开远市住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责职能

开远市住房和城乡建设局（以下简称“市住房和城乡建设局”）是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市人民防空办公室、开远市城市管理综合行政执法局牌子。主要职责是： （一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；（二）承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任；（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；（四）承担推进住房制度改革的责任；（五）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；（六）承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作；（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；（八）指导城市建设工作；（九）承担规范村镇建设的责任；（十）承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任；（十一）承担建筑工程质量安全监管的责任；（十二）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任；（十三）承担城市管理综合行政执法职责；（十四）承担人民防空的责任；（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门设一级预算单位1个即开远市住房和城乡建设局（本级），为财政全额供给单位，纳入本级核算的独立编制事业单位有7个，分别为：开远市市政建设处、开远市工程质量监督站、开远市建设工程安全监督站、开远市村镇建设管理处、开远市房屋征收管理中心、开远市建设工程招标定额站、开远市人防指挥信息保障中心。

我部门共设9个内设机构：办公室、建筑管理科、城市建设科、房地产管理与住房保障科、城乡风貌与园林管理科、计划财务科、综合执法科、人防科、人事教育科。

截至2021年12月，部门人员情况为：在职人员编制83人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员60人，其中： 离休0人，退休 60人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”发展开局之年，市住建局重点围绕2021年政府工作报告重点工作及目标任务，以项目建设为抓手，统筹城乡发展、改善民生、丰富城市元素、完善城市功能、提升城市品质，助推开远高质量发展。

（1）主动科学谋划，全面提升城市功能

①科学谋划项目，争取项目资金落实。坚持以重大项目建设为重要抓手，切实做好地方政府专项债券、中央新增投资、中央预算内、省预算内等各项重点项目谋划和申报工作。2021年争取到中央资金、省预算资金、专债资金等共计15.893亿元，其中：2021年老旧小区改造中央资金2891.04万元、第三批专债资金1亿元，2019年棚户区改造争取到位资金6440万元，开远市老旧小区棚户区改造带动城市更新试点项目省级预算内资金1.5亿元、提前批地方政府专项债券资金4亿元、国开行贷款资金7亿元，“美丽县城”建设省级奖补资金1亿元，城市排水防涝建设项目已获批第三批专债资金4600万元、正在申请中央预算内资金1600万元，为补齐城市基础设施短板提供了充足的资金保障。

②统筹推进城市更新，不断完善城市功能。在全市范围内开展城市体检工作，结合实际，编制完成《开远市城市体检评估报告》及《城市更新实施方案》，于2021年7月31日通过云南省城市更新专家委员会专家审查。找准定位，按旅游的理念做美做特城市，深挖历史特色，坚持应留尽留，传承城市文化，留住城市记忆，大力实施城市更新项目，今年重点推进实施南园片区老旧小区棚户区改造带动城市更新试点项目，统筹谋划30个子项目，已完成南正街主题街区、文化街、武庙街、灵泉西路等项目建设，正在实施北正街、青年路上段、团结巷片区及市西路提升改造，通过项目实施，将进一步提升老城区人居环境，提升城市品位。

③加大老旧小区改造力度，助力住房保障。牢固树立一盘棋思想，构建“市级统筹、部门实施、街道负责、群众参与”的四级联动工作机制，高效快速推进老旧小区改造工作。2021年投资1.76亿元实施7个老旧小区7963户（7个小区、428栋、7963户、52.4万平方米）的改造，主要进行房屋外立面、屋面防水、室外雨污管、路面、绿化、停车位、休闲小广场等改造。为加强改造后老旧小区的管理服务工作，共同维护改造成果，在3个老旧小区成立了业主委员会并引入物业管理，实现居民“有房住”到“住得好”的飞跃。

④全力推进棚户区改造工作，助推城市更新。2021年度上级下达开远市棚改任务5000户（拆除重建500户，改扩翻建4500户），主要对人民北路、西山路、青年路下段、西园村、小新村五个片区进行改造。

