开远市住房和城乡建设局2021年环卫管理运行包干经费项目绩效评价整改报告

　　 开远市住房和城乡建设局

　　2021年环卫管理运行包干经费项目绩效评价整改报告 

   根据《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财发〔2022〕61号）的规定，开远市财政局委托天职国际会计师事务所对我单位2021年环卫管理运行包干经费项目进行绩效评价。对报告中提出的问题，我局高度重视，并积极组织相关部门对反馈问题进行逐一整改落实，现将整改落实情况简要报告如下： 

　　一、项目基本情况 

　　2011年开远市人民政府召开了市八届人民政府第二十九次常务会议，会议对《关于城市绿化建设管养和环卫管理运行费用包干的请示》进行了研究，决定同意对开远市城市环卫管理运行经费实行定额管理，定额经费从2011年7月起执行。开远市财政局、开远市住房和城乡建设局要完善定额经费的使用、管理措施，建立科学、合理的人员奖惩机制；建立经费定额机制，定额经费的使用包括人员工资、工作经费、燃料费、设备维修更换等费用。由开远市财政局、开远市住房和城乡建设局制定具体管理办法，开远市住房和城乡建设局负责具体实施。 

　　2021年初申报预算时，申请2021年环卫管理运行包干经费项目经费47,887,900.00元，并获开远市人大批复。 

　　二、整改措施及结果 

　　（一）针对“绩效目标编制不全面，考核指标有待完善”问题 

　　第三方提出：部分绩效指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标的指标度量单位设定不规范。 

　　整改落实情况：组织相关人员加强绩效管理学习，提高全局各科室对预算管理的重视程度，增强绩效目标设定人员业务素质；合理优化绩效目标，根据可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，以求科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 

　　整改结果：通过不断学习，促使我局绩效目标设定越来越规范、科学、完整。 

　　（二）针对“项目资金到位不及时”问题 

　　第三方提出：2021年度环卫管理运行包干经费项目资金合计47,887,900.00元，截至2021年12月31日，该项目资金到位45,000,000.00元，资金到位率为93.97%；项目资金到位不及时。 

　　整改落实情况：加强与市财政局的沟通对接，加快专项资金拨付进度。专项资金指标分配下达后，单位及时录入用款计划，尽量减少资金滞留。额度下达后，按照项目实施进度和合同约定实行定点支付，提升资金运行效率。加强资金管理，强化部门内部绩效目标运行监控机制，做好内部职能部门之间协调，积极推进项目进度，提高预算支出效率，降低结转结余率。进一步规范财务管理和会计核算，及时清理往来账项，各种费用支出做到精准分类核算，根据年初预算合理安排资金，提高资金使用效率。 

　　整改结果：已整改 

　　通过此次的绩效再评价我局总结了经验和不足，在以后的绩效管理工作中我单位将统一思想，加强领导，明确责任，由计财科牵头，各相关部门积极参与，为绩效管理工作的开展创造更好的条件。同时要不断加强绩效管理相关知识的学习，提高对全面预算管理的重视程度，增强业务人员的绩效管理意识，不断提高我局预算编制的科学性、合理性、准确性和完整性。                 

开远市住房和城乡建设局 

　　2022年10月28日