开远市住房和城乡建设局（本级）2022年二季度预算执行情况说明

开远市住房和城乡建设局（本级）2022年二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为160.10万元，二季度收入征收入库金额执行数为521.01万元，其中：①其他一般罚没收入47.53万元；②国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入0.07万元；③城市道路占用挖掘费8.03万元；④行政单位国有资产处置收入3.08万元；⑤防空地下室易地建设费452.54万元；⑥其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入9.76万元。二季度收入征收入库金额，完成年初预算325.43% ，累计执行数545.24万元，累计完成年初预算340.56%，累计执行数较上年同期增加365.47万元，增加的原因为：本季度防空地下室易地建设费较上年同期有所大幅增加。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为2,603.19万元，二季度基本支出金额执行数为662.70万元，其中：①人员经费支出477.58万元；②日常公用经费支出185.12万元。二季度基本支出金额，完成年初预算42.77%，累计执行数1,373.53万元，累计完成年初预算52.76%，累计执行数较上年同期减少6.12万元，减少的原因为：本年度人员经费发放金额较上年同期减少，故基本支出较上年同期有所减少。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为45,087.72万元，二季度项目支出金额执行数为8,105.75万元，其中：①城市管理执法专项经费9.46万元；②环卫管理运行包干经费798.12万元；③路灯抢修抢险、临时用工及车辆使用费补助经费1.38万元；④城市绿化管养专项经费1,307.55万元；⑤污水处理服务费专项资金174.00万元；⑥污水处理厂运行经费专项资金300.00万元；⑦开远市促进建筑企业持续健康发展奖励办法（试行）专项经费96.29万元；⑧市政建设管理补助经费30.55万元；⑨开远市西城片区老旧小区改造建设项目债券专项资金2,600.00万元；⑩示范村贷款利息归集专项资金27.57万元;⑪提前下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金1,180.00万元；⑫提前下达2022年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区补助资金1,110.00万元；⑬安排住建局2020年市政工程款补助资金170.35万元；⑭安排开远市住房和城乡建设局市政工程补助资金248.44万元；⑮开远市历史文化街区建设项目补助资金300.00万元；⑯安排住建局市政工程补助资金-248.14万元。二季度项目支出金额，完成年初预算17.98%，累计执行数42,859.50万元，累计完成年初预算95.06%，累计执行数较上年同期减少13,429.49万元，减少的原因为：本年度上级下达的中央及省级相关预算资金暂未支付，故项目支出较上年同期减少。

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