（2）找准着力点，加快完善城乡基础设施建设

坚持以人为核心的新型城镇化方向，推进基础设施同城化、城市管理同城化，高标准建设滇南中心城市开远片区。

①持续完善市政基础设施。合理规划城市路网，推进城市南延，启动六号桥、壹然桥、春风路建设。目前，六号桥已取得可研批复，壹然桥正在进行桥台施工，春风路已完成建设；提升改造市西路、灵泉西路、北正街等道路，道路“颜值”和安全性全面提升。

②加快推进“一水两污”建设。实施开远市第二垃圾处理厂建设项目（总投资6500万元，库容152.3万立方米，垃圾填埋处理规模为210吨/日），主要建设填埋库区、渗滤液调节池、渗滤液处理站、进场道路、管理区等。已完成垃圾填埋库区主坝基础及导洪管预埋浇筑工作，正在进行垃圾主坝砌筑工作，项目建成将解决现开远市垃圾处理厂填埋即将饱和的问题。同时，为改善开远市城区供水水质和供水紧张局面，满足西城区及周边村组生产、生活用水需求，实施西城水厂及配套管网项目建设，项目建设将有效改善我市西城片区居民供水水质和供水紧张局面，有效提升居民生活品质，促进城市建设发展，提升城市供水能力至5.2万立方。为提升城市污水处理能力，实施泸江河水环境综合治理工程，目前正在开展西沟管网和污水处理厂提标改造项目建设，建成后污水处理厂各项出水水质将由原一级B标提升为一级A标，目前正在进行设备安装及调试。开展开远市大庄河流域可持续发展工程项目，建设污水截污管网和污水处理厂，项目建成后可将大庄乡集镇、羊街乡集镇和大庄河至三角海周边16个村庄的生活污水截流到污水处理厂进行集中处理。经过污水处理厂处理后的尾水达到国家一级A标后排入东干渠进行农田灌溉，尾水不流入三角海，降低了生活污水对大庄河、三角海造成的污染，提高了水质达标要求，目前该项目已取得可研报告的批复，正在开展环评和初步设计工作。

③夯实基础，积极创建文明城市。一是点位打造。全面排查全市主次道路，对23条符合条件的主次道路进行机非隔离线的施划，共施划机非隔离线约68公里，施划非机动车停车线约1650余处35公里；二是自检自查商业大街，完成各类公益广告安装工作；三是对标自查市政直管公厕，对未达标的公厕限时整改，开远市建成区内共有达标公厕244座，其中开远市环境卫生管理处直管的公厕有117座（含智慧公厕30座），大部分建有无障碍通道，有条件公厕增设第三卫生间，安装公厕指示牌约150块，突出人性化服务功能。

（3）稳定市场，推进房地产业健康可持续发展。

①房地产业投资完成情况。2021年，我市续建项目9个，建筑总面积39.54万平方米，项目总投资28.15亿元，自项目开工累计完成投资18.25亿元，剩余投资9.9亿元。新建项目6个，目前有5个项目入库建筑面积22.60万平方米，项目总投资10.18亿元。

②完善保障性住房管理。2005年以来共建成保障性住房10273套，分配率达100%。并严格有关政策规定标准发放租赁补贴，2021年我市租赁补贴发放指标任务400户，已按时完成补贴发放任务。

③加强我市物业服务行业规范化管理。于全州率先推进物业企业星级评定工作，制定《开远市物业服务企业星级评定实施方案（试行）》，通过“美丽开远”APP、线下抽取小区业主对物业服务企业开展评分，发挥星级评定的激励和星级标准的导向作用，进一步规范物业服务行为。

（4）脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作

①顺利完成农村危房改造工作。认真落实“两不愁、三保障”，全面落实农村危房改造等惠民政策，2021年我市农村危房改造“4类重点对象”任务56户，农房抗震改造任务147户，已全面竣工。

