　开远市园林局2021年度收入合计11,772,764.75元。其中：财政拨款收入11,772,764.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：本年与去年收入11,315,480.93元对比增加457,283.82元。主要原因分析：2021年社会保险费缴费较上年增加，所以收入较上年有所增长。 

　　二、支出决算情况说明  

　　开远市园林局2021年度支出合计11,801,299.09元。其中：基本支出11,701,299.09元，占总支出的99.15%；项目支出100,000.00元 ，占总支出的0.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：本年与去年支出11,924,741.80元对比减少23,442.71元。主要原因分析：本年度项目支出较上年减少，所以整体支出较上年有所减少。  

　 （一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障开远市园林局正常运转的日常支出11,701,299.09元。与上年对比：本年与去年基本支出11,575,783.70元对比增加125,515.39元。主要原因分析：2021年社会保险费缴费较上年增加，所以基本支出较上年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,333,823.56元，占基本支出的96.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367,475.53元，占基本支出的3.14% 。   

　 （二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障开远市园林局为完成特定工作任务，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元，该项目经费主要用于保障我市疫情防控植物园隔离点设施改造完善相关支出。与上年对比：本年与去年项目支出348,958.10对比减少248,958.10元。主要原因分析：2021年我市城市绿化管养项目经费纳入主管局管理使用，未在本单位核算，所以本年度项目支出较上年减少。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　开远市园林局2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,801,299.09元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比：本年与去年11,924,741.80元对比减少123,442.71元，主要原因分析：本年度项目支出较上年较少，所以整体支出较上年有所减少。  

　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　8.社会保障和就业（类）支出2,062,146.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤。 

　　9.卫生健康（类）支出1,083,283.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出7,993,453.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.73%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出等。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出662,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳职工的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市园林局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 50,000.00元，支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费的主要原因：坚持厉行节约，本年度未发生相关费用。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费的主要原因：坚持厉行节约，本年度未发生相关费用。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　开远市园林局系开远市住房和城乡建设局下属二级预算单位，单位性质为：财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，故2021年机关运行经费支出为0.00元，较上年无变动。 

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，开远市园林局资产总额 14,796,574.65元,其中流动资产2,424,488.32元,固定资产原值5,286,713.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值 5,791,602.00元，其他资产1,293,770.63元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,513,016.24元，原因分析：去年填报资产价值为净值，本年以原值填报。处置车辆4辆，账面原值147,082.00元；实现资产处置收入400元(2022年收缴国库）。    

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 5,580.14元，其中：政府采购货物支出5,580.14元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。 

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明  

　　我单位车辆均为绿化用浇水车、打药车、货车等生产用车，所以车辆相关费用列入其他交通费用内核算，故“三公”经费里无公务用车相关费用支出。  

　　六、相关口径说明  

　 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。    

　　2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。   

　　3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　联系电话：0873-7181727           联系人：李翠发    

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