开远市房地产管理局2022年一季度预算执行情况说明

开远市房地产管理局2022年一季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为25万元。一季度收入征收入库金额执行数为10.36万元，其中：①事业单位国有资产出租出借收入7.05万元，②其他利息收入3.31万元。一季度收入征收入库金额完成年初预算41.44 %，较上年同期增加1.96万元。增加的原因为：2021年四季度利息收入于2022年1月份上缴。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为502.19万元，一季度基本支出金额执行数为156.61万元，其中：①人员经费支出153.78万元，②日常公用经费支出2.83万元。一季度基本支出金额完成年初预算31.19 %，较上年同期增加32.75万元。增加的原因为：本季度在职职工较上年同期增加6人，故基本支出较上年同期有所增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为109万元，一季度项目支出金额执行数为10.97万元，其中：①住宅专项维修资金管理经费0.05万元；②房地产信息系统设施设备服务管理专项资金10.92万元。一季度项目支出金额完成年初预算的10.06%，较上年同期增加0.92万元。增加的原因为：本季度支付了房地产信息系统软件维护服务费。

联系电话：0873-7233512 联系人：汤丽

附件【开远市房地产管理局2022年一季度预算执行情况.xlsx】