②开展并全面完成农村房屋安全隐患排查工作，目前已录入农村房屋综合息管理平台信息42721户，其中用作经营性自建房信息录入2291户，未用作经营性自建房录入39795户；非自建房录入635户，录入完成率100%。排查发现部分经营性自建房存在无消防许可证、线路老化、排布不符合要求以及消防设施配备不齐全等问题；2户存在一般安全隐患房屋已整治完成，暂未发现存在重大安全隐患房屋。目前正进一步组织技术力量开展房屋认定，全面开展房屋安全隐患整治工作。

③做好驻村工作队员选派工作。为有效开展巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作，积极选派8名驻村工作队员，分别派驻在乐白道、中和营、碑格、羊街等四个乡镇共6个村委会，全面开展乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（5）补齐“智慧短板”，全力提升城市建设水平

一是围绕“智慧城市”建设目标，深钻细研有关智慧城市等数字城市创新举措，积极推动智慧城管、智慧公厕、智慧亮化、智慧水务等建设。我市城市管理指挥中心接入公安高清监控探头1204个，基本形成“全城区覆盖、全时段监控、全方位监督”独具特色的开远数字化城市管理框架。智慧环卫完成30座智慧公厕的建设，智慧亮化已完成43套远程智能终端的安装，安装智慧水表3万余只，智慧水务项目正在开展可研编制工作，提升城市智慧化管理水平。二是实施凤凰生态公园AAAA景区智慧化建设改造，围绕一山一湖一湿地打造市民休闲+健身+娱乐+生态公益宣传为主题的智慧公园。三是以“全联接、全融合”为基础，建设安全、高效、在线的数字化智慧工地，打造以智慧劳务、智慧安全、智慧质量、智慧物料、智慧监管五大应用为主要模块的云智慧工地管理平台，推动我市工地管理智能化、数字化、现代化升级。

（6）以美丽县城创建，推进爱国卫生专项运动

将爱国卫生“7+3”专项行动工作与“美丽县城”创建、疫情防控、国家卫生城市复审等工作结合起来。一是在老旧小区、主要路段、公厕、洗手台投放脚踏式垃圾桶3840只，在各道路、小区合理增设垃圾分类亭122组，并加设手拉式拉绳，真正实现“无接触”投递，同时每天冲洗消毒，做好环卫设施管理维护；签订“门前三包”责任书6014份，悬挂责任牌累计6014块，教育处理“门前三包”执行不到位的店铺、商户累计598家。累计查处随意倾倒垃圾428起，清理乱堆乱放垃圾636处，清理垃圾6338吨。二是加强公厕建设管理，目前，我市建成区内共有达标公厕244座，其中环卫直管117座（含30座智慧公厕）。三是新建、改建洗手设施643座，并选择143座洗手设施增设直饮水机功能，满足市民饮水需求。同时加强洗手设施维护管理，为实现勤洗手、讲卫生切实提供保障。

（7）主动工作，奋力推进城市精细化管理

①持续发力城市精细化。主动制定了住建局城市精细化管理工作方案，将城市精细化管理工作与省委省政府红河州现场办公会、疫情防控、国家卫生城市复审、爱国卫生“7+3”专项行动等工作结合起来，依托市政、环卫、园林、执法等部门管理覆盖全市，主动查找城市基础设施、环境卫生、园林绿化、综合环境等各方面的问题，城市精细化管理工作成效日益显现，国家卫生城市顺利通过省级复审，有效提升我市城区市容环境面貌。

②城市绿化扩面增绿，提档升级。为巩固“国家园林城市”成果，有效助力创文工作，描绘“生态开远、宜居之城”的美丽画卷。认真做好建成区日常绿化管养工作，对城区绿化查缺补漏，时时进行动态更换，不断美化城市环境，提升城市品位。

③城市执法围绕难点，狠抓攻坚。针对占道经营、流动摊点、车辆乱停等难点问题，坚持常态管理和强力整治相结合，将城市建成区划分成2个片区13个网格，实行1个片区1名城管执法负责人，对重点区域实行每天2次以上巡查，通过区域“网格化”，管理全覆盖，切实管理好城市的最基本单元。深入社区基层，坚持依靠群众、发动群众，进一步加强市政基础设施、城市环境卫生、综合环境治理等各方面工作。截至10月，共处置违法占道经营共10100余起；各类乱堆、乱倒、乱放的垃圾杂物以及积存垃圾3000余吨；清理各类“僵尸车”14次142辆；清除乱贴乱画小广告15300余条（处）；处置道路运输车辆扬尘问题150余辆次；查处随意倾倒非正规垃圾300余起。

④严格落实安全生产工作。一是严格按照《开远市安全生产专项整治三年行动计划》，制定《开远市城市建设安全专项整治三年行动实施方案》，确保安全生产专项整治行动取得成效。二是落实企业安全生产主体责任，先后与46家相关企业（单位）签订安全生产管理责任书，将安全生产主体责任落到实处。三是加强城镇燃气管理。2021年截至目前，督促3家城市燃气企业、5家（瓶装）经营门市开展自检自查40余次、执法部门督促检查20余次；与市级相关职能部门联合开展安全执法检查16次，发现燃气企业存在一般能及时整改的安全隐患66余起，66余起都在限期整改内整改完毕。四是强化安全生产管理。截至目前，对全市在建25个工地开展安全生产专项整治51次，检查在建工地共173次，发出安全生产隐患整改通知书56份，停工通知15份，安全隐患314条，现已按期完成整改，整改率达100%。

⑤持续加强疫情防控工作。一是做好全市物业小区排查管控工作，对全市115个物业小区进行全覆盖督查排查，抽调27人成立住建局疫情防控督查组，定期不定期开展物业小区疫情防控、环境卫生等工作督查。二是抓实建筑工地疫情防控，对25个在建建筑施工工地采取全面检查和不定期随机抽查的检查方式，对未按防疫要求开展相关工作的施工单位下发整改通知书并及时汇报整改情况。三是执法局划分责任区，成立巡查小组，加强重点区域巡查，及时劝离、劝导聚集人群正确佩戴口罩。四是及时排查住建系统及行业主管部门人员，全力开展疫苗接种工作。

⑥推进建筑业加快发展。我市有各类建筑施工企业、设计单位47家，其中具有二级建筑资质企业7家，三级建筑资质企业22家，其他资质建筑企业18家；有在册房地产开发企业33家，具有三级资质的企业4家、暂定资质的企业8家、四级资质的企业21家。2021年截至10月审核发放施工许可证29份，总建设面积58万余平方米，施工许可证发放率100﹪。通过加强建筑业人员培训，加快绿色建筑、装配式建筑和绿色建材发展，加大本地建筑企业服务力度，提升企业竞争力。

（8）坚持精益求精，保障各项工作扎实有效。

认真履行部门职责，抓实工作质量，稳步开展建筑业管理、消防验收、安全监管、质量监管、城市防汛、招投标管理、人防、燃气监管、园林绿化、环境卫生管理、供排水、政务公开、信访舆情等日常工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

市住建局在市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行不忘初心、牢记使命，务实担当，敢于作为，奋力推进住房城乡建设工作高质量跨越式发展。紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，着力在园林绿化、环境卫生、基础设施、精细化管理等方面实施突破，城市功能得到完善，城市生态环境和品位得到提升，为建设“美丽开远”做出突出贡献，为我市经济社会又好又快发展提供强有力的保障。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2021年市住建局各项工作具体绩效目标为：农危房改造2021年目标任务上报数为：4类重点对象48户、非4类重点对象32户。住房保障：完成棚户区改造5000户任务；完成老旧小区改造7131户。完成市区基础设施、路灯、绿化等零星维修维护及铁路道口看守，城市绿化管养及环卫管理运行经费，为开远市民创造良好的环境，推进城市精细化管理，打造宜居、生态的“美丽县城”；绿化用地租赁；城市污水处理排放达到一级B标、生活垃圾无害化处理、供水厂水质合格。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为加强整体支出管理，优化整体支出结构，提高财政资金使用效益，开远市住房和城乡建设局专门制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市住房和城乡建设局整体支出（含人员经费、公用经费、项目经费）进行绩效跟踪评价，绩效评价采用定量与定性相结合、实施部门科室自评等方法进行自评。

1.科学设立绩效评价指标。对评价项目进行绩效评价指标设立，并制定合理的评价实施方案。

2.开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤，采取项目实施部门自评—财政部门核查—专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价，完成市级财政支出和预算管理绩效自评。

3.有序推行部门整体支出绩效评价。一是制定我局部门整体支出绩效评价实施方案，明确部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是全面加强学习培训，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。

4.重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料报送市财政局审批。经审批后，依法将评价报告在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2021]1号）文件批复，我局2021年预算金额为14,255.22万元，其中基本支出2,434.47万元、项目支出11,820.75万元。

2.整体收支情况

2020年财政补助结转3,293.14万元；2021年度部门全年收入决算数106,079.55万元，其中年初预算收入14,255.22万元（基本支出2,434.47万元、项目支出11,820.75万元），预算调增91,824.33万元（基本支出61.2万元、项目支出91,763.13万元）；全年支出决算数109,372.49万元，其中：基本支出2,495.81万元，项目支出106,876.68万元；2021年预算结余0.2万元。

3.预算执行情况

2021年开远市住房和城乡建设局预算执行率为100.0%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定67条绩效指标，其中：数量指标31条、质量指标13条、时效指标3条、成本指标5条、经济效益指标1条、社会效益指标7条、生态效益指标2条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标4条；截至2021年12月31日，已完成63条绩效指标。

（二）绩效目标未完成原因分析

2021年棚户区改造项目，目标改造任务4500户，该项目改造建设周期为2年，2021年棚户区改造指标已完成改造2200户，剩余2300户将在2022年完成改造；老旧小区改造户项目于2021年4月启动，项目工作量较大，计划于2022年4月完工。

三、绩效自评结论

我部门积极组织开展了2021年度整体支出绩效评价工作，对2021年度所有预算资金进行绩效自评，根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行评价。部门严格执行预算资金管理，资金使用认真执行审批和支付程序，确保资金依法管理与使用。此次部门整体支出绩效评价共设一级指标4个，二级指标7个，三级指标27个，所有指标值完成情况良好，达到预期效果。经过自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分94.5分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

我部门制定了年度预算绩效目标，整体绩效及项目绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，大部分目标清晰、细化、可衡量，少部分绩效指标值设定不够合理，可衡量性不足；预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；基本支出预算能够保障机构正常运转；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；本年度合理预算安排的重点项目支出。

（二）过程情况分析

我部门按照财政部门的要求，采取有效措施，完成全年预算执行进度。“三公经费”预算变动率较上年减少24.69%；“三公经费”控制率为57.52%；因年中增加工程采购及服务费采购，政府采购执行率为1487%；收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为加强预算管理、规范财务行为相关内控管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，有效开展部门预算绩效工作。及时对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

（三）产出情况分析

2021年我部门重点工作办结率100%。部门共设置67条绩效指标，除棚户区改造和老旧小区改造任务年度内未全部完成外，其余63条绩效指标均及时按质按量完成。

（四）效果情况分析

经济效益：示范村贷款推动当地经济发展。

社会效益：照亮黑暗，保障群众出行安全。针对占道经营等行为的治理，改善市容市貌。提供畅通的交通出行环境。实施危房改造工程提升人居环境。污水处理后，增强民众的环保意识和环保理念。改善小区环境，提高生活质量。加强城市综合管理，提升人居环境。

生态效益：加大城市绿化面积，打造优美宜居的生态城市。污水处理后，提高水质，改善环境，提升人居环境。

可持续影响：对项目区环境的影响年限50年。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：社会群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.缺乏专业人才，对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

2.绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1.增加专业人员，全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目做出有效评价。

2.对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

六、主要经验及做法

高度重视预算绩效管理工作，加强学习提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度，并严格按照规定完成各项工作，进一步完善预算绩效管理相关工作。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

附件1：开远市住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市住房和城乡建设局 

  2022 年6月